1. БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
• К Решению Городской Думы «О бюджете
МО «Город Новоульяновск» на 2015 год и
плановый период 2016-2017 годы» №66 от
18.12.2014 года.
2. Информация для граждан о бюджете муниципального образования
«Город Новоульяновск» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов
Вводная часть
В целях реализации принципа прозрачности (открытости) бюджетной системы
Российской Федерации и обеспечения полного и доступного информирования
граждан о бюджете муниципального образования «Город Новоульяновск», в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Постановлением
муниципального образования «Город Новоульяновск», составлен «Бюджет для
граждан» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов».
«Бюджет для граждан» - информационный ресурс, содержащий основные
положения проекта решения (решение) о бюджете, об его исполнении за
отчетный финансовый год) муниципального образования «Город Новоульяновск»
в доступной для широкого круга заинтересованных пользователей форме. Его
цель - познакомить граждан с основными целями, задачами и приоритетными
направлениями бюджетной политики, обоснованиями бюджетных расходов,
планируемыми и достигнутыми результатами использования бюджетных
ассигнований.
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации бюджетом
является форма образования и расходования денежных средств,
предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и
местного самоуправления.
Бюджет состоит из трех основных частей: доходов, расходов и источников
финансирования дефицита бюджета.
3. Под доходами бюджета понимаются денежные средств, поступающие в бюджет в
безвозмездном и безвозвратном порядке в соответствии с законодательством
Российской Федерации. В соответствии с Бюджетным кодексом РФ доходы бюджета
образуются за счет налоговых и неналоговых доходов, а также за счет безвозмездных
поступлений.
Расходы бюджета - это выплачиваемые из бюджета денежные средства, которые
направляются на финансовое обеспечение задач и функций государственной власти и
местного самоуправления.
Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами.
Бюджетные ассигнования - предельные объемы денежных средств, предусмотренных в
соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств.
Бюджетные обязательства - расходные обязательства, подлежащие исполнению в
соответствующем финансовом году.
Расходные обязательства - обусловленные законом, иным нормативным правовым
актом, договором или соглашением обязанности муниципального образования или
действующего от его имени казенного учреждения предоставить физическому или
юридическому лицу, иному публично-правовому образованию, субъекту
международного права средства из бюджета.
Межбюджетные отношения – это взаимоотношения между публично-правовыми
образованиями по вопросам регулирования бюджетных правоотношений, организации и
осуществления бюджетного процесса.
Межбюджетные трансферты – средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной
системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской
Федерации.
5. Показатели Единица измерения
отчет оценка прогноз
2013 2014 2015 2016 2017
1. Население
Численность постоянного населения
(среднегодовая) - всего
тыс. человек 19,3 19,3 19,2 19,2 19,1
Ожидаемая продолжительность жизни
при рождении
число лет 69,5 69,5 69,5 69,5 69,5
Общий коэффициент рождаемости
человек на 1000
населения
11,2 11,2 10,4 10,7 10,9
Общий коэффициент смертности
человек на 1000
населения
15,9 15,9 15,8 15,8 15,8
Естественный прирост (+), убыль (-)
тыс. человек -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1
в % к предыдущему году 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Коэффициент естественного прироста
человек на 1000
населения
-4,7 -4,7 -4,9 -4,9 -4,9
Миграция населения
тыс. человек
прибыло 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
выбыло 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3
в % к предыдущему году
прибыло В 2,0 р. 100,0 100,0 100,0 100,0
выбыло 100 100 75 100 100
Миграционный прирост (+), снижение (-
)
тыс. человек -0,2 -0,2 -0,1 -0,1 -0,1
в % к предыдущему году 100,0 100,0 50,0 100,0 100,0
Коэффициент миграционного прироста
человек на 1000
населения
-12,5 -13,2 -6,7 -6,7 -6,7
6. Показатели Единица измерения
отчет оценка прогноз
2013 2014 2015 2016 2017
2. Денежные доходы и расходы
населения
Фонд начисленной заработной платы
всех работников
тыс. руб. 1275,5 1378,8 1495,9 1632,0 1788,6
в % к предыдущему
году
117,2 108,1 108,5 109,1 109,6
Величина прожиточного минимума в
среднем на душу населения в месяц
руб. 6146 7190 7492 7867 8265
Численность населения с денежными
доходами ниже величины
прожиточного минимума
в % ко всему населению
Среднемесячная заработная плата
одного работника по крупным и
средним предприятиям
руб. 19292,9 20643,4 22109,0 23700,8 25430,9
в % к предыдущему
году
117,3 107,0 107,1 107,2 107,3
3. Трудовые ресурсы
Среднесписочная численность
работников (без внешних
совместителей) по крупным и средним
предприятиям
чел. 5494 5458 5488 5498 5508
в % к предыдущему
году
99,8 99,3 100,5 100,1 100,1
Численность работников,
предполагаемых к увольнению с
градообразующего предприятия
человек 0 46 0 0 0
7. Показатели Единица измерения
отчет оценка прогноз
2013 2014 2015 2016 2017
4. Занятость населения
Численность занятых в экономике
(среднегодовая) – всего,
человек 5843 5828 5763 5698 5619
Численность незанятых в экономике человек 3951 3766 3631 3496 3375
Численность населения в
трудоспособном возрасте
человек 9794 9594 9394 9194 8994
Уровень занятости населения (отношение
занятого населения к численности
населения в трудоспособном возрасте)
% 59,6 60,7 61,3 61,9 62,5
Экономически активное население
(считается возраст от 15 до 72 лет)
человек 8781 8781 8553 8466 8379
Общая численность безработных человек 98 100 105 110 115
Численность безработных,
зарегистрированных в органах
государственной службы занятости
человек 48 45 64 62 60
Уровень общей безработицы (отношение
общей численности безработных к
экономически активному населению)
% 1,12 1,14 1,22 1,29 1,37
Уровень зарегистрированной
безработицы (общее количество
зарегистрированных безработных к
экономически активному населению)
% 0,55 0,51 0,75 0,73 0,72
8. 5. Потребительский рынок
Оборот розничной торговли по крупным
и средним предприятиям
млн. рублей 605,1 618,4 638,2 665,0 692,93
Индекс потребительских цен (к декабрю
предыдущего года)
% 106,8 107,9 107 106,5 106,2
Оборот общественного питания по
крупным и средним предприятиям
млн. рублей 18,6 18,9 19,2 19,4 19,7
в % к предыдущему году
в сопоставимых ценах
93,4 101,6 101,6 101,0 101,5
6. Промышленность
Объем отгруженных товаров
собственного производства,
выполненных работ и услуг
собственными силами, по видам
деятельности, относящимся к
промышленному производству по
крупным и средним предприятиям
млн. рублей 10684,4 10385,2 10489,0 10646,3 10859,3
в % к предыдущему году 99,9 97,2 100,1 101,4 102,0
7. Инвестиции
Инвестиции в основной капитал за счет
всех источников финансирования в ценах
соответствующих лет
тыс. руб. 196,3 206,4 216,7 227,5 238,9
% к предыдущему году
в сопоставимых ценах
38,8 105,1 105,0 105,0 105,0
Индекс физического объема инвестиций
в основной капитал в постоянных ценах
в % к предыдущему году 37,7 105,1 105,0 105,0 105,0
8. Малое и среднее
предпринимательство
Число малых и средних предприятий,
включая микропредприятия (на конец
года)
единиц 690,0 682,0 686,0 690,0 695,0
9. Показатели Единица измерения
отчет оценка прогноз
2013 2014 2015 2016 2017
10. Развитие социальной сферы
Численность детей в дошкольных
образовательных учреждениях
чел. 715 762 819 819 819
Численность учащихся в образовательных
учреждениях
чел. 1446 1496 1569 1612 1646
Численность обучающихся в первую смену в
дневных учреждениях общего образования в % к
общему числу обучающихся в этих учреждениях
%
1347
93,15%
1322
88,4%
1371
87,4%
1612
100%
1646
100%
город
%
1065
(78,4%)
1036
(78,4%)
1084
(79,1%)
1315
(100%)
1356
(100%)
село
%
282
(100%)
286
(100%)
287
(100%)
297
(100%)
290
(100%)
Число зарегистрированных заболеваний у больн
ых с диагнозом, установленным впервые в
жизни.
ед.
на 100 тыс.
Населения
63178,6 63100 63050 63000 63000
Обеспеченность:
больничными койками
коек на 10 тыс. населения 63,9 62,2 62 61,5 61
в том числе койками
интенсивного лечения
коек на 10 тыс. населения 3 3,1 3 3 3
стационаров дневного пребывания
мест на 10 тыс. населения 14,3 14,5 14,5 15 15
амбулаторно-поликлиническими учреждениями
посещений в смену на
10 тыс. населения
109,1 142,5 145 150 155
врачами
чел. на 10 тыс. населения 16,4 15,6 16 16,5 17
в том числе:
средним медицинским персоналом
чел. на 10 тыс. населения 79,7 79,4 79,5 80 80,5
11. Уровень безработицы в среднем за год, %
0.55
0.83
0.75 0.73 0.72
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
2013 г. 2014 г. 2015 г 2016 г. 2017 г.
12. Величина прожиточного минимума на душу
населения, руб.
6146,0 руб.
7190,0 руб.
7492,0 руб.
7867,0 руб.
8265,0 руб.
2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год
16. ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
БЮДЖЕТА МО "ГОРОД НОВОУЛЬЯНОВСК" НА 2015 ГОД И
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 – 2017 ГОДОВ
Наименование
показателя
2015 год
Сумма, тыс. руб.
Сумма на плановый период,
тыс. руб.
2016 год 2017 год
Изменение
остатков средств
на счетах по учету
средств бюджета
10 002,2 10 423,6 10 808,5
Увеличение
прочих остатков
денежных средств
бюджетов
городских округов
10 002,2 10 423,6 10 808,5
ИТОГО
источников
10 002,2 10 423,6 10 808,5
17. Основные приоритеты
бюджетной политики на
2015-2017 годы
обеспечение долгосрочной
сбалансированности бюджета
повышение эффективности оказания
муниципальных услуг
Реализация Указов Президента РФ
повышение эффективности расходов бюджета
дальнейшая реализация проекта «Открытый
бюджет»
22. 0
1000
2000
3000
4000
5000
2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год
4991.3
4200 4100
4333.7
4585
Единый налог на вмененный доход в 2013-2017 годах
(тыс. руб.)
23. Динамика Земельного налога 2013-2017 гг.
(тыс.руб.)
0
7000
14000
21000
28000
2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год
27008
21350 22000
22000 22000
24.
25. Доходы от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности
1580 1325.8 1325.8 1325.8
8498.5
4035.3 4035.3 4035.3
823.3
419 419 419
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
2014 2015 2016 2017
аренда земли аренда имущества продажа земли
26. Динамика поступления финансовой помощи из
областного бюджета
за 2011-2015годы
16347,2
4370,4
7978,7
8291,7
14776,2
17511,6
14695
1091
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
20000
2011 2012 2013 2014 2015
дотации
субсидиина выплату
з/пл и оплату
ком.услуг
27. Финансовая помощь бюджету МО «Город Новоульяновск» из
других бюджетов бюджетной системы РФ на 2015-2017 годы
(тыс. рублей)
2014 год
(перв. план)
2015 год
(прогноз)
2016 год
(прогноз)
2017 год
(прогноз)
Финансовая
помощь из
других
бюджетов
85929,0 108291,5 109076,2 100844,0
В том числе:
Дотации
8291,7 14776,2 15270,7 11791,8
Субсидии 583,3 5130,3 15270,7 11791,8
Субвенции 77027,0 88381,2 87563,2 88501,6
Иные
межбюджетные
трансферты
27,0 3,8 3,8 3,8
29. Общий объём расходов
на 2015-2017 гг. (тыс. руб.)
218316.3
223840.8
219764.1
100000
120000
140000
160000
180000
200000
220000
240000
2015 2016 2017
30. Структура расходов на 2015 год
24,9%
0,1
%
2%
14%
1%
37%
9%
4% 8% Общегосударственные
вопросы
Национальная
безопасность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное
хозяйство
Охрана окружающей
среды
Образование
Культура
Социальная политика
Физическая культура и
спорт
33. Реализация Указов Президента
Российской Федерации от 7 мая
2012 года
Индексация заработной
платы отдельных
категорий работников
бюджетной сферы на
5,0% с 01 октября 2015
34. Динамика роста средней заработной платы
работников дошкольного образования
за 2012-2015 годы
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
8530
12101 12610
13358
35. Динамика роста средней заработной платы
работников общего образования
за 2012-2015 годы
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
12927 15199 15313
17934
36. Динамика роста средней заработной платы
работников дополнительного образования
за 2012-2015 годы
7997.8
9959
12698.2
15755.8
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
37. Динамика роста средней заработной платы
работников культуры
за 2012-2015 годы
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
6157.9
8637.3
12142 12749.1
38. Динамика роста средней заработной платы
работников физической культуры и спорта
за 2012-2015 годы
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
4722.3
5554
8883.8 8694.6
47. 17965.1
2.75277.8
404.7
82.5
10314
1787.4
1621.5 188.2
300.8 610.9
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты
по оплате труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Работы, услуги по
содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Увеличение стоимости
основных средств
Увеличение стоимости
материальных запасов
Образование
49. Завершение строительства ремонта здания МОУ
Новоульяновская СОШ №1 под комплекс «начальная школа-
детский сад»
615 мест
начальная школа-575 мест, детский
сад – 40 мест
