Исполнение бюджета 2018

1. ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ИПАТОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
2018 год

2. Доходы, расходы бюджета Ипатовского городского округа
Ставропольского края за 1 полугодие 2018 года
• 749 403,50
тыс.рублейдоходы
•671 072,76
тыс.рублейрасходы

3. Структура доходов бюджета Ипатовского городского округа
Ставропольского края за 1 полугодие 2018 года
Налоговые
доходы
186 621,81
тыс.рублей
(24,9%)
Неналоговые доходы
109 249,66 тыс.рублей
(14,67%)
Безвозмездные
поступления
453 532,03
тыс.рублей
(60,52%)

4. ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДОВ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Наименование источника доходов
Утверждено на
2018 год
Исполнено на
01.07.2018г
Исполнение
%
Налог на доходы физических лиц 286 794,13 124 155,82 43,29
Налоги на товары (работы, услуги),
реализуемые на территории РФ
30 843,90 15 131,92 49,06
Единый налог на вмененный доход 29 117,54 13 041,19 44,79
Единый сельскохозяйственный
налог
18 911,64 19 022,43 100,59
Налог, взимаемый в связи с
применением патентной системы
налогообложения
104,00 73,95 71,11
Государственная пошлина 4 263,80 1 947,07 45,67
Земельный налог 57 382,00 12 868,72 22,43
Налог на имущество физических
лиц
5 273,00 380,70 7,22
тыс.руб.

5. ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДОВ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА
Наименование источника доходов
Утверждено на
2018 год
Исполнено на
01.07.2018г
Исполнение
%
Доходы от использования имущества,
находящегося в государственной и
муниципальной собственности
52 654,07 27 596,06 52,41
Плата за негативное воздействие на
окружающую среду
1 065,00 766,45 71,97
Доходы от продажи имущества 19 302,00 66 500,31 344,53
Штрафы 5191,70 1 840,02 35,44
Доходы от оказания платных услуг 17 267,03 10 893,85 63,09
Прочие доходы 0,00 1 652,99 -
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
тыс.руб.

6. ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДОВ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Наименование источника доходов
Утверждено на
2018 год
Исполнено на
01.07.2018г
Исполнение
%
Дотации 205,04 102,52 50,00
Субсидии 295 738,00 107 668,81 36,41
Субвенции 669 850,70 346 787,34 51,77
Иные межбюджетные
трансферты
1 136,38 686,64 60,42
Прочие безвозмездные
поступления
3 192,08 1 504,08 47,12
Возврат остатков субсидий и
субвенций, сложившихся на
01.01.2018г.
-3 161,81 3217,36 -101,76
тыс.руб.

7. ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ ЗА 1 полугодие 2018 года
100 819,9 тыс.руб.
37,70 %
1 436,89 тыс.руб.
24,56 %
6 268,4 тыс.руб.
5,91 %
314 025,38 тыс.руб.
49,6 %
50 032,55 тыс.руб.
44,69 %
183 910,41 тыс.руб.
50,9 %
7 007,16 тыс.руб.
19,42 %
7 569,04 тыс.руб.
13,3 %
Общегосударственные
вопросы
Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность
Национальная
экономика
Образование
Культура и
кинематография Социальная политика Физкультура и спорт
Жилищно-коммунальное
хозяйство
% представлены в виде исполнения
к годовым плановым назначениям

8. в т.ч.
тыс.руб.

9. РАСХОДЫ НА ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ ИПАТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ВКЛЮЧАЮТ В СЕБЯ СЛЕДУЮЩИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ
БЮДЖЕТА ИПАТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ :
•ГЛАВА ИПАТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СК;
•КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ ИГО СК;
• ДУМА ИПАТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СК,
Функционирование высшего должностного лица муниципального образования -
расходы на содержание глав администраций органов местного самоуправления, а
также аппаратов указанных должностных лиц
•ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО
КРАЯ
Функционирование законодательных (представительных) органов муниципальных
образований - расходы на обеспечение деятельности законодательных
(представительных) органов местного самоуправления
•АДМИНИСТРАЦИЯ ИПАТОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО
КРАЯ
Функционирование местных администраций - расходы на обеспечение деятельности
местных администраций и соответствующих аппаратов, обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
• КАНДИДАТЫ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ
Судебная система - составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в
присяжные заседатели федеральных судей общей юрисдикции в Российской Федерации
за счет средств федерального бюджета
• РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД АДМИНИСТРАЦИИ
ИПАТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СК
Резервные фонды местных администраций - образование резервных фондов органов
местного самоуправления
•ОТДЕЛ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ИПАТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СК
Другие общегосударственные вопросы - расходы на выполнение функций по
общегосударственным вопросам, не отнесенным к другим подразделам данного
раздела, в том числе на управление муниципальной собственностью
•ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СК
Обеспечение деятельности финансовых органов - расходы на выполнение функций
органов местного самоуправления, осуществляющих функции финансовых органов в
соответствии с бюджетным законодательством

10. УТВЕРЖДЕНО
НА 2018 год
ИСПОЛНЕНО НА
01.07.2018г
% ИСПОЛНЕНИЯ
ВСЕГО 5 853,55 1 436,89 24,54
в т.ч.
По данному разделу отражены расходы на решение вопросов по защите населения и территории
района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, управление
гражданской обороной, а также расходы на осуществление мероприятий в области
предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и области гражданской
обороны. тыс.руб.
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

11. Средства направлены на обеспечение деятельности в области сельского хозяйства,
рыболовства и прочих мероприятий агропромышленного комплекса.
ПЛАН 2018 года
31 046,20 тыс.рублей
РАСХОДЫ НА 01.07.2018 года
702,68 тыс.рублей
ИСПОЛНЕНИЕ
2,26 %

12. Средства направлены на ремонт и содержание автомобильных дорог находящихся в
собственности Ипатовского городского округа СК и искусственных сооружений на них.
План 2018 года
74 164,09 тыс.рублей
Расходы на 01.07.2018 года
5 511,53 тыс.рублей
ИСПОЛНЕНИЕ
7,43 %

13. Средства направлены на расходы , связанные с экономическими вопросами.
ПЛАН 2018 года
887,00 тыс.рублей
РАСХОДЫ НА 01.07.2018
года
54,19 тыс.рублей
ИСПОЛНЕНИЕ
6,11%

14. УТВЕРЖДЕНО
НА 2018 год
ИСПОЛНЕНО НА
01.07.2018г
% ИСПОЛНЕНИЯ
Подраздел
Благоустройство
10 933,53 242,83 2,22
Подраздел Благоустройство 45 882,34 7 326,21 15,97
Подраздел Другие вопросы в
области жилищно-коммунального
хозяйства
99,86

15. Расходы на дошкольное образование детей раннего детского возраста и
обеспечение деятельности дошкольных образовательных организаций
ПЛАН 2018 года
197 906,68
тыс.рублей
РАСХОДЫ ЗА
1 полугодие
2018 года
91 020,67
тыс.рублей
ИСПОЛНЕНИЕ
46,00 %

16. Расходы на начальное общее, основное общее, среднее общее образование, а также на
содержание и обеспечение учебного процесса общеобразовательных организаций,
обеспечение деятельности (оказание услуг) организаций дополнительного образования.
Подраздел Дополнительное образование детей
Расходы на оказание услуг (выполнение работ) по реализации дополнительных
общеобразовательных программ и обеспечение деятельности организаций
дополнительного образования
ПЛАН НА 2018 год
369 492 тыс.рублей
РАСХОДЫ ЗА 1 полугодие
2018 года
191 415,25 тыс.рублей
ИСПОЛНЕНИЕ 51,80 %
ПЛАН НА 2018 год
41 318,89тыс.рублей
РАСХОДЫ ЗА 1 полугодие
2018 года
22 405,47 тыс.рублей
ИСПОЛНЕНЕ 54,23 %

17. расходы по организации молодежной политике, а также расходы организаций, осуществляющих
обеспечение деятельности, в области молодежной политики ( МКУ «Центр по работе с
молодежью»)
расходы на обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих руководство и управление в
сфере образования, разработку и осуществление общей политики, планов, программ и бюджетов в
области образования, управление ими и др. (Отдел образования администрации Ипатовского
городского округа СК).

18. Средства направлены на обеспечение деятельности РМКУК "Ипатовская межпоселенческая
центральная библиотека" Ипатовского района СК, на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания ММБУК "Культурно - досуговый центр», МБУДО «Детская школа искусств»,
МБУ ДО «Детская художественная школа», подготовку и проведение мероприятий в сфере культуры.

19. УТВЕРЖДЕНО НА
2018 год
ИСПОЛНЕНО НА
01.07.2018г
%
ИСПОЛНЕНИЯ
ВСЕГО 361 375,37 183 910,41 50,89
в т.ч.
Социальное обеспечение населения 257 173,23 135 559,35 52,71
Охрана семьи и детства 84 812,30 38 697,63 45,63
Другие вопросы в области социальной
политики
19 389,84 9 653,43 49,79
Расходы подраздела «Социальное обеспечение населения» направлены на обеспечение мер социальной
поддержки граждан, включая все виды пособий и страховых выплат.
Расходы подраздела «Охрана семьи и детства» направлены на предоставление мер социальной поддержки в виде
пособий по опеке и попечительству; выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования; обеспечением предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений, а
также расходы на выплату гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий,
ежемесячного пособия по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет.
Расходы подраздела «Другие вопросы в области социальной политики» направлены на обеспечение
деятельности управления труда и социальной защиты населения администрации Ипатовского городского округа
Ставропольского края. тыс.руб.

20. Расходы направлены на развитие физической культуры и массового
спорта в Ипатовском городском округе

21. Цели программы - обеспечение всеобщей доступности и общественно приемлемого
непрерывного, качественного образования для удовлетворения образовательной
потребности населения Ипатовского городского округа через создание условий для
обновления структуры и содержания образования, способствующего духовному,
физическому и интеллектуальному развитию детей и молодежи.
Исполнение программы
в разрезе подпрограмм
Уточненный
годовой план
Исполнено на
01.07.2018г.
% исполнения
Развитие дошкольного, общего и дополнительного
образования в Ипатовском городском округе
Ставропольского края
607 991,47 308 494,36 50,74
Пожарная безопасность образовательных организаций
Ипатовского городского округа Ставропольского края 4 364,25 1 690,23 38,73
Обеспечение реализации муниципальной программы
«Развитие образования в Ипатовском городском округе
Ставропольского края»
24 203,87 10 216,72 42,21
Всего по программе 636 559,59 320 401,3 50,33
(тыс.руб.)

22. МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие культуры Ипатовского городского округа Ставропольского
края»
Цели программы - создание условий для реализации конституционных прав граждан в сфере культуры в
Ипатовском городском округе Ставропольского края.
Исполнение программы
в разрезе подпрограмм
Уточненный
годовой план
Исполнено на
01.07.2018г.
% исполнения
Предоставление услуг в сфере культуры на территории
Ипатовского городского округа Ставропольского края 107 437,57 48 074,91 44,75
Обеспечение реализации муниципальной программы
«Развитие культуры » в Ипатовском городском округе
Ставропольского края и общепрограммные
мероприятия»
3 815,10 1 526,80 40,02
Всего по программе 111 252,67 49 601,71 44,59
(тыс.руб.)

23. • Цель программы - повышение энергосбережения и эффективности использования топливно-энергетических
ресурсов путем внедрения современных энергосберегающих технологий, оборудования и приборов; организация
благоустройства, организация содержания мест захоронения территории Ипатовского городского округа
Ставропольского края; создание условий по обеспечению защиты населения и территории Ипатовского городского
округа Ставропольского края от чрезвычайных ситуаций, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера; развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры
Ипатовского городского округа; обеспечение реализации программы и иных мероприятий
Исполнение программы
в разрезе подпрограмм
Уточненный
годовой план
Исполнено на
01.07.2018г.
% исполнения
Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в Ипатовском городском округе СК 8 600,24 0,00 0,00
Благоустройство территории Ипатовского городского округа 30 578,19 6 976,21 22,81
Развитие и совершенствование гражданской обороны и
защиты населения, территорий от чрезвычайных ситуаций в
Ипатовском городском округе СК
8 849,04 1 432,38 16,19
Обеспечение реализации Программы и иных мероприятий 39 080,39 15 663,15 40,08
Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры 10 933,53 242,83 2,22
Всего по программе 98 041,39 24 314,57 24,80
тыс.руб.

24. • Цель программы - обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Ипатовского городского
округа Ставропольского края; рациональное управление средствами местного бюджета повышение
эффективности бюджетных расходов.
Исполнение программы
в разрезе подпрограмм
Уточненный годовой
план
Исполнено на
01.07.2018г.
% исполнения
Повышение качества управления муниципальными
финансами в Ипатовском городском округе 12 682,00 0,00 0,00
Повышение эффективности расходов бюджета
Ипатовского городского округа Ставропольского края 34 951,22 13 327,31 38,13
Обеспечение реализации муниципальной
программы и общепрограммные мероприятия 12 197,47 4 994,89 40,95
Итого по программе 59 830,69 18 322,20 30,62
тыс.руб.

25. • Цель программы - достижение наивысших показателей по обеспечению полномочий в сфере
управления имуществом и землёй.
Исполнение программы
в разрезе подпрограмм
Уточненный
годовой план
Исполнено на
01.07.2018г.
%
исполнения
Управление муниципальной собственностью Ипатовского
городского округа Ставропольского края в области
имущественных и земельных отношений
5 591,84 148,38 2,65
Обеспечение реализации программы «Управление
имуществом Ипатовского городского округа
Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия»
муниципальной программы
9 400,83 3 710,88 39,47
Всего по программе 14 992,67 3 859,26 25,74
тыс.руб.

26. МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ, МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА, ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И
УЛУЧШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА В ИПАТОВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ СК»
Исполнение программы
в разрезе подпрограмм
Уточненный
годовой план
Исполнено на
01.07.2018г.
%
исполнения
Развитие малого и среднего предпринимательства на
территории Ипатовского городского округа СК 428,00 26,39 6,17
Развитие потребительского рынка в Ипатовском городском
округе СК 47,00 0,00 0,00
Формирование благоприятного инвестиционного климата и
положительного имиджа Ипатовского городского округа
Ставропольского края
315,00 0,00 0,00
Снижение административных барьеров, оптимизация и
повышение качества предоставления государственных и
муниципальных услуг в Ипатовском городском округе СК
12 008,93 4 593,96 38,25
Обеспечение реализации программы администрации
Ипатовского городского округа СК и иных мероприятий 118 658,93 46 597,9 39,27
Всего по программе 131 457,86 51 218,25 38,96
Цель программы - создание благоприятных условий для развития малого и среднего
предпринимательства в Ипатовском округе Ставропольского края;. развитие сферы потребительского
рынка на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края и повышение доступности
товаров и услуг для населения района; формирование благоприятного инвестиционного климата и
положительного имиджа Ипатовского городского округа Ставропольского края; снижение
административных барьеров в Ипатовском городском округе Ставропольского края; обеспечение
реализации программы администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края и иных
мероприятий.
(тыс.руб.)

27. МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН В ИПАТОВСКОМ ГОРОДСКОМ
ОКРУГЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»
• Цель программы - повышение уровня и качества жизни населения Ипатовского городского округа
Ставропольского края; создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других
маломобильных групп населения края к приоритетным объектам социальной инфраструктуры
Ипатовского городского округа Ставропольского края
Исполнение программы
в разрезе подпрограмм
Уточненный
годовой план
Исполнено на
01.07.2018г.
% исполнения
Социальное обеспечение населения и содействие
развитию социально – трудовых отношений 313 092,13 164 241,56 52,46
Доступная среда
507,00 0,00 0,00
Обеспечение реализации муниципальной программы
«Социальная поддержка граждан в Ипатовском
городском округе Ставропольского края» и
общепрограммные мероприятия
18 859,84 9 485,41 50,29
Всего по программе 332 458,97 173 726,97 52,26
(тыс.руб.)

28. • Цель программы – создание условий для реализации конституционных прав граждан в сфере
реализации молодежной политики; создание условий для обеспечения жильем молодых семей,
признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий
Исполнение программы
в разрезе подпрограмм
Уточненный
годовой план
Исполнено на
01.07.2018г.
% исполнения
Реализация молодежной политики в Ипатовском
городском округе Ставропольского края 3906,30 2 319,92 59,39
Обеспечение жильем молодых семей, проживающих в
Ипатовском городском округе Ставропольского края 9 781,50 0,00 0,00
Всего по программе 13 687,80 2 319,92 16,95
(тыс.руб.)

29. МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО СПОРТА НА
ТЕРРИТОРИИ ИПАТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»
• Цель программы – создание условий для реализации конституционного права граждан для занятий
физической культурой и спортом в Ипатовском городском округе Ставропольского края
Исполнение программы
в разрезе подпрограмм
Уточненный
годовой план
Исполнено на
01.07.2018г.
% исполнения
Обеспечение условий для развития физической
культуры и спорта в Ипатовском городском округе
Ставропольского края
34 219,96 6 277,72 18,35
Обеспечение реализации Программы и иных
мероприятий 1 862,96 729,44 39,15
Всего по программе 36 082,92 7 007,16 19,42
(тыс.руб.)

30. • Цель программы – обеспечение безопасности участников дорожного движения Ипатовского городского
округа Ставропольского края. Обеспечение доступности услуг автотранспортного комплекса для
населения Ипатовского городского округа
Исполнение программы
в разрезе подпрограмм
Уточненный
годовой план
Исполнено на
01.07.2018г.
% исполнения
Дородное хозяйство и обеспечение
безопасности дорожного движения
42998,75 5 517,04 12,83
Развитие транспортной системы 31 177,34 0,00 0,00
Всего по программе 74 176,09 5 517,04 7,44
(тыс.руб.)

31. • Цель программы – устойчивое развитие отрасли «сельское хозяйство», способствующее повышению
конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, произведенной в Ипатовском городском
округе Ставропольского края
Исполнение программы
в разрезе подпрограмм
Уточненный
годовой план
Исполнено на
01.07.2018г.
% исполнения
Развитие растениеводства и животноводства в
Ипатовском городском округе Ставропольского
края
31 046,21 702,68 2,26
Обеспечение реализации программы
администрации Ипатовского городского округа
Ставропольского края и иных мероприятий
1994,53 500,11 25,07
Всего по программе 33 040,74 1 202,79 3,64
(тыс.руб.)

32. • Цель программы – создание условий для реализации конституционных прав граждан в сферах поддержки
казачества и обеспечение эффективности в системе профилактики правонарушений в Ипатовском
городском округе Ставропольского края, а также обеспечение безопасности населения Ипатовского
городского округа от террористических угроз, усиление антитеррористической защищенности объектов с
массовым пребыванием людей
Исполнение программы по подпрограммам
Уточненный
годовой план на
2018 год
Исполнение на
01.07.2018 г
% исполнения
Поддержка казачества в Ипатовском городском
округе Ставропольского края
97,00 27,8 28,66
Профилактика правонарушений в Ипатовском
городском округе Ставропольского края
448,80 0,00 0,00
Профилактика терроризма и экстремизма,
а также минимизация и (или) ликвидация
последствий проявления терроризма и
экстремизма на территории Ипатовского
городского округа Ставропольского края
3 153,40 1 391,35 44,12
Всего по программе 3 699,20 1 419,15 38,36
(тыс.руб.)

33. МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
ИПАТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»
• Цель программы – повышение качества и комфорта современной городской среды на
территории Ипатовского городского округа Ставропольского края
Исполнение программы по подпрограммам Уточненный
годовой план на
2018 год
Исполнение на
01.07.2018 г
% исполнения
Современная городская среда 15 304,14 350,00 2,29
Всего по программе 15 304,14 350,00 2,29
(тыс.руб.)