2. Пояснительная записка МО «Город
Новоульяновск» за 1 полугодие 2014
года.
Бюджет МО "Город Новоульяновск" за 1
полугодие 2014 года по собственным
доходам выполнен на 105,2 %.
Налог на доходы физических лиц - план
выполнен на 100,0%. Норматив отчислений
в муниципальный бюджет с 2014 года
уменьшен на 10% и составляет
30%.Основными плательщиками НДФЛ
являются крупные и средние предприятия
строительной отрасли.
Единый налог на вменённый доход за 1
полугодие 2014 года поступил в бюджет МО
«Город Новоульяновск» на 0,6 % меньше
плана. Основными налогоплательщиками
данного доходного источника являются
предприятия торговли и ИП. Совместно с
ИФНС проводится работа по сбору
недоимки прошлых лет, а именно должники
приглашаются на комиссию по увеличению
налоговых поступлений в бюджет
муниципального образования.
3. Налог на имущество физических лиц за 1
полугодие 2014 года выполнен на 108,9%,
поступления по данному налогу
планируются в следующем отчетном
периоде.
Земельный налог в бюджет
муниципального образования поступает по
нормативу 100%. Исполнение за отчетный
период составило 100,9 %. Наблюдается
тенденция снижения данного источника
дохода в связи с перерасчетом кадастровой
оценки земли поселения под
промышленными объектами.
План по неналоговым доходам выполнен
на 126,9 % за счет:
- платы за негативное воздействие на
окружающую среду - на 130,5%. Основными
плательщиками данного налога являются:
ЗАО «Ульяновскцемент», ООО «Технокром»,
ООО «Завод Технониколь Ульяновск»;
- поступления от использования
муниципального имущества – 179,0%
- доходы от платных услуг – 110,1%
4. Основные параметры исполнения бюджета МО
«Город Новоульяновск» за 1 полугодие 2014 года
•140084,3
тыс.рублей
Доходы
•133317,2
тыс.рублей
Расходы
Профицит •5076,1 тыс.рублей
5. Всего доходов в муниципальный бюджет
МО «Город Новоульяновск за 1 полугодие 2014 года
160000
140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0
106968.1
План Факт
140084.3
6. Динамика поступлений налоговых и неналоговых
доходов в бюджет МО «Город Новоульяновск» за 1
полугодие 2013-2014 годов (тыс.рублей)
28000
27000
26000
25000
24000
54330.1 49561.7
1 полугодие 2013 года 1 полугодие 2014 года
7. Динамика поступлений налога на доход физических лиц
за 1 полугодие 2013-2014 годов (тыс.руб.)
14000
12000
10000
30312.8
-7401,9 тыс.руб.
22910.9
1 полугодие 2013 года 1 полугодие 2014 года
8. Динамика безвозмездных поступлений от других
бюджетов в бюджет МО «Город Новоульяновск»
за 1 полугодие 2013-2014 годов (тыс.руб.)
90000
80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000
0 2014 год
2013 год
10000
Субвенции
Субсидии
Дотации
Всего
36263.3
8999.7
389.7
45652.7
61102.8
24273.3
3681.5
89057.6
9. Поступление акцизов по подакцизным товарам
(продукции) в бюджет МО «Город Новоульяновск»
за 1 полугодие 2014 года (тыс.руб.)
11001200 11004300 11005600 11007800 11010900 11111200 11113400 11115600 11117800 11120900 11221200 11223400 11225600 11227800 11230900 11331200 11333400
1333
1123.3
План Факт
10. Динамика поступлений земельного налога в бюджет МО
«Город Новоульяновск» за 1 полугодие 2013-2014 годов
(тыс.рублей)
11557
0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000
1 полугодие 2014 года
1 полугодие 2013 года
13943.5
11. Динамика поступления неналоговых доходов в бюджет
МО «Город Новоульяновск» за 1 полугодие 2013-2014
годов (тыс.руб.)
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
+4244,7
6509.4 10754.1
1 полугодие 2013 года 1 полугодие 2014 года
12. Структура налоговых и неналоговых доходов в бюджет
МО «Город Новоульяновск» за 1 полугодие 2014 года
НДФЛ 46,2%
ЕНВД 4,2%
Плата за
негативное
воздействие
2,4%
Земельный
налог 23,3%
Акцизы на
нефтепродукты
2,6%
Прочие
поступления от
использования
имущества 9%
Прочие доходы
7,7%
13. Структура расходов бюджета
МО «Город Новоульяновск» за 1 полугодие 2014 года
Общегосударстве
нные вопросы
11,1%
Национальная
оборона 0,2%
Национальная
экономика 3,1%
Национальная
безопасность и
правоохранитель
ная деятельность
0%
Жилищно-
коммунальное
хозяйство 9,3 %
Охрана
окружающей
среды 0%
Социальная
политика 3,8%
Культура,
кинематография
5,3%
Образование 48,4
%
Физическая
культура и спорт
19,0%
14. Динамика расходов бюджета МО «Город
Новоульяновск» за 1 полугодие
2013-2014 годов (тыс.руб.)
285000
270000
255000
240000
225000
210000
195000
180000
165000
150000
135000
120000
105000
90000
75000
60000
45000
30000
15000
0
88585.6
133317.2
271202.7
-137885,5
Факт 1 полуг.13 г. Факт 1 полуг.14 г. План 1 полуг.14 г.
15. Динамика расходов бюджета МО «Город Новоульяновск» на
социально-культурную сферу за 1 полугодие 2013-2014 годов
(тыс.руб.)
4130.2
5094.3
10557.8
4221.8
25345.5
32009.1
60006.8
64538.5
121097.2
5632.6 6691.5
15829.4
140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0
1 полугодие 2013 года 1 полугодие 2014 года План на 1 полугодие2014
года
Социальная политика Физическая культура и спорт
Образование Культура, кинематография
16. Структура расходов бюджета на образование
МО «Город Новоульяновск» за 1 полугодие 2014 года
Дошкольное
образование
37,1%
Профессиона
льная
подготовка и
повышение
квалификаци
и 0,1%
Молодежная
политика и
оздоравлени
е детей 0,8%
Молодежная
политика и
оздоравлени
е детей 0,3%
М… Д…
Общее
образование
56,3%
Другие
вопросы в
области
образования
5,7%
Дошкольное
образование
34,2%
Профессиона
льная
подготовка и
повышение
квалификаци
и 0,1%
Общее
образование
64,2%
Другие
вопросы в
области
образования
1,5%
Д…
О… П…
17. Динамика расходов муниципального бюджета МО «Город
Новоульяновск» на общегосударственные вопросы и жилищно-
коммунальное хозяйство (тыс.руб.)
50000
45000
40000
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
Общегосударственные
вопросы
Жилищно-коммунальное
хозяйство
10477.8
3379.3
14820.5
12350.2
33025.8
45231.5
1 полугодие2013 года 1 полугодие 2014 года План на 1 квартал 2014 года
18. Динамика расходов муниципального бюджета МО «Город
Новоульяновск» на национальную оборону и национальную
экономику (тыс.руб.)
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
563.1
223.6 224.3 77.7
4133.9
10428.8
Национальная оборона Национальная экономика
1 полугодие 2013 года 1 полугодие 2014 года План на 1 полугодие 2014 года
19. Целевые программы МО «Город Новоульяновск»
за 1 полугодие 2013-2014 годов (тыс.руб.)
• 13 целевых
программ на
общую сумму
6441,5 тыс.рублей
Расход за 1
полугодие
2013 года
• 13 программ на
общую сумму
26469,7 тыс.рублей
Расход за 1
полугодие
2014 года
