Отчет за 2012г.

1. Докладчик: начальник финансового управления администрации
Ипатовского муниципального района Ставропольского края
Домовцова Любовь Григорьевна
март 2013 год
ОтчетОтчет
об исполнении бюджетаоб исполнении бюджета
Ипатовского муниципальногоИпатовского муниципального
района Ставропольского краярайона Ставропольского края
за 2012 годза 2012 год

2. СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ИПАТОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЗА 2012 год
План 2012года Фактическое исполнение Отклонение от плана % исполнения
Схема 1
тыс.рублей
ВСЕГО ДОХОДОВ
999117,05
1020214,59
Безвозмездные поступления
825734,23
832866,91
+7132,7 100,9%
Налоговые и неналоговые
доходы
173382,82
187347,68
+ 13964,9 108,1%
УДЕЛЬНЫЙ ВЕС
81,6 %
+21097,50 102,1%
УДЕЛЬНЫЙ ВЕС
18,4 %

3. 10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
90000
100000
110000
НДФЛ ЕНВД ДОХОДЫ ОТ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ
ПЛАТНЫХ УСЛУГ
2011 2012
110,9%
115,4% 103,5%
104,5%
ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЙ В МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ ПО ОСНОВНЫМДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЙ В МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ ПО ОСНОВНЫМ
НАЛОГОВЫМ И НЕНАЛОГОВЫМ ИСТОЧНИКАМ ЗА 2011- 2012 ГОДЫНАЛОГОВЫМ И НЕНАЛОГОВЫМ ИСТОЧНИКАМ ЗА 2011- 2012 ГОДЫ
тыс.рублейтыс.рублей
Схема 2

4. СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТСТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ
ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЗА 2012 годСТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЗА 2012 год
млн.руб.
Схема 3
тыс. рублей
Факт 2011 года
Факт 2012 года
План 2012 года
Фактическое Фактическое Отклонение от факта 2011 Отклонение от Удельный вес
исполнение 2012г исполнение 2011г в абсолютном выражении факта 2011,% в общем объеме
поступлений без
учета возвратов

5. СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ
ГОРОДСКОГО И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ЗА 2012 год
План 2012года Фактическое исполнение Отклонение от плана % исполнения
Схема 4
тыс.рублей
ВСЕГО ДОХОДОВ
276830,71
291845,01
Безвозмездные поступления
170814,01
170794,87
-19,1 99,99%
Налоговые и неналоговые
доходы(с учетом доходов от
оказания платных услуг)
106016,69
121050,13
+ 15033,4 114,2%
УДЕЛЬНЫЙ ВЕС
58,5%
+15014,3 105,4%
УДЕЛЬНЫЙ ВЕС
41,5 %

6. 100
10100
20100
30100
40100
50100
60100
70100
80100
90100
100100
ДОТАЦИИ СУБСИДИИ СУБВЕНЦИИ
2011 2012
28,8%
34,5%
2,9%
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В БЮДЖЕТЫ ГОРОДСКОГО ИБЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В БЮДЖЕТЫ ГОРОДСКОГО И
СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ИПАТОВСКОГО РАЙОНА ЗА 2011- 2012 ГОДЫСЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ИПАТОВСКОГО РАЙОНА ЗА 2011- 2012 ГОДЫ
тыс.рублейтыс.рублей
Схема 5
64083,3964083,39
90061,9990061,99
78184,4678184,46
105138,42105138,42
1848,111848,11 1901,201901,20

7. ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО НАЛОГОВЫМ И НЕНАЛОГОВЫМ ДОХОДАМ,
ПОДЛЕЖАЩИХ ПЕРЕЧИСЛЕНИЮ В КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ
ИПАТОВСКОГО РАЙОНА
НА 01.01.2013 ГОДА
ЗАДОЛЖЕННОСТЬЗАДОЛЖЕННОСТЬ
18603,418603,4
0,7%0,7%
НДФЛНДФЛ
3575,73575,7
19,2%19,2%
ЗЕМЕЛЬНЫЙЗЕМЕЛЬНЫЙ
НАЛОГНАЛОГ
4723,14723,1
25,4%25,4%
НАЛОГ НАНАЛОГ НА
ИМУЩЕСТВОИМУЩЕСТВО
2328,52328,5
12,5%12,5%
АРЕНДНАЯАРЕНДНАЯ
ПЛАТА ЗА ЗЕМЛИПЛАТА ЗА ЗЕМЛИ
6958,26958,2
37,4%37,4%
тыс.рублейтыс.рублей
Сумма задолженностиСумма задолженности Уд.вес в общей суммеУд.вес в общей сумме
задолженностизадолженности
Схема 6

8. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ИПАТОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЗА 2012 год
Кассовое
исполнение
Уточненный
план
Утверждено
решением
102,9% 98,4%
1040212,601040212,60
1023827,461023827,46
Схема 7
тыс.рублей
1010547,681010547,68

9. 100,0
97,9
92,1
99,7
97,9
99,7
100,0
90,0
91,0
92,0
93,0
94,0
95,0
96,0
97,0
98,0
99,0
100,0
СОВЕТ
ИПАТОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКОГО
КРАЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ИПАТОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКОГО
КРАЯ
ОТДЕЛ
ИМУЩЕСТВЕННЫХИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ
АДМИНИСТРАЦИИ
ИПАТОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКОГО
КРАЯ
ФИНАНСОВОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
ИПАТОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКОГО
КРАЯ
ОТДЕЛ
ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ
ИПАТОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКОГО
КРАЯ
УПРАВЛЕНИЕТРУДА
ИСОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫНАСЕЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ
ИПАТОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКОГО
КРАЯ
ЦЕНТРПОРАБОТЕС
МОЛОДЕЖЬЮ
ИПАТОВСКОГО
РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКОГО
КРАЯ
Среднерайонный процент кассового исполнения
бюджета
КАССОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ИПАТОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ В РАЗРЕЗЕ
ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ ЗА 2012 год
98,4%
Схема 8
проценты

10. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ИПАТОВСКОГОЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ИПАТОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЗА 2012 годМУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЗА 2012 год
357498,5
279140,4
277386,88
46241
32286,70
31274,02
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
Коммунальные услуги
Социальное обеспечение
Продукты питания
Безвозмездное перечисления бюджетам
Прочие
99,1%
99,3 %
100 %
94,5%
97,4%
95,0%
Схема 9
тыс.рублейтыс.рублей

11. АНАЛИЗ РИТМИЧНОСТИ КАССОВЫХ ВЫПЛАТ
за 2010-2012 годы
100 000,00
125 000,00
150 000,00
175 000,00
200 000,00
225 000,00
250 000,00
275 000,00
300 000,00
325 000,00
350 000,00
1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал
2010 год 2011 год 2012 год
18,69 %
22,79 %
23,90 %
32,42 %
19,71 %
24,26 %
23,61 %
34,62 %
20,15 %
25,82 %
21,54 %
32,49 %
Схема 10

12. ДИНАМИКА ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ
ЗАДОЛЖЕННОСТИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
в 2012 году
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
на 01.01.2012 на 01.01.2013
текущая кредиторскаятекущая кредиторская
задолженностьзадолженность
текущая дебиторскаятекущая дебиторская
задолженностьзадолженность
Схема 11
2059,42059,4
9718,29718,2
1378,31378,3
3188,53188,5
тыс.рублей

13. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА
ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
Местные средстваМестные средства
19676,519676,5 64,2%64,2%
23139,6 85,7%
Средства краевогоСредства краевого
бюджетабюджета
7329,07329,0 23,9%23,9%
1861,2 6,9%
Удельный вес
Схема 12
по состоянию на 01.01.12по состоянию на 01.01.12
по состоянию на 01.01.13по состоянию на 01.01.13
Всего остатков
30626,9
27014,0
тыс.рублей
СредстваСредства
федерального бюджетафедерального бюджета
3568,73568,7 11,7%11,7%
1549,7 5,7%

14. СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ ГОРОДСКОГО И СЕЛЬСКИХ
ПОСЕЛЕНИЙ ЗА 2012 ГОД
План 2012года Фактическое исполнение Отклонение от плана % исполнения
Схема 13
тыс.рублей
ВСЕГО ДОХОДОВ
276830,71
291845,01
Безвозмездные поступления
170814,01
170794,87
-19,1 99,99%
Налоговые и неналоговые
доходы(с учетом доходов от
оказания платных услуг)
106016,69
121050,13
+ 15033,4 114,2%
УДЕЛЬНЫЙ ВЕС
58,5%
+15014,3 105,4%
УДЕЛЬНЫЙ ВЕС
41,5 %

15. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА ПО СБОРУ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ
ПО БЮДЖЕТАМ ГОРОДСКОГО И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ИПАТОВСКОГО
РАЙОНА ЗА 2012 ГОД
Схема 14
от 100 до 110 % (8)от 100 до 110 % (8)
свыше 110% (8)свыше 110% (8)

16. СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТЫ
ГОРОДСКОГО И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ИПАТОВСКОГО РАЙОНА
ЗА 2012 ГОД
Схема 15
2011 год 2012 год
0,0
10 000,0
20 000,0
30 000,0
40 000,0
50 000,0
60 000,0
70 000,0
80 000,0
90 000,0
100 000,0
110 000,0
120 000,0
130 000,0
140 000,0
150 000,0
160 000,0
170 000,0
180 000,0
190 000,0
200 000,0
Субвенции Субсидии Дотации
тыс. рублей
170856,9 170794,9
1848,1848,
11
78184,578184,5
90062,090062,0
64083,464083,4
105138,4105138,4
1901,1901,
22
-25978,6-25978,6
+26953,9+26953,9
+53,1+53,1

17. Докладчик: начальник финансового управления администрации
Ипатовского муниципального района Ставропольского края
Домовцова Любовь Григорьевна
март 2013 год
ОтчетОтчет
об исполнении бюджетаоб исполнении бюджета
Ипатовского муниципальногоИпатовского муниципального
района Ставропольского краярайона Ставропольского края
за 2012 годза 2012 год