бюджет городского округа за 2015 год

1. Финансовое управление города Березовский
Исполнение бюджета
Березовского городского
округа за 2015 год
(Решение Совета народных депутатов
Березовского городского округа от 19.05.2016 №273
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Березовского городского округа
за 2015 год»)

2. Финансовое управление города Березовский
Наименование
показателей
План
2015 год
Исполнено
2015 год
%
исполне
ния
Доходы 1 519 864,2 1 381 128,4 90,9%
в том числе налоговые и
неналоговые 316 809,0 313 847,4 99,1%
безвозмездные
поступления 1 203 055,2 1 067 281,0 88,7%
Расходы 1 615 624,2 1 430 709,8 88,6%
Дефицит (-) - 95 760,0 -49 581,4 51,8%
Основные параметры исполнения бюджета
городского округа за 2015 год
тыс. рублей

3. Финансовое управление города Березовский
Динамика исполнения основных параметров
бюджета 2013-2015 гг
млн. рублей
Слайд 4
1352,5
1466.6
-114.1
1381,3
1436.9
-55.6
1381.1 1430.7
-49.6
-200
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
доходы расходы дефицит
2013г
2014г
2015г

4. Финансовое управление города Березовский
Динамика основных экономических
показателей по городу
689тыс тонн
13933,1 млн рублей
10159 человек
24599,3 рублей
2998,85 млн рублей
448тыс тонн
7733,5 млн рублей
10269 человек
24628,7 рублей
3035 млн рублей
1010тыс тонн
11802,7 млн рублей
10456 человек
24054,8 рублей
3018,2 млн рублей
0 20 40 60 80 100 120 140
Добыча угля
Объем отгруженных товаров
Численность работающих
Среднемесячная з/плата
Фонд заработной платы
2013г
2014г
2015г

5. Финансовое управление города Березовский
Структура налоговых и неналоговых доходов
бюджета городского
округа в 2015 году
тыс. рублей (%)
Налог на доходы
физических лиц
59,9% (187991,6)
Акцизы
2,5% (7977,6)
ЕНВД
6,6% (20647)
Налоги на
имущество
7,3% (22839,7)
Доходы от
имущества
17,5% (54971,3)
прочие
6,2% (19420,2)
Всего налоговых и неналоговых доходов получено 313 847,4 тыс. рублей (97,3% к уровню 2014 года)

6. Финансовое управление города Березовский
Динамика налоговых и неналоговых доходов
бюджета городского округа
тыс. рублей (%)
193
8
22 22
63
15
188
8
21 23
55
19
0
50
100
150
200
250
Налог на
доходы
физических
лиц
Акцизы ЕНВД Налоги на
имущество
Доходы от
имущества
Прочие
факт 2014
факт 2015

7. Финансовое управление города Березовский
Объем выпадающих и дополнительных
налоговых и неналоговых доходов бюджета
городского округа в 2015г.
Вид дохода
Объем
выпадающих
доходов
Объем
дополнительных
доходов
Налог на доходы физических
лиц
11 826,7 0
Акцизы по подакцизным
товарам (продукции)
1 022 1 498
Государственная пошлина 0 2 296
Земельный налог 1 142,3 0
Доходы от сдачи в аренду
земельных участков
670,7 0
Итого:
14 661,7 3 794
тыс. рублей

8. Финансовое управление города Березовский
Информация о размере предоставленных
по решениям местных органов власти
льготах по платежам в бюджет
тыс. рублей
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
2014 год 2015 год
2996
1142.3
417.8
670.7
Аренда земельного
участка
Земельный налог

9. Финансовое управление города Березовский
Доходы от реализации муниципального
имущества в 2015 году
тыс. рублей
Всего поступило 7 137,4
Доходы от продажи квартир 15,5
Доходы от реализации муниципального имущества 4 332,6
в том числе по объектам
пр. Ленина, 25а, пом.2 218,4
ул. Мира, 1в 54,0
ул. Мира, 42, пом.151 1 166,5
движимое имущество 1 905,4
материальные запасы (металлолом) 105,0
имущество проданное в рассрочку в 2011-2012 гг. 883,3
Доходы от продажи земельных участков 2 789,3

10. Финансовое управление города Березовский
Комплекс мер на увеличение доходной части
бюджета городского округа
№
п/п
Показатели Ед.изм 2014 год 2015 год
1.
По результатам заседаний штаба по
финансовому мониторингу и выработке
мер поддержки отраслей экономики
1.1. Перечислено всего
тыс.
руб.
12 925,4 36 369,1
1.2. в бюджет Березовского городского округа
тыс.
руб.
5 259,1 10 284,3
2.
По результатам межведомственной
комиссии по выявлению
незарегистрированных объектов
недвижимости на территории городского
округа
2.1.
Выявлено объектов на территории городского
округа
шт. 2 019 1 846
2.2. Поставлено объектов на учет шт. 2 032 1 809
2.3.
Доначисленные доходы в бюджет городского
округа
тыс.
руб.
703,8 2 281,4

11. Финансовое управление города Березовский
Вид межбюджетного
трансферта
План
2015 год
Исполнено
за 2015 год
%
исполнен
ия
Всего 1 102 474,2 1 067 746,5 96,9%
Дотация на выравнивание
бюджетной обеспеченности
381 580,0 381 580,0 100,0%
Субсидии 10 704,7 9 270,7 86,6%
Субвенции 708 526,9 676 536,1 95,5%
Иные межбюджетные трансферты 1 662,6 359,7 21,6%
тыс. рублей
Объем межбюджетных трансфертов,
предоставленных бюджету
в 2015 году

12. Финансовое управление города Березовский
Исполнение бюджета городского округа
по расходам в 2015 году
ЖКХ и
нац.экономика
25.3%
Образование
37.0%
Культура, спорт и
СМИ
5.0%
Здравоохранение
2.9%
Социальная
политика
26.3%
Прочие отрасли
3.5%
%
Объем расходов бюджета в 2015 году составил 1 430 709,8 тыс. рублей

13. Финансовое управление города Березовский
Наименование
План
2015 год
Исполнено
2015 год
%
исполне
ния
Расходы, всего 1 615 624,2 1 430 709,8 88,6%
Общегосударственные вопросы 52 411,1 45 649,1 92,4%
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
841,5 820,1 97,5%
Национальная экономика 116 330,0 93 622,0 80,5%
Жилищно – коммунальное хозяйство 331 774,8 268 084,5 80,8%
Охрана окружающей среды 70,4 16,2 23,0%
Образование 590 808,4 529 120,1 89,6%
Культура, кинематография 67 996,9 61 715,5 90,8%
Здравоохранение 48 300,7 41 815,0 86,6%
Социальная политика 390 073,2 376 872,0 96,6%
Физическая культура и спорт 9 185,9 5 998,5 65,3%
Средства массовой информации 4 687,2 3 855,4 82,3 %
Обслуживание муниципального долга 3 144,1 3 141,4 99,9%
Исполнение бюджета городского округа
по расходам в 2015 году
тыс. рублей
Слайд 10

14. Финансовое управление города Березовский
Структура расходов по разделу
«Национальная экономика»
в 2015 году
тыс. рублей (%)
5 932,4 (6,3%) 121,2 (0,1%)
73 823 (78,9%)
13 745,4 (14,7%) Топливно-
энергетический
комплекс
Транспорт
Дорожное
хозяйство
Другие вопросы в
области нац.
политики
Всего расходов 93 622 тыс. рублей

15. Финансовое управление города Березовский
Информация по муниципальному дорожному фонду
за 2015 год
тыс. рублей
Поступило 7 977,6
в том числе,
Акцизы на
нефтепродукты
7 977,6
Израсходовано 8 186,8
на погашение кредиторской
задолженности в том числе,
- зимнее, летнее
содержание
автомобильных дорог
3 196,6
- ремонт автомобильных
дорог
4 892,7
оформление прав
муниципальной
собственности на
автомобильные дороги
общего пользования
местного значения
97,5
Остаток средств на 01.01.2016 года 886,9
Остаток средств на 01.01.2016 года 1 096,1

16. Финансовое управление города Березовский
Структура расходов по разделу
«Жилищно-коммунальное хозяйство»
в 2015 году
тыс. рублей(%)
14 967,6 (5,6%)
220 970,3 (82,4%)
17 141,3 (6,4%) 15 005,3(5,6%)
Жилищное
хозяйство
Коммунальное
хозяйство
Благоустройство
Другие вопросы в
области ЖКХ
Всего расходов 268 084,5 тыс. рублей
На мероприятия по модернизации объектов коммунальной
инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства
направлено 5 166,8 тыс. рублей

17. Финансовое управление города Березовский
Структура расходов по разделу
«Образование» в 2015 году
тыс. рублей (%)219 577,9
(41,5%)
дошкольное
образование
274 432,1 (51,9%)
общее
образование
13 435,0(2,5%)
молодежная
политика и
оздоровление
21 675,1(4,1%)
Всего объем расходов составил 529 120,1 тыс. рублей
Дошкольное образование – 2 711 детей;
Молодежная политика и оздоровление детей –
оздоровлено 841 ребенок;
Общее образование:
1. Школы – 204 059,0 т.р.; 5 281 обучающийся
2. Учреждения дополн. образования – 54 018,9 т.р.
3. д/д Рябинка – 12 910,7 т.р., 7 детей

18. Финансовое управление города Березовский
Структура расходов по разделам
«Культура, спорт и СМИ» в 2015 году
тыс. рублей(%)
Культура -
63627,6
(85,8%)
Спорт - 6 084,5
(8,3%)
СМИ - 4 405,7
(5,9%)

19. Финансовое управление города Березовский
Структура расходов по разделу
«Здравоохранение» в 2015 году
тыс. рублей (%)
17 878,3(42,8%)
117 740,7 (42,4%)
1 042,2 (2,5%)
5 153,8(12,3%) Стационарная
медицинская помощь
Амбулаторная
помощь
Дневные стационары
Другие вопросы в
области
здравоохранения
Всего объем расходов составил 43 996,5 тыс. рублей
Кроме того, за счет средств ОМС расходы составили 282 676,5 тыс. рублей

20. Финансовое управление города Березовский
Структура расходов по разделу
«Социальная политика» в 2015 году,
тыс. рублей (%)
1 775,0( 0,5%)
60 888,4(16,2%)
242 286,8(64,3%)
55 497,9(14,7%)
16 423,9 (4,3%)
Пенсионное обеспечение
Социальное обслуживание
населения
Социальное обеспечение населения
(19 803 чел. пользуются льготами)
Охрана семьи и детства
(159- опекаемых детей, 33 приемные
семьи (57 детей), 12 детей сирот
получили квартиры)
Другие вопросы в области соц.
политики
Всего объем расходов составил 376 872,0 тыс. рублей

21. Финансовое управление города Березовский
Динамика расходов бюджета городского округа
по отраслям в 2013-2015гг.
(млн. рублей)
48.3
100.3
324.4
541.6
53.9 57.8
310.4
55.6
90.5
245.7
552.1
63.6 50.0
371.4
45.6
93.6
268.1
529.1
61.7 41.8
376.9
0.0
100.0
200.0
300.0
400.0
500.0
600.0
2013г 2014г 2015г

22. Финансовое управление города Березовский
Мероприятие Сумма
Ремонтно - восстановительные работы целостности крыши многоквартирного жилого дома,
расположенного по адресу: г. Березовский, ул. Карбышева, д.14 (распоряжение №17-р от 22.01.2015г.)
199,1
Ремонтно-восстановительные работы кирпичного 5-ти этажного жилого дома ул.40 лет Октября,22
(распоряжение №181-р от 28.03.2014г.)
4 158,1
Ремонтно - восстановительные работы целостности крыши многоквартирного жилого дома,
расположенного по адресу: г. Березовский, проспект Ленина, д.3 (распоряжение №101-р от 18.03.2015г.)
349,5
Обрушение автодорожного моста через реку Шурап в районе ул. Нижний Барзас на территории
Березовского городского округа, с применением взрывчатых материалов (распоряжение №132-р от
08.04.2015г.)
850,0
Ремонтно - восстановительных работ целостности крыши многоквартирного жилого дома,
расположенного по адресу: г.Березовский, проспект Ленина, д.40 (распоряжение №412-р от 26.08.2015г.)
500,0
ИТОГО 6 056,7
Использование бюджетных ассигнований
резервного фонда администрации города
за 2015 год
тыс.рублей

23. Финансовое управление города Березовский
Наименование
План
2015 год
Исполнено
2015 год
%
испол
нения
ВСЕГО 1 555 810,1 1 379 713,0 88,7
«Развитие сферы культуры Березовского городского округа» 88 109,8 80 062,6 90,9
«Здоровье Березовчан» 48 385,0 41 889,7 86,6
«Повышение качества жизни населения БГО» 337 032,4 330 156,4 98,0
«Развитие системы образования Березовского городского округа» 569 709,8 512 792,4 90,0
«Молодежь Березовского городского округа. Развитие физической
культуры и спорта в Березовском городском округе»
25 806,9 23 224,2 90,0
«Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбереже-
ние и повышение эффективности Березовского городского округа»
400 243,2 323 992,0 80,9
«Жилищная и социальная инфраструктура БГО» 46 092,2 32 464,8 70,4
«Имущественный комплекс Березовского городского округа» 15 923,6 14 310,4 89,9
«Создание и ведение информационной системы обеспечения
градостроительной деятельности»
1 348,1 120,0 8,9
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в
Березовском городском округе»
2 505,0 2 500,8 99,8
«Совершенствование системы муниципального управления» 12 242,8 10 638,5 86,9
«Пресса» 4 687,1 3 855,4 82,3
«Управление муниципальными финансами БГО» 3 144,0 3 141,4 99,9
«Безопасность дорожного движения» 580,2 564,4 97,3
Исполнение бюджета городского округа на
реализацию муниципальных
программ в 2015 году
тыс. рублей

24. Финансовое управление города Березовский
Реструктуризация
бюджетной сети
Сокращено ставок
(шт. единиц)
Экономия в 2015
(тыс. руб.)
Реорганизация д/с «Малышок» и
д/с «Теремок» путем
присоединения к д/с «Звездочка»
6,75 1 176,5
Сокращение штатной
численности учреждений
УКСМ и НП
(согласно дорожной карте)
26,4 2 786,0
Оптимизированные расходы в результате сокращения ставок направлены на
увеличение стимулирующего фонда учреждений
Оптимизация расходов
бюджета городского округа

25. Финансовое управление города Березовский
Муниципальный долг Березовского
городского округа
тыс. рублей
Объем долга
на 01.01.2015
Привлечение
заемных средств
Погашение долга
Объем долга
на 01.01.2016
+ -
Кредиты коммерческих банков 20 000 30 000,0 20 000,0 30 000,0
Бюджетный кредит 37 405,2 243 602,2 204 946,9 76 060,5
ИТОГО: 57 405,2 273 602,2 224 946,9 106 060,5
Объем расходов на обслуживание муниципального долга составил в
2015 году 3 141,4 тыс. рублей (проценты за пользование кредитными
средствами)
0.0
20,000.0
40,000.0
60,000.0
80,000.0
100,000.0
120,000.0
долг на
01.01.2014г
долг на
01.01.2015г
долг на
01.01.2016г
118,084.8
57,405.2
106,060.5
тыс. рублей

26. Финансовое управление города Березовский
Наименование
показателей
План
2015 года
Исполнено за
2015 год
% исполнения
Доходы 1 519 864,2 1 381 128,4 90,9%
Расходы 1 615 624,2 1 430 709,8 88,6%
Дефицит (-) -95 760,0 -49 581,4 51,8%
Резервный
фонд
8 047,3 6 056,7 75,3%
Целевые
программы
1 555 810,1 1 379 713,0 88,7%
Основные параметры исполнения бюджета
городского округа за 2015 год
тыс. рублей

27. Финансовое управление города Березовский
СПАСИБО
ЗА
ВНИМАНИЕ!