Открытый бюджет Новокузнецка для граждан.
Бюджет для граждан – это упрощённая версия бюджетного документа, которая использует неформальный язык и доступные форматы, чтобы облегчить для граждан понимание бюджета.
1. «Бюджет для граждан»
Исполнение бюджета
Новокузнецкого городского округа
за 2016 год
По материалам решения Новокузнецкого городского Совета народных депутатов
«Об утверждении отчёта об исполнении бюджета
Новокузнецкого городского округа
за 2016 год»
2. Бюджет для граждан
2
1. Социально-экономические показатели……………………………………...3
2. Доходы бюджета ………………………………………………………………….………….. 5
3. Расходы бюджета ………………………………………………………….…………....... 12
4. Источники финансирования дефицита бюджета …….….…………... 19
5. Справочная информация……………………………………………………..……22
3. 3
Наименование показателя Единица измерения 2015 год 2016 год
Оборот организаций (без субъектов малого
предпринимательства)
в действ. ценах млн рублей 544 971 620 465
Инвестиции в основной капитал за счет всех
источников финансирования
млрд рублей 25,6 18,4
Оборот розничной торговли и общественного питания млн рублей 96 164 97 540
Объем платных услуг населению млн рублей 19 023 22 965
Ввод в действие жилых домов тыс. кв. м. 132 207
Индекс потребительских цен в Кемеровской области % к пред. году 111,5 104,5
Численность постоянного населения тыс. человек 551,3 552,4
Численность лиц, не занятых трудовой деятельностью
и ищущих работу
тыс. человек 6,2 5,2
Численность зарегистрированных безработных тыс. человек 5 5
Уровень зарегистрированной безработицы, в
процентах к трудоспособному населению
% 1,7 1,5
Численность пенсионеров, состоящих на учете в
системе Пенсионного фонда РФ
человек 169 561 170 701
Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата работников организаций (без
субъектов малого предпринимательства)
рублей 32 404 33 900
Средний размер назначенных пенсий рублей 12 740,8 18 109,5
Величина прожиточного минимума (в среднем на душу
населения)
рублей 8 814,0 8 940,0
Показатели социально-экономического развития
Новокузнецкого городского округа
за 2015 и 2016 годы
Данные представлены на основании показателей
статистического справочника «Новокузнецк в цифрах 2016»
!
4. 4
Зарегистрировано На конец 2015 года На конец 2016 года
Юридических лиц 13 441 12 613
Индивидуальных предпринимателей 10 035 9 850
Оборот организаций в 2016 году
(без субъектов малого предпринимательства)
32%
30%
21%
12%
5%
млн руб.
Оптовая и розничная
торговля; ремонт
автотранспорта, бытовых
изделий и предметов
личного пользования
131 067
Производство и
распределение
электроэнергии,
газа и воды
29 593
Прочие
производства
74 737
Металлургическое
производство
185 227
Добыча полезных
ископаемых
199 841
Справочно:
5. Исполнение и структура бюджета
за 2016 год по доходам
5 736 5 402 5 279
9 027
11 737
11 432
безвозмездные поступления налоговые и неналоговые доходы
5
Первоначальный план
17 139
16 71114 763
ФактУточненный план
млн руб.
6. Структура доходной части бюджета в 2016 году
15 %
2 %
7 %
4 %
4 %
68 %
Безвозмездные
поступления
11 432
Налоги на
имущество
1 217
Налоги на
совокупный доход
358
Прочие доходы
676
Арендная плата за
землю
602
6
16 711
млн руб.
Налог на доходы
физических лиц
2 426
7. Структура налоговых и неналоговых
доходов в 2016 году
46 %
22 %
21 %
11 %
Налог на доходы
физических лиц
2 426
Земельный налог
1 145
Арендная плата за
землю
602
Прочие доходы
1 106
млн руб.
5 279
7
8. Сравнительный анализ поступлений основных
налоговых и неналоговых доходов бюджета
в 2015-2016 годах
НДФЛ Земельный налог Арендная плата за
земельные участки
2,500 1,120 5692,426 1,145 602
2015 2016
- 74
+25
+33
Разовые поступления по НДФЛ 2015 2016
Прогноз 210 186
Факт 162 -
млн руб.
Отсутствие
разовых
поступлений
Применение новой
кадастровой
стоимости
земельных участков
Применение новой
кадастровой
стоимости
земельных участков
8
Справочно:
9. Единый налог на
вмененный доход
уменьшение количества
налогоплательщиков (юридических
лиц на 146 единиц; плательщиков -
физических лиц на 193 единицы);
снижение показателей
предпринимательской деятельности,
используемых для расчета величины
вмененного дохода
9
Продажа земельных
участков
запрет на продажу в собственность
земельных участков под коммерческое
строительство, предусмотрено
предоставление таких участков только в
аренду (Федеральный закон от 23.06.2014
года № 171-ФЗ «О внесении изменений в
Земельный кодекс РФ и отдельные
законодательные акты»)
2015 год 2016 год
107
28
2015 год 2016 год
380
346
млн руб.
10. Государственная
пошлина
усиление работы по подаче исков по
неосновательному обогащению при
отсутствии правоустанавливающих
документов на земельные участки;
работа по выявлению нарушений
законодательства РФ о контрактной
системе в сфере закупок товаров, услуг
для обеспечения государственных и
муниципальных нужд.
10
Штрафы, санкции,
возмещение ущерба
утверждение Законом КО от 08.12.2015
года №113-ОЗ «Об областном бюджете на
2016 год» норматива отчислений в местный
бюджет в размере 50% государственной
пошлины за гос. регистрацию, а также за
совершение прочих юридически значимых
действий (при обращении через МФЦ)
2015 год 2016 год
69
94
2015 год 2016 год
101
120
млн руб.
11. Исполнение по безвозмездным поступлениям от
бюджетов других уровней
Дотации Субсидии Субвенции Иные м/б
трансферты
2,425
814
7,516
111
2,285
1,576
7,565
6
2015 2016
11
млн руб.
Всего:
2015 год – 10 866
2016 год – 11 432
Справочно:
Возврат остатков прошлых лет по м/б
трансфертам
2015 2016
-45 -17
12. Исполнение бюджета 2016 года по расходам
18,352 17,390
Расходы бюджета - всего
План Исполнено
8,651 9,7018,175 9,215
План Исполнение
Местные
полномочия
Переданные
полномочия
Исполнено
на 95%
млн руб.
12
13. Исполнение бюджета 2015-2016 годов по
полномочиям
9,077 8,2308,175 9,215
2015 год 2016 год
+985
13
Местные
полномочия
Переданные
полномочия
- 902
млн руб.
14. 14
Исполнение бюджета по расходам в 2016 году в
разрезе функциональной структуры
41%
3%
2%
19%
19%
11%
2%
2%
17 390
Образование
7 144
ЖКХ
3 368
Соц. политика
3 338
Нац.
экономика
1 986
Здравоохранение
468
Общегос.
вопросы
374
Культура
351
Обслуживание
долга
277
Нац.
безопасность
64
млн руб.
Охр. окр.
среды
3
СМИ
7
Физкультура и
спорт
10
15. Исполнение муниципальных программ
в 2016 году
20 муниципальных
программ исполнены
на 17 056 млн руб. (95%)
9 программ
исполнены < 95%
11 программ
исполнены ≥ 95 %
Непрограммная
часть бюджета
составляет 2%
15
16. 16
2%
10%2%4%
17%
3%
42%
2%
7%
2%
9%
Исполнение бюджета по расходам в разрезе
муниципальных программ в 2016 году
16
17 056
млн руб.
Развитие и
функционирование
системы образования
7 125
(97%)
Развитие
системы соц.
защиты
2 958
(99%)
Развитие ЖКХ
1 483
(91%)
Обеспечение
жилыми
помещениями
1 249
(79%)
Организация
пассажир.
перевозок
721
(99%)
Развитие
здравоохранения
466
(96%)
Развитие
культуры
351
(85%)
Управление
муниципальными
финансами
283
(98%)
Защита прав
детей-сирот
275
(99%)
Прочее
(383 )
Комплексное
благоустройство
территории
1 764
(96%)
17. 17
Расходы резервного фонда в 2016 году
65%
27%
8%
6,3
Мероприятия по ЧС
4,1
Оказание мат.
помощи
жителям
1,7
Целевые взносы
0,5
млн руб.
19. 4,162
1,117
504
2,970
Муниципальный долг Доходы
Собственные доходы
Налоговые доходы по доп.
нормативу
Бюджетные кредиты
Кредиты кредитных организаций
<
3 474
5 279
млн руб.
19
Предельный объем муниципального долга
В соответствии
со ст. 107 БК РФ
предельный
объём долга не
должен
превышать
объем доходов
без учета
безвозмездных
поступлений и
налоговых
доходов по доп.
нормативам
!
21. Структура формирования доходной части бюджета
за счет налоговых поступлений и межбюджетных
трансфертов
Отчисления в
федеральный
бюджет
-6,1
Отчисления в
областной
бюджет
19,7
Доходы
местного
бюджета без
учета
неналоговых
поступлений
15,6
НДС -7,7
НДПИ 0,7
Налог на прибыль 11,0
УСН 0,9
Налог на имущество 1,7
Транспортный налог 0,4
Акцизы 0,4
НДФЛ 8,8
Земельный налог 1,1
ЕНВД 0,3
Прочие налоги и сборы 0,1
Трансферт
Транс
ферт
11,4
4,2
Из 1 рубля налоговых
платежей
юридических и
физических лиц,
зарегистрированных
на территории
города, местный
бюджет получает
около 88 копеек -
24 копейки напрямую,
и еще 64 копейки
возвращаются из
областного и
федерального
бюджетов в виде
трансфертов
17,8
Трансферт
Платежиотналогоплательщиков
городаНовокузнецка
млрд руб.
21
Диаграмма носит
справочно-
информационный
характер ввиду
недостатка данных
по неналоговым
доходам.!
22. 22
Контактная информация для граждан
Начальник финансового управления г. Новокузнецка
• Шебалина Елена Владимировна
Почтовый адрес
• 654080 Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Кирова, 71
Телефон
• (3843)-321-624
Электронная почта
• main@finnkz.ru
График работы финансового органа
• Понедельник – пятница с 8:30 до 17:30; обед 12:00 – 13:00
График личного приёма граждан начальником финансового управления г. Новокузнецка
• Ежедневно в рабочее время
