3. Соответствие финансовых возможностей Парамоновского сельского
поселения ключевым направлениям развития
Повышение прозрачности и открытости бюджетного процесса
4. Основные параметры проекта бюджета Парамоновского сельского поселения
«О бюджете Парамоновского сельского поселения Морозовского района на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»
тыс. руб.
Показатель 2013 год 2014 год 2015 год 2016
год
Решение
Собрания
депутатов от
24.12.2012 №9
(первонач.
принятый
бюджет)
Решение
Собрания
депутатов от
24.12.2012 №9
(первонач.
принятый
бюджет)
Проект
бюджета
Изменен
ие
Решение
Собрания
депутатов от
24.12.2012
№9
(первонач.
принятый
бюджет)
Проект
бюджета
Изменен
ие
Проект
бюджета
I. Доходы, всего
из них
7224,0 6833,3 7299,2 465,9 6464,1 7339,2 875,1 7509,5
Налоговые и
неналоговые
доходы
4715,4 4877,1 4793,3 -83,0 5068,4 4914,1 -154,3 5085,9
Безвозмездные
поступления
2508,6 1956,2 2505,9 549,7 1395,7 2425,1 1029,4 2423,6
II. Расходы, всего 7817,3 7677,1 7382,2 -294,9 7950,9 7557,1 -393,8 7664,3
III. Дефицит (-),
профицит (+)
-593,3 -843,8 -83,0 0 -1486,8 -217,9 - -154,8
IV. Источники
финансирования
593,3 843,8 83,0 0 1486,8 217,9 - 154,8
5. Основные параметры бюджета Парамоновского сельского
поселения Морозовского района
на 2014 год
Налог на доходы
физических лиц 956,5
Налоги на совокупный доход
357,0 тыс.руб.
Налоги на имущество
2356,8тыс.руб.
Финансовая помощь из
областного бюджета
2873,3 тыс.руб.
Иные доходы
11,2 тыс.руб.
Среднедушевой
бюджетный
доход в
Парамоновском
сельском
поселению
3,4 т.р
Численность
населения
1971человек
Общегосударственные
вопросы 3018,3тыс.руб.
Культура
2718,6тыс.руб.
Защита населения и
территории от ЧС 15,0 тыс.руб
Дорожное хозяйство
(Дорожный фонд)
147,6 тыс.руб
Иные расходы
590,4 тыс.руб.
Коммунальное хозяйство и
благоустройство 208,4 тыс.руб.
Доходы бюджета 6615,3 тыс. рублей Расходы бюджета 6698,3тыс.руб
Доходы от использования
имущества находящегося в
муниципальной собственности
60,5 тыс.руб.
6. ДИНАМИКА СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА
ПАРАМОНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г.
3,2 4,6 6,7 4,1 3,8 4,0
тыс.рублей
7. ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЙ НАЛОГА НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ
ЛИЦ В ЧАСТИ БЮДЖЕТА ПАРАМОНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ МОРОЗОВСКОГО РАЙОНА
Основной
Основной
Основной
Основной
ФАКТ 2012 БЮДЖЕТНЫЕ
НАЗНАЧЕНИЯ
2013
ПРОЕКТ 2014 ПРОЕКТ 2015 ПРОЕКТ 2016
839,4 715,8
(тыс. рублей)
956,5
1055,1
1205
8. Структура поступлений бюджетообразующих
налогов в бюджете Парамоновского сельского
поселения Морозовского района
2012 год 2013 год 2014 год
12,4%
36,5%
13,2%
Остальные
налоги и сборы
земельный
налог
Налог на
доходы
физических лиц
65,4% 48,8%
14,7%
61,2%
25,6%
22,2%
9. Структура собственных доходов бюджета Парамоновского
сельского поселения Морозовского района в 2014 году
3742,0 тыс. рублей
НЛФЛ - 956,5
земельный налог -
2290,1
налог на имущество
физических лиц- 66,7
Налоги на совокупный
доход - 357,0
Госпошлина - 10,0
Неналоговые доходы -
60,5
25,6%
9,5%
1,6%
61,2%
1,8%
0,3%
10. Безвозмездные поступления из областного
бюджета
2013 год 2014 год 2015 год 2016 год
Ряд 1тыс.руб.
3217,7 2873,3 3378,0 3780,0
Дотация 2247,5 2600,5 3163,9 3506,8
Субвенции 149,5 154,6 155,0 155,0
Субсидии 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные
межбюджетные
трансферты
820,7 118,2 59,1 118,2
11. Объемы межбюджетных трансфертов бюджету
Парамоновского сельского поселения
Наименова-
ние
2012 год 2013 год (первоначальный
бюджет)
2014 год (проект)
тыс.рублей тыс.рублей темп роста, в % тыс.рублей темп роста, в %
ИТОГО, в том
числе
4301,2 2508,6 61,0 2873,3 89,6
Дотации 2462,4 2247,5 99,9 2600,5 87,8
Субвенции 139,5 149,5 107,5 154,6 103,5
Субсидии 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные МБТ в том
числе из
областного
бюджета
1699,3 111,6 10,5 118,2 105,7
13. Расходы бюджета Парамоновского сельского поселения,
формируемые в рамках муниципальных программ
Парамоновского сельского поселения,
и непрограммные расходы
2014 2015 2016
- расходы бюджета Парамоновского сельского
поселения, формируемые в рамках муниципальных программ
Парамоновского сельского поселения
- непрограммные расходы бюджета Парамоновского сельского
поселения
14. Муниципальная программа «Управление
муниципальными финансами и создание
условий для эффективного управления
муниципальными финансами»
2277,1тыс.рублей
Муниципальная программа
«Муниципальная политика»- 0,0
тыс.рублей
Муниципальная программа
«Энергоэффективность и развитие
энергетики»- 0,0 тыс.рублей
Муниципальная программа «Развитие
транспортной системы»- 147,6 тыс.рублей
Муниципальная программа
«Информационное общество»- ,00
тыс.рублей
Муниципальная программа «Развитие
физической культуры и спорта»-
436,0тыс.рублей
Муниципальная программа «Развитие
культуры и туризма» 2718,6тыс.рублей
Муниципальная программа «Обеспечение
качественными жилищно- коммунальными
услугами населения Парамоновского
сельского поселения» - 208,4 тыс.рублей
Муниципальная программа «Защита
населения от чрезвычайных
ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности и безопасности людей на
водных объектах»- 15,0 тыс.рублей
15. Расходы бюджета Парамоновского сельского поселения в
2014 году
Культура, кинематография 2718,6 тыс.руб.
ЖКХ 208,4 тыс. руб.
Общегосударственные вопросы 3018,3 тыс.руб.
Нацбезопасность, правоохранительная
деятельность 15,0тыс.руб
национальная оборона 154,4 тыс. руб.
2,2%
0,2%
2,3%
40,6%
45,1%
16. • Реализация указа Президента
• Российской Федерации на
• повышение заработной платы
• работников бюджетного
• сектора экономики от 7.05.2013 № 597
Средняя зарплата
(рублей)
2014 год 2015 год
Средняя
зарплата
(рублей)
2016 год
Средняя зарплата
(рублей)
Работники учреждений
культуры
15880,3 20398,6 25751,1
17. Расходы бюджета Парамоновского сельского поселения по разделам в
2013-2016 годах, тыс.рублей
Расходы по
разделам
бюджетной
классификации
2013 год
(первоначальный
бюджет)
2014
(проект)
Изменение 2015 год
(проект)
2016 год
(проект)
Расходы, всего 7817,3 6698,3 -1119,0 7200,8 7711,5
в том числе:
Общегосударственн
ые вопросы
3529,5 3018,3 -511,2 3240,0 3393,5
Национальная
оборона
149,3 154,4 5,1 154,8 154,8
Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность
46,7 15,0 -31,7 15,0 15,0
Национальная
экономика
111,6 147,6 36,0 74,1 133,2
Жилищно-
коммунальное
хозяйство
188,4 208,4 20,0 215,4 222,5
Культура,
кинематография
3379,8 2718,6 -661,2 3042,4 3312,9
Физическая культура
и спорт
412,0 436,0 24,0 459,1 479,6
