презентация 1 полугодие 2016 год

1. Об исполнении бюджета МО
«Город Новоульяновск»
за 1 полугодие 2016 года

2. В бюджет МО «Город Новоульяновск» за первое
полугодие 2016 года поступило налоговых и
неналоговых доходов в общей сумме 46 817,8 тыс.
руб. или 108,6% к плану, отклонение составило 3 710,8
тыс. руб.
Налоговых доходов за январь-июнь 2016 года в
муниципальный бюджет поступило 33 257,8 тыс. руб.,
что составляет 107,6% к плану.
Рост поступлений к аналогичному периоду прошлого
года наблюдается по акцизам на нефтепродукты на
30,7%, налогу, взимаемому с применением патентной
системы налогообложения на 75,8%, госпошлине на
4,7%, налогу на имущество физических лиц на 57,6%.
По остальным налоговым доходам наблюдается
снижение поступлений к поступлениям 2015 года.
Налог на доходы физических лиц - план выполнен
на 108,2%. и составил 20 089,8 тыс. руб., отклонение
составило (1 519,8 тыс. руб.). К отчетному периоду
прошлого года поступления снизились на 1 465,2
тыс. руб.
Таким образом, бюджет МО «Город Новоульяновск»
за январь-июнь 2016 года недополучил налога в
сумме 3 062,4 тыс. руб. по сравнению прошлым
годом

3. Единый налог на вмененный доход поступил
в бюджет МО«Город Новоульяновск» в
размере 1 857,5 тыс. руб., что на 57,5 тыс. руб.
больше плана.
Земельный налог в бюджет муниципального
образования поступает по нормативу 100%.
За январь-июнь 2016 года в бюджет МО
«Город Новоульяновск» данный налог
поступил в размере 7 972,7 тыс. руб., что на
382,7 тыс. руб. больше плана. К отчетному
периоду прошлого года поступления
снизились на 2 188,3 тыс. руб., или на 21,5%.
Снижение поступлений по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года
связаны со сменой графика платежей крупных
плательщиков.
По итогам отчетного периода недополучено
земельного налога на сумму 1 848,8 тыс. руб.
Неналоговые доходы поступили в сумме
13 560,0 тыс. руб. или 111,1% к плану.
План выполнен по всем неналоговым
источникам доходов бюджета МО «Город
Новоульяновск»
- по доходам от оказания платных услуг (на -
317,6 тыс. руб.) План выполнен на 102%.

4. Основные параметры исполнения бюджета МО
«Город Новоульяновск» за 1 полугодие 2016 года
•148 198,3
тыс.рублей
Доходы
•131 542,9
тыс.рублей
Расходы
•16 655,4 тыс.рублейПрофицит

5. Всего доходов в муниципальный бюджет
МО «Город Новоульяновск за 1 полугодие 2016 года
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
160000
180000
200000
План Факт
184680.5
148198.3

6. Динамика поступлений налоговых и неналоговых
доходов в бюджет МО «Город Новоульяновск» за 1
полугодие 2015-2016 годов (тыс.рублей)
20000
21000
22000
23000
24000
25000
26000
27000
1 полугодие 2015 года 1 полугодие 2016 года
47094
46817.8

7. Динамика поступлений налога на доход физических лиц
за 1 полугодие 2015-2016 годов (тыс.руб.)
10000
12000
14000
1 полугодие 2015 года 1 полугодие 2016 года
22913
20089.8
-2823,2 тыс.руб.

8. Динамика безвозмездных поступлений от других
бюджетов в бюджет МО «Город Новоульяновск»
за 1 полугодие 2015-2016 годов (тыс.руб.)
2015 год
2016 год
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
90000
Субвенции
Субсидии
Дотации
61102.8
24273.3
3681.5
85507.6
2422.2
14106

9. Поступление акцизов по подакцизным товарам
(продукции) в бюджет МО «Город Новоульяновск»
за 1 полугодие 2016 года (тыс.руб.)
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
План Факт
2484.2
1730.7

10. Динамика поступлений земельного налога в бюджет МО
«Город Новоульяновск» за 1 полугодие 2015-2016 годов
(тыс.рублей)
0 2000 4000 6000 8000 10000 12000
1 полугодие 2015 года
1 полугодие 2016 года
10161
7972.7

11. Динамика поступления неналоговых доходов в бюджет
МО «Город Новоульяновск» за 1 полугодие 2015-2016
годов (тыс.руб.)
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
1 полугодие 2015 года 1 полугодие 2016 года
10183.3
13560
+3376,7

12. Структура налоговых и неналоговых доходов в бюджет
МО «Город Новоульяновск» за 1 полугодие 2016 года
НДФЛ 60,4%
ЕНВД 5,6%
Плата за
негативное
воздействие
2,4%
Акцизы на
нефтепродукты
5,2%
Прочие
поступления от
использования
имущества 9,7%
Земельный
налог 21,9%
Прочие доходы
12,4%

13. Структура расходов бюджета
МО «Город Новоульяновск» за 1 полугодие 2016 года
Общегосударстве
нные вопросы
11,3%
Национальная
оборона 0,2% Национальная
экономика 0,1%
Национальная
безопасность и
правоохранитель
ная деятельность
0%
Жилищно-
коммунальное
хозяйство 12,0%
Охрана
окружающей
среды 0%
Образование
60,5%
Культура,
кинематография
4,8%
Социальная
политика 6,1%
Физическая
культура и спорт
5,0 %

14. Динамика расходов бюджета МО «Город
Новоульяновск» за 1 полугодие
2015-2016 годов (тыс.руб.)
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
160000
180000
200000
Факт 1 пол. 2015
года
Факт 1 пол. 2016
года
План 1 пол. 2016
года
138720.8
131542.9
190951.1
-59408,2

15. Динамика расходов бюджета МО «Город Новоульяновск» на
социально-культурную сферу за 1 полугодие 2015-2016 годов
(тыс.руб.)
6347.2 7982.7 8462.3
18920.5
6636.8 6625.5
76154
79487.5 80463.5
4230.1 6354.5 5059.7
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
90000
1 полугодие 2015 года 1 полугодие 2016 года План на 1 полугодие 2016
года
Социальная политика Физическая культура и спорт
Образование Культура, кинематография

16. Структура расходов бюджета на образование
МО «Город Новоульяновск» за 1 полугодие 2016 года
Дошкольное
образование
37,1%
Профессиона
льная
подготовка и
повышение
квалификаци
и 0,1%
Общее
образование
56,3%
Молодежная
политика и
оздоравлени
е детей 0,8%
Другие
вопросы в
области
образования
5,7%
Дошкольное
образование
32,2%
Профессиона
льная
подготовка и
повышение
квалификаци
и 0,1%
Общее
образование
66,5%
Молодежная
политика и
оздоравлени
е детей 0%
Другие
вопросы в
области
образования
1,2%
Д…
П…О…
М… Д…

17. Динамика расходов муниципального бюджета МО «Город
Новоульяновск» на общегосударственные вопросы и жилищно-
коммунальное хозяйство (тыс.руб.)
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
Общегосударственные
вопросы
Жилищно-коммунальное
хозяйство
14269.7
18422.7
14844.9 15779.0
13564.6
68022.5
1 полугодие 2015 года 1 полугодие 2016 года План на 1 полугодие 2016 года

18. Динамика расходов муниципального бюджета МО «Город
Новоульяновск» на национальную оборону и национальную
экономику (тыс.руб.)
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
Национальная оборона Национальная экономика
229.8 128216.4 196.6305.0
8105.9
1 полугодие 2015 года 1 полугодие 2016 года План на 1 полугодие 2016 года

19. Целевые программы МО «Город Новоульяновск»
за 1 полугодие 2015-2016 годов (тыс.руб.)
• 9 целевых
программ на
общую сумму
15024,1 тыс.рублей
Расход за 1
полугодие
2015 года
• 14 целевых
программ на
общую сумму
27007,6 тыс.рублей
Расход за 1
полугодие
2016 года