1. Проект бюджета муниципального
образования муниципального района
«Сосногорск» на 2015-2017 годы
Начальник Финансового управления
администрации муниципального района
«Сосногорск»
С.И. Кудрявцева
2. Проект бюджета МО МР «Сосногорск» на 2015-2017 годы
Перечень нормативных актов, в соответствии с которыми
формировался проект бюджета МР «Сосногорск»
Бюджетный кодекс Российской Федерации
Положение о бюджетном процессе в муниципальном районе
«Сосногорск», утвержденное решением Совета муниципального
района от 15 ноября 2013 года № XXXIII-277
Прогноз социально-экономического развития муниципального
района «Сосногорск» на 2015 год и на период до 2017 года
Основные направления бюджетной и налоговой политики,
одобренные Постановлением администрации муниципального
района «Сосногорск» от 18 августа 2014 года № 1055
Финуправление администрации МР «Сосногорск»
3. Проект бюджета МО МР «Сосногорск» на 2015-2017 годы
Основные направления бюджетной и налоговой
политики на 2015-2017 годы
Цели и
задачи
Обеспечение сбалансированности и
устойчивости бюджетной системы
муниципального района «Сосногорск»
Развитие программно-целевых методов
управления
Повышение открытости и прозрачности
бюджетного процесса в муниципальном районе
«Сосногорск»
Оптимизация структуры расходов бюджета
муниципального района «Сосногорск»
4. Проект бюджета МО МР «Сосногорск» на 2015-2017 годы
Изменения, оказывающие влияние на бюджет
муниципального района «Сосногорск»
Финуправление администрации МР «Сосногорск»
1. Увеличение с 1
января 2015 г.
размеров
госпошлины и с 1
января 2016 г.
норматива
зачисления платы
за негативное
воздействие на
окружающую
среду с 40 %
до 55 %
2. Зачисление в
бюджет с 1 января
2015 г. доходов от
уплаты акцизов
на нефтепродукты
(норматив
отчислений –
0,1174)
3. Создание
Муниципального
дорожного фонда
4. Формирование
бюджета в
программном
формате
5. Проект бюджета МО МР «Сосногорск» на 2015-2017 годы
Основные параметры бюджета МР «Сосногорск»
на 2015 - 2017 годы
Финуправление администрации МР «Сосногорск»
Наименование
показателя
2014 год
(Решение
о
бюджете,
млн. руб.)
2015 год 2016 год 2017 год
(Проект,
млн. руб.)
темп роста
к 2014
году, %
(Проект,
млн.
руб.)
темп роста
к 2015 году,
%
(Проект,
млн.
руб.)
темп роста
к 2016 году,
%
Доходы 1 164,53 1 086,10 93,26 963,77 88,74 903,63 93,76
Расходы 1 271,91 1 087,92 85,53 976,02 89,71 926,25 94,9
в т.ч. условно
утверждаемые
расходы
- - - 10,55 - 18,10 -
Профицит (+),
Дефицит (-) -107,38 -1,82 - -12,25 - -22,62 -
6. Проект бюджета МО МР «Сосногорск» на 2015-2017 годы
Доходы бюджета МР «Сосногорск»
на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов
74.13 59.39 55.32 55.43
163.84 170.58 174.53 177.91
Финуправление администрации МР «Сосногорск»
2014
(млн.руб.)
2015
(млн.руб.)
2016
(млн.руб.)
2017
(млн.руб.)
926.56
856.13
733.92
670.29
Безвозмездные
Неналоговые
Налоговые
963,77
1164,53
903,63
1086,1 93,3%
92,4%
80,1%
104,1%
88,7%
85,7%
93,1%
102,3%
93,8%
91,3%
100,2%
101,9%
7. Проект бюджета МО МР «Сосногорск» на 2015-2017 годы
Состав и структура налоговых доходов бюджета МР
«Сосногорск» на 2015-2017 годы, млн. руб.
Финуправление администрации МР «Сосногорск»
3%
41%
1%
55%
2015 год
Всего
170,58
3%
39%
1%
57%
2017 год
Всего
177,91
3%
40%
1%
56%
2016 год
Всего
174,53
Госпошлина Налоги на
совокупный доход
Акцизы НДФЛ
8. Проект бюджета МО МР «Сосногорск» на 2015-2017 годы
Состав и структура неналоговых доходов
бюджета МР «Сосногорск» на 2014-2017 годы
41.87 38.00 34.50 34.50
Финуправление администрации МР «Сосногорск»
8.59
5.88
6.76 6.76
3.73
3.33 3.04 3.06
16.00
9.00
7.75 7.75
3.94
3.18
3.27 3.36
100.00
80.12
93.15
100.20
2014
(74,13 млн.руб.)
2015
(59,39 млн.руб.)
2016
(55,32 млн.руб.)
2017
(55,43 млн. руб.)
Штрафы
Доходы от продажи
Доходы от платных услуг
Платежи при пользовании
природными ресурсами
Доходы от использования
имущества
Темпы роста, %
9. Проект бюджета МО МР «Сосногорск» на 2015-2017 годы
Объем безвозмездных поступлений, получаемый в
бюджет МР «Сосногорск» в 2014-2017 годах
73.73 0.12
305.92 318.26
2014 (млн. руб.) 2015 (млн.
руб.)
0.2
0.2
188.51 123.05
2016 (млн.
руб.)
2017 (млн.
руб.)
Финуправление администрации МР «Сосногорск»
497.66
535.42
543.72
544.02
49.25
2.33
1.57
3.1
Иные
Субвенции
Субсидии
Дотации
733,92
926,56
670,29
856,13
92,4%
187,3
%
26,3
%
62,2%
85,7%
100%
99,6%
64,4%
91,3%
100%
3,6%
100,1%
32,6%
0,5%
104,4%
10. Структура расходов бюджета на 2015 год
Млн. руб. 2015 год
2015 год 2016 год 2017 год
Финуправление администрации МР «Сосногорск»
1,087.92
976.02
926.02
Млн. руб.
Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное
хозяйство
Образование
Культура, кинематография
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Обслуживание государственного и
муниципального долга
Межбюджетные трансферты общего характера
бюджетам субъектов РФ и МО
116,66
0,83
10,07
17,66
16,72
751,73
66,63
44,94
42,59
1,05
19,04
%
10,72
0,08
0,93
1,62
1,54
69,10
6,12
4,13
3,91
0,10
1,75
11. Муниципальные
программы
1031,5
Финуправление администрации МР «Сосногорск»
Развитие
физической
культуры и
спорта
73,8
Развитие
экономики
1,8
Развитие
образования
721,5
Жилье и
жилищно-
коммунальное
хозяйство
38,08
Развитие
Культуры
88,7
Муниципальн
ое управление
91,2
Безопасность
жизнедеятельн
ости
населения
11,4
Развитие
транспортной
системы
4,9
Доступная
среда
0,2
Муниципальные программы, финансируемые в 2015 году
(в млн. руб.)
12. Проект бюджета МО МР «Сосногорск» на 2015-2017 годы
Структура муниципальных программ
Муниципальные программы
1 031,6 млн. руб.
Финуправление администрации МР «Сосногорск»
Программы в
социальной
сфере
884,4 млн. руб.
Программы в
сфере
экономики и
управления
135,8 млн. руб.
Программы в
сфере
безопасности
населения
11,4 млн. руб.
13. Проект бюджета МО МР «Сосногорск» на 2015-2017 годы
Муниципальные программы
Финуправление администрации МР «Сосногорск»
Программы
в
социальной
сфере
Оказание услуг учреждениями, их
обслуживание
Модернизация футбольного поля
Оздоровление детей
Строительство лыжной базы
Ремонт учреждений культуры
Предоставление мер социальной поддержки специалистам в
сельской местности и поселках городского типа
Обеспечение доступности маломобильных групп населения
14. Проект бюджета МО МР «Сосногорск» на 2015-2017 годы
Муниципальные программы
Финуправление администрации МР «Сосногорск»
Программы
в сфере
экономики и
управления
Поддержка малого и среднего
предпринимательства
Модернизация и реконструкция систем
коммунальной инфраструктуры
Улучшение жилищных условий отдельных
категорий граждан
Обеспечение комфортных условий
проживания
Оказание услуг многофункциональным
центром
Обеспечение реализации мероприятий
15. Проект бюджета МО МР «Сосногорск» на 2015-2017 годы
Муниципальные программы
Программы в
сфере
безопасности
населения
Финуправление администрации МР «Сосногорск»
Мероприятия по
профилактике
правонарушений
Строительство
полигона твердых
бытовых отходов
Организация
добровольных
народных дружин
Обеспечение
реализации программ
16. Проект бюджета МО МР «Сосногорск» на 2015-2017 годы
Непрограммные направления расходов, млн. руб.
2015 год 2016 год 2017 год
56, 4 39, 0 46, 3
Функционирование органов местного самоуправления (Совет МР
«Сосногорск», ревизионная комиссия)
Проведение выборов депутатов Совета МР «Сосногорск»
Создание резервов, в том числе для увеличения расходов на оплату
труда
Предоставление межбюджетных трансфертов поселениям
Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан
Финуправление администрации МР «Сосногорск»
17. Проект бюджета МО МР «Сосногорск» на 2015-2017 годы
Оказание мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан
Поддержка общ 1. ественных организаций – 420 тыс. руб.
2. Отцовский капитал – 1 500 тыс. руб.
3. Выплата пенсий – 7 075 тыс. руб.
4. Адресная помощь – 600 тыс. руб.
Социальная поддержка граждан, награжденных званием
«Почетный гражданин» - 648 тыс. руб. 5.
Финуправление администрации МР «Сосногорск»
19. Проект бюджета МО МР «Сосногорск» на 2015-2017 годы
Поправки в проект решения
Уточнение объема доходов и расходов:
2015 год,
тыс. руб.
Перераспределена субвенция на оплату льгот по коммунальным
услугам педагогическим работникам.
Таблица 3 приложения 15 и таблица 2 приложения 16
изложены в новой редакции.
Добавлена таблица 7 в приложение 15.
В приложении 11 исключены отдельные строки.
Финуправление администрации МР «Сосногорск»
Доходы:
+ 49 502
Расходы:
+49 502
20. Проект бюджета МО МР «Сосногорск» на 2015-2017 годы
Уточненные основные параметры
бюджета на 2015 год, руб.
1 135 605 682,52
1 137 429 082,52
Финуправление администрации МР «Сосногорск»
1 823 400,00
Доходы
Расходы
Дефицит
