byudzhet2015-2017

2. Содержание
Бюджет для граждан
Содержание
Предисловие
1. Вводная часть
1.1 Основные понятия
1.2 Бюджетная система (2слайда)
1.3 Этапы бюджетного процесса в муниципальном районе «Сосногорск»
1.4 Основные показатели развития экономики муниципального района «Сосногорск»
2. Общие характеристики бюджета муниципального района «Сосногорск»
2.1 Основные параметры бюджета на 2015 год и плановый период (2 слайда)
2.2 Основные направления бюджетной и налоговой политики
3. Доходы бюджета муниципального района «Сосногорск»
3.1 Структура доходов бюджета района (2 слайда)
3.2 Нормативы зачислений налогов в бюджет
3.3 Состав и структура налоговых доходов
3.4 Состав и структура неналоговых доходов бюджета
4. Расходы бюджета муниципального района «Сосногорск»
4.1 Структура расходов
4.2 Объем расходов бюджета в расчете на 1-го жителя
4.3 Программный бюджет (муниципальные программы) (13 слайдов)
4.4 Средняя заработная плата отдельных категорий работников бюджетной сферы
4.5 Расходы бюджета на социальную политику
4.6 Расходы бюджета на национальную оборону
4.7 Дорожный фонд
4.8 Динамика финансового обеспечения расходных обязательств муниципального образования
муниципального района «Сосногорск»
5. Межбюджетные отношения
5.1 Межбюджетные трансферты, планируемые к получению из бюджетов других уровней
5.2 Межбюджетные трансферты направляемые в иные бюджеты
6. Муниципальный долг и расходы на его обслуживание
Контактная информация

3. Предисловие
В современном мире развитие государства и общества достигло такого уровня, при котором
открытость деятельности государственных и муниципальных органов является не просто данью эпохе
всеобщей информатизации, а неотъемлемым элементом взаимодействия населения и власти,
обеспечивающим эффективность и устойчивость функционирования последней. Несомненно, одной из
важнейших и вызывающих наибольший интерес у граждан сфер управления являются государственные и
муниципальные финансы, так как от их состояния напрямую зависит качество жизни каждого человека как
в целом по стране, так и в отдельном регионе и населенном пункте. Кроме того, право граждан знать как и
на что расходуются государственные, муниципальные финансы абсолютно справедливо и законно ввиду
того, что данные ресурсы образуются в том числе за счет средств населения посредством налоговых и
иных платежей. В развитых странах уплата налогов давно считается не некой формой повинности, а
непосредственным участием человека в жизни своей страны и определяет его значимость как
полноправного члена общества и гражданина. Формирование у населения указанного образа в рамках
развития гражданского общества и его взаимодействия с властью невозможно построить исключительно
посредством только требований к гражданам, так как право и обязанность – это неразрывные категории.
Целью данного проекта является раскрытие в доступной для граждан форме вопросов формирования
и расходования бюджета муниципального образования муниципального района «Сосногорск». Этот
должно повысить информативность населения в сфере муниципальных финансов района, помочь
гражданам активно участвовать в решении проблем района, понимать решения органов местного и
оценивать их эффективность. Надеемся, что данная работа окажется полезной для граждан нашего
района и будет способствовать дальнейшему укреплению взаимодействия и взаимопонимания между
населением и муниципальной властью района.
Бюджет для граждан

4. Бюджет для граждан
Бюджет муниципального образования
муниципального района «Сосногорск» – это
денежный фонд района, предназначенный
для финансового обеспечения его задач и
функций. Другими слова – это план доходов
и расходов на очередной финансовый год и
плановый период
Поступающие в бюджет денежные
средства (налоги юридических и
физических лиц, платежи и сборы,
безвозмездные поступления)
Выплачиваемые из бюджета денежные
средства (содержание муниципальных
учреждений, социальные выплаты,
строительство и др.)
Превышение доходов
бюджета над его
расходами
Превышение доходов
бюджета над его
расходами
1.1 Основные понятия

5. федеральный бюджет и бюджеты государственных внебюджетных фондов
Бюджет для граждан
Российской Федерации
бюджеты субъектов Российской Федерации и бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
бюджеты муниципальных районов, бюджеты городских округов, бюджеты
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, бюджеты городских и сельских
поселений
Федеральный уровень
Региональный уровень
Местный уровень
1.2 Бюджетная система РФ

6. 1.2 Бюджетная система РФ (продолжение)
Положение бюджета муниципального района»Сосногорск» в
бюджетной системе Российской Федерации
Федеральный бюджет РФ
Бюджет Республики Коми
Бюджет для граждан
Бюджет МО МР
«Сосногорск»
Бюджет ГП
«Сосногорск»
Бюджет ГП
«Нижний
Одес»
Бюджет ГП
«Войвож»

7. 1.3 Этапы бюджетного процесса в муниципальном районе
«Сосногорск»
БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС – составление проекта бюджета, его рассмотрение,
утверждение, исполнение, составление отчета об исполнении и его утверждение
Формирование
отчета об
исполнении бюджета
предыдущего года Публичные слушания
Исполнение
бюджета в
текущем году
Бюджет для граждан
Составление
проекта бюджета на
очередной год и
плановый период
Рассмотрение
проекта бюджета на
очередной год и
плановый период
Публичные
слушания по проекту
бюджета на очередной
год и плановый период
Утверждение
проекта бюджета на
очередной год и
плановый период
по отчету исполнения
бюджета предыдущего
года
Утверждение
отчета об
исполнении бюджета
предыдущего года

8. 1.4 Основные показатели развития экономики
муниципального района «Сосногорск»
Бюджет для граждан
Показатель
2013
Факт
2014
Оценка
Прогноз
2015 2016 2017
Численность населения, тыс. чел. 45,4 45,0 44,7 44,5 44,2
Индекс промышленного производства, % к
предыдущему году
98 98 98 98 98
Численность зарегистрированных безработных,
чел.
402 420 410 400 400
Среднемесячная заработная плата, руб. 39 309 42 060 45 005 48 605 48 830
Индекс потребительских цен, % к предыдущему
году
106,6 107,2 107,3 107,3 —
Средний размер пенсии, руб. 11 575 12 752 14 027 15 430 —
Количество субъектов среднего и малого бизнеса,
ед.
1 133 1 133 1 135 1 137 1 124

9. 2.1 Основные параметры бюджета
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 (тыс. руб.)
Показатель 2015 2016 2017
Бюджет для граждан
1. Объем доходов,
всего
1 086 103,9 963 767,9 903 632,5
- в расчете на 1
жителя
24 ,3 21 ,7 20 ,4
2. Объем расходов,
всего
1 087 927,3 976 014,8 926 249,1
- в расчете на 1
жителя
24,3 21 ,9 21,0
3. Дефицит - 1 823, 4 - 12 246,9 - 22 616 ,6
Несмотря на устойчивое мнение, что дефицит носит негативный характер, в
реальности дефицит и профицит бюджета в зависимости от конкретных
условий могут иметь как положительное, так и отрицательное значение.

10. 2.1 Основные параметры бюджета (продолжение)
На 2015 год общий объем расходов согласно проекту бюджета муниципального района «Сосногорск»
составляет 1 млрд. 87 млн. руб., в проекте республиканского бюджета Республики Коми предусмотрено 70
млрд. 807 тыс. руб., в проекте федерального бюджета РФ – 15 252 млрд. руб.
1 млрд.
руб.
Бюджет для граждан
Зарплата в
месяц для 38
тыс. чел. в
сумме
20 тыс. руб.
(с учетом
социальных
взносов в
размере 30
%)
Строительство
примерно 30 км.
автодороги
Содержание около
230 км. автодороги
Строительств
о 10 школ
Для сопоставления расходов оценим на что может быть израсходован 1 млрд. руб.

11. 2.2 Основные направления бюджетной и налоговой
Бюджет для граждан
Задачи
Развитие
экономического
потенциала
муниципального района
«Сосногорск» и
повышение
эффективности
бюджетных расходов
Обеспечение сбалансированности и
устойчивости бюджетной системы
муниципального района «Сосногорск» при
безусловном выполнении обязательств и задач,
поставленных указами Президента Российской
Федерации от 07 мая 2012 года
Оптимизация структуры расходов бюджета
муниципального района «Сосногорск»
Развитие программно-целевых методов
управления
Повышение открытости и прозрачности
бюджетного процесса в муниципальном районе
«Сосногорск»
Цель
политики на 2015-2017 годы

12. 3.1 Структура доходов бюджета района
Бюджет для граждан
Налоговые доходы
Поступления от уплаты
налогов, установленных
налоговым кодексом РФ
(налог на доходы
физических лиц, налоги на
совокупный доход,
государственная пошлина)
Неналоговые доходы
Поступления от уплаты
пошлин и сборов,
установленных
законодательством РФ
(доходы от использования
муниципального
имущества, платежи при
пользовании природными
ресурсами, доходы от
оказания платных услуг,
доходы от продажи
муниципального
имущества, штрафы)
Безвозмездные
поступления
Поступления от других
бюджетов бюджетной
системы РФ и организаций
(дотации, субсидии,
субвенции, безвозмездные
поступления от
юридических и физических
лиц)

13. 3.1 Структура доходов бюджета района
(продолжение)
74.1 59.4 55.4 55.5
163.8 170.6 174.5 177.8
Бюджет для граждан
2014
(млн.руб.)
2015
(млн.руб.)
2016
(млн.руб.)
2017
(млн.руб.)
932.3 856.1
733.9
670.3
Безвозмездные
Неналоговые
Налоговые
963,8
1 170,2
903,6
92,8% 1 086,1
91,8%
80,2%
104,2%
88,7%
85,7%
93,3%
102,3%
93,8%
91,3%
100,2%
101,9%

14. 3.2 Нормативы зачислений налогов в бюджет
Налоги и сборы, установленные законодательством
Бюджет для граждан
Бюджет
муниципального
района
Бюджеты поселений
федеральные
1. Акцизы, в том числе
доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты
10% по дифференцир.
нормативам
10% по
дифференцир.нормативам
2. Налог на доходы физических лиц 10% 10%
3. Налоги со специальными налоговыми режимами
налоги по упрощенной системе налогообложения 50%
единый налог на вмененный доход 100%
единый сельскохозяйственный налог 50% 50%
налоги по патентной системе налогообложения 100%
4. Государственная пошлина (в зависимости от полномочий) 100% 100%
местны
е
1. Налог на имущество физических лиц 100%
2. Земельный налог 100%

15. 3.3 Состав и структура налоговых доходов бюджета
4.4 4.9 5.2
105,0 %
101,6%
112, 8 % 105, 1 %
103,6 % 69.4 100,7%
69.9 71
67 1,8 2.2 77,1 %
1.7
121,2 %
92.5 94.4 97.2 99.7
2014 (млн. руб.) 2015 (млн. руб.) 2016 (млн. руб.) 2017 (млн. руб.)
Бюджет для граждан
5.5 Госпошлина
Налоги на
совокупный доход
Акцизы, зачисляемые
в Дорожный фонд
НДФЛ
102,1% 103,0% 102,6%
С 2015 года в бюджет муниципального района «Сосногорск» будут поступать доходы от акцизов за
реализацию нефтепродуктов. Данные средства поступают в Дорожный фонд муниципального района
«Сосногорск» и могут использоваться только на мероприятия в отношении дорог местного значения
муниципального района.

16. 3.4 Состав и структура неналоговых доходов бюджета
82,1%
56,3%
89,2%
103,1%
103%
86,7% 100%
90,9% 103,3%
68,6% 115,3% 100%
41.9 38 34.5 34.5
Бюджет для граждан
8.6
5.9
6.8 6.8
3.7
3.3
3 3.1
16
9
7.8 7.8
3.9
3.2
3.3 3.4
100.0
80.2
93.3
100.4
2014
(млн.руб.)
2015
(млн.руб.)
2016
(млн.руб.)
2017
(млн. руб.)
Штрафы
Доходы от продажи
Доходы от платных услуг
Платежи при пользовании
природными ресурсами
Доходы от использования
имущества
Темпы роста, %
90,7% 90,8% 100%
2014 2015 2016 2017
Итого 74,1 59,4 55,4 55,6

17. 4.1 Структура расходов бюджета
Раздел Наименование КФСР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год
01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 107 372,40 116 661,60 81 968,80 81 852,50
02 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 1 078,20 827,40 838,20 799,70
Бюджет для граждан
03
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
13 217,40 10 075,10 8 340,00 8 350,80
04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 95 660,10 17 658,10 14 881,10 15 911,90
05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 63 175,20 16 723,10 353,10 336,30
07 ОБРАЗОВАНИЕ 830 341,30 762 921,80 728 391,20 688 120,70
08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 69 607,20 66 626,90 55 456,10 46 586,20
10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 29 291,80 33 747,90 33 781,00 34 350,80
11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 52 020,70 42 592,10 31 014,20 22 075,40
12 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 0,00 0,00 0,00
13
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
3,30 1 047,60 1 267,60 608,20
14
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
15 840,10 19 045,70 9 173,50 9 156,50
99
УСЛОВНО УТВЕРЖДАЕМЫЕ (УТВЕРЖДЕННЫЕ)
РАСХОДЫ
0,00 10 550,00 18 100,00
Итого 1 277 607,7 1 087 927,3 976 014,8 926 249,0

18. 4.2 Объем расходов бюджета на 2015 год в
расчете на 1-го жителя в разрезе основных
направлений (руб.)
Бюджет для граждан
Образование
Культура
Физкультура
Социальная политика
ЖКХ
Управление
17 068
1 491
953
755
374
2 609

19. 4.3 Программный бюджет (муниципальные программы)
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
- это документ, определяющий:
Цели и задачи муниципальной политики в определенной сфере
Способы их достижения
Объемы используемых финансовых ресурсов
Бюджет для граждан

20. Муниципальные
программы
Бюджет для граждан
Развитие
физической
культуры и
спорта на
территории
муниципального
образования МР
«Сосногорск»
Развитие
Экономики
Развитие
образования
Жилье и
жилищно-
коммунальное
хозяйство
муниципального
образования МР
«Сосногорск»
Развитие
Культуры
муниципального
образования
муниципального
района
«Сосногорск»
Муниципальное
управление на
территории
муниципального
образования
муниципального
района
«Сосногорск»
Развитие
транспортной
системы
муниципального
образования
муниципального
Безопасность
жизнедеятельнос
ти населения
района
«Сосногорск»
Доступная среда
жизнедеятельност
и для инвалидов и
других
маломобильных
групп населения в
МР «Сосногорск»
на 2014-2015 годы

21. 4.3 Муниципальные программы
муниципального района «Сосногорск» (тыс. руб.)
Бюджет для граждан
№
программы
Наименование муниципальной программы 2015 год 2016 год 2017 год
01 "Развитие экономики" 1 769,3 1 119,3 1 119,3
02
"Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство
муниципального образования муниципального района
"Сосногорск"
38 022,8 20 864,2 20 842,2
03 "Развитие образования" 721 583,5 689 072,0 657 305,0
04 "Развитие физической культуры и спорта" 73 786,5 61 462,2 47 531,6
05 «Развитие культуры» 88 690,8 77 694,7 65 898,7
06
«Муниципальное управление на территории
муниципального образования муниципального района
«Сосногорск»
91 192,2 74 696,4 74 087,3
07
"Безопасность жизнедеятельности населения на территории
муниципального образования муниципального района
"Сосногорск"
11 411,1 8 339,9 8 350,8
08
"Доступная среда жизнедеятельности для инвалидов и
других маломобильных групп населения в муниципальном
районе "Сосногорск" на 2013-2015 года"
200,0 — —
10
"Развитие транспортной системы муниципального
образования муниципального района "Сосногорск"
4 878,2 3 800,8 4 821,0
Итого 1 031 534,4 937 045,5 879 955,9

22. Муниципальная программа муниципального образования
муниципального района «Развитие экономики»
Муниципальная программа муниципального
Объем финансирования муниципальной программы в 2015-2017 годах: ( в руб.)
Бюджет для граждан
образования
муниципального района «Развитие экономики»
Ответственный исполнитель муниципальной
программы – Администрация муниципального
района «Сосногорск»
Цель муниципальной программы – обеспечение устойчивого экономического развития муниципального
образования муниципального района «Сосногорск».
Основные ожидаемые результаты:
 Увеличение оборота малых и средних предприятий в общем обороте всех предприятий района;
 Увеличение доли налоговых поступлений от малых и средних предприятий в бюджет муниципального района
«Сосногорск» ;
 Увеличение численности занятых в экономике .
2015 год 2016 год 2017 год
1 769 300 1 119 300 1 119 300

23. Муниципальная программа муниципального образования
муниципального района "Жилье и жилищно-коммунальное
хозяйство муниципального образования МР «Сосногорск»
Муниципальная программа муниципального образования
Объем финансирования муниципальной программы в 2015-2017 годах: ( в руб.)
Бюджет для граждан
муниципального района "Жилье и жилищно-
коммунальное
хозяйство муниципального образования МР «Сосногорск»
Ответственный исполнитель муниципальной
программы – Администрация муниципального
района «Сосногорск»
Цель муниципальной программы – повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных
услуг населению, улучшение жилищных условий граждан и создание комфортных условий для проживания
населения на территории муниципального образования муниципального района «Сосногорск».
Основные ожидаемые результаты:
 Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры муниципального образования муниципального района «Сосногорск»;
 Устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;
 Улучшение экологической ситуации на территории района;
 Снижение затрат на энергообеспечение в структурных бюджетных подразделениях муниципального района «Сосногорск»;
 Повышение доступности жилья для граждан, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий;
 Ликвидация аварийного жилищного фонда муниципального образования муниципального района «Сосногорск».
2015 год 2016 год 2017 год
38 022 802 20 864 173 20 842 172

24. Муниципальная программа муниципального образования
муниципального района «Развитие образования»
Муниципальная программа муниципального
Объем финансирования муниципальной программы в 2015-2017 годах: ( в руб.)
Бюджет для граждан
образования
муниципального района «Развитие образования»
Ответственный исполнитель муниципальной
программы – Управление образования
администрации муниципального района
«Сосногорск»
Цель муниципальной программы – повышение доступности, качества и эффективности системы образования с
учетом потребности граждан, общества, государства
Основные ожидаемые результаты:
 Создание современных условий для обучающихся (воспитанников) в образовательных организациях;
 Создание условий для внедрения федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного
образования, федеральных государственных образовательных стандартов в системе общего образования;
 Создание оптимальных условий функционирования муниципальных образовательных организаций.
2015 год 2016 год 2017 год
721 583 541 689 071 991 657 305 045

25. Муниципальная программа муниципального образования
муниципального района «Развитие физической культуры
и спорта на территории муниципального образования
МР «Сосногорск» на 2014 - 2020 годы»
Муниципальная программа муниципального образования
муниципального района «Развитие физической культуры
и спорта на территории муниципального образования
Объем финансирования муниципальной программы в 2015-2017 годах: ( в руб.)
Бюджет для граждан
МР «Сосногорск» на 2014 - 2020 годы»
Ответственный исполнитель муниципальной
программы – Отдел физкультуры и спорта
администрации муниципального района
«Сосногорск»
Цель муниципальной программы – совершенствование системы физической культуры и спорта и создание
благоприятных условий для развития массовой физической культуры и спорта.
Основные ожидаемые результаты:
 Увеличение уровня обеспеченности спортивными сооружениями в МО МР « Сосногорск»;
 Увеличение доли учащихся (общеобразовательных учреждений, учреждений начального и среднего профессионального образования), занимающихся физической
культурой и спортом;
 Увеличение доли инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом;
 Увеличение удельного веса населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в МО МР « Сосногорск»;
 Увеличение количества участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения МО МР «Сосногорск».
2015 год 2016 год 2017 год
73 786 500 61 462 240 47 531 630

26. Муниципальная программа муниципального образования
муниципального района «Развитие «Культуры» муниципального
образования муниципального района «Сосногорск»
Муниципальная программа муниципального образования
Объем финансирования муниципальной программы в 2015-2017 годах: ( в руб.)
Бюджет для граждан
муниципального района «Развитие «Культуры»
муниципального
образования муниципального района «Сосногорск»
Ответственный исполнитель муниципальной
программы – Отдел культуры администрации
муниципального района «Сосногорск»
Цель муниципальной программы – развитие культурного потенциала муниципального образования
муниципального района «Сосногорск»
Основные ожидаемые результаты:
 Обеспечение равного доступа населения района вне зависимости от места проживания и доходов к
информационным, образовательным, культурным услугам, предоставление качественно новых услуг населению;
 Повышение качества предоставляемых услуг учреждениями культуры.
2015 год 2016 год 2017 год
88 690 763 77 694 719 65 898 663

27. Муниципальная программа муниципального образования
муниципального района «Муниципальное управление на
территории муниципального образования
муниципального района «Сосногорск»
Муниципальная программа муниципального образования
муниципального района «Муниципальное управление на
Объем финансирования муниципальной программы в 2015-2017 годах: ( в руб.)
Бюджет для граждан
территории муниципального образования
муниципального района «Сосногорск»
Ответственный исполнитель муниципальной
программы – Администрация муниципального
района «Сосногорск»
Цель муниципальной программы – совершенствование системы муниципального управления в муниципальном
образовании муниципального района «Сосногорск».
Основные ожидаемые результаты:
 Устойчивое функционирование бюджетной системы муниципального образования муниципального района «Сосногорск» в долгосрочной
перспективе, обеспечивающее своевременную и стабильную реализацию муниципальным образованием муниципального района «Сосногорск» своих
функций;
 Стабильное поступление доходов от использования муниципального имущества в бюджет муниципального района «Сосногорск»;
 Повышение уровня удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления в МОМР «Сосногорск»;
 Повышение уровня информационной открытости и прозрачности деятельности органов местного самоуправления в МОМР «Сосногорск».
2015 год 2016 год 2017 год
91 192 242 74 696 396 74 087 278

28. Муниципальная программа муниципального образования
муниципального района
«Безопасность жизнедеятельности населения»
Муниципальная программа муниципального
Объем финансирования муниципальной программы в 2015-2017 годах: ( в руб.)
Бюджет для граждан
образования
муниципального района
«Безопасность жизнедеятельности населения»
Ответственный исполнитель муниципальной
программы – Муниципальное казенное учреждение
«Управление по делам ГО и ЧС МОМР
«Сосногорск».
Цель муниципальной программы – обеспечение безопасности жизнедеятельности населения.
Основные ожидаемые результаты:
 Повышение уровня готовности сил и средств территориального звена МОМР "Сосногорск" по предупреждению и
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и профилактике терроризма и экстремизма;
 Сокращение правонарушений и увеличение раскрытия преступлений;
 Улучшение экологической обстановки.
2015 год 2016 год 2017 год
11 411 081 8 339 947 8 350 775

29. Муниципальная программа муниципального образования
муниципального района «Доступная среда жизнедеятельности
для инвалидов и других маломобильных групп населения в
МР «Сосногорск» на 2014-2015 годы»
Муниципальная программа муниципального
образования муниципального района «Доступная среда
жизнедеятельности для инвалидов и других
Бюджет для граждан
маломобильных групп населения в
МР «Сосногорск» на 2014-2015 годы»
Ответственный исполнитель муниципальной
программы – Администрация муниципального
района «Сосногорск»
Цель муниципальной программы – создание и развитие эффективного муниципального направления, связанного
с обеспечением доступности объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп
населения.
Основные ожидаемые результаты:
Улучшение ситуации в районе в сфере доступности среды жизнедеятельности для
инвалидов и других маломобильных групп населения;
Информационная обеспеченность по вопросам, связанным с жизнедеятельностью
инвалидов и других маломобильных групп населения на территориях поселений;
Повышение имиджа общественных организаций, получение широкого доступа к
соответствующей информации, расширение сферы деятельности организации.
Объем финансирования муниципальной программы в 2015 году -200 000 рублей.

30. Муниципальная программа муниципального образования
муниципального района «Развитие транспортной системы
муниципального образования МР «Сосногорск»
Муниципальная программа муниципального
образования муниципального района «Развитие
Объем финансирования муниципальной программы в 2015-2017 годах: ( в руб.)
Бюджет для граждан
транспортной системы муниципального
образования МР «Сосногорск»
Ответственный исполнитель муниципальной
программы – Администрация муниципального
района «Сосногорск»
Цель муниципальной программы – обеспечение потребностей населения и экономики муниципального района
«Сосногорск» качественными и безопасными услугами на автомобильном транспорте.
Основные ожидаемые результаты:
 Снижение количества дорожно-транспортных происшествий в населенных пунктах из-за сопутствующих
дорожных условий и повышение комфортности движения транспортных средств;
 Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного
значения и улично-дорожной сети населенных пунктов.
2015 год 2016 год 2017 год
4 878 200 3 800 800 4 821 000

31. Дорожный фонд
Дорожный фонд – часть средств бюджета муниципального района «Сосногорск», подлежащая использованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных
дорог общего пользования местного значения, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
населенных пунктов в соответствии с федеральным законодательством (решение Совета муниципального района «Сосногорск» от 08.05.2014 № XXXVIII-329 «О создании муниципального
С 2015 год в бюджете муниципального района будет формироваться Дорожный фонд в целях обеспечения мероприятий в дорожной сфере муниципального района «Сосногорск»
Дорожный фонд на 2015
4 386,2 тыс. руб.
Бюджет для граждан
Основные
источники в
сумме 1 842,2
тыс. руб.
(направляются и
используются
только в рамках
Дорожного
фонда)
Доходы от акцизов на автомобильный бензин и другие
нефтепродукты, подлежащих зачислению в бюджет
муниципального района «Сосногорск»
Госпошлина за выдачу разрешения на
транспортировку автомобильным дорогам местного
значения опасных, крупногабаритных и тяжеловесных
грузов и денежные взыскания (штрафы) за нарушение
правил перевозки указанных грузов
Плата за пользование на платной основе парковками,
расположенными на автомобильных дорогах и
относящихся к муниципальной собственности и плата
за присоединение объектов дорожного сервиса к
автомобильным дорогам местного значения
Денежные средства в связи с заключением,
исполнением муниципальных контрактов в сфере
дорожной деятельности (обеспечение для участия в
аукционе на заключение контракта, неустойка
(штрафы, пени) за нарушение контракта и прочие
компенсации расходов бюджета района) Другие источники финансовых
ресурсов бюджета района, в сумме 2 544 тыс.
руб. (могут перераспределяться в
зависимости от конкретных условий)
Капитальный ремонт, ремонт и
содержание автомобильных дорог местного
значения и искусственных сооружений
Обустройство автомобильных дорог местного
значения в целях повышения безопасности
дорожного движения
Обеспечение транспортной безопасности автодорог
местного значения
Предоставление финансовой помощи бюджетам
поселений муниципального района на обеспечение
мероприятий в отношении дорог местного значения
поселений
Иные мероприятия в сфере дорожной деятельности
в соответствии с законодательством
дорожного фонда муниципального района «Сосногорск»).

32. 4.4 Средняя заработная плата отдельных категорий
работников бюджетной сферы
40000
30000
20000
10000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
Бюджет для граждан
Педагогические работники
образовательных организаций общего
образования
33052 36676 39889
60000
40000
20000
0
2013(факт) 2014(оценка) 2015(оценка)
Педагогические работники
дошкольных образовательных
23899
организаций
27210 29604
0
2013(факт) 2014(оценка) 2015(оценка)
Педагогические работники
образовательных организаций
дополнительного образования
25207 27146
30550
40000
30000
20000
10000
0
2013(факт) 2014(оценка) 2015(оценка)
Работники учреждений культуры
16147
19693
24709
0
2013(факт) 2014(оценка) 2015(оценка)

33. 4.5 Расходы бюджета на социальную политику
Бюджет для граждан
Показатель
2014 год
(тыс. руб.)
2015 год
(тыс. руб.)
2016 год
(тыс. руб.)
2017 год
(тыс. руб.)
Всего расходов по разделу 29 291,8 44 937,7 44 970,8 45 540,6
Предоставление льгот специалистам 599,7 12 932,0 13 617,4 14 203,0
Оказание мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан
1 434,0 1 248,0 1 248,0 1 248,0
Поддержка общественных организаций 287,4 420,0 420,0 420,0
Отцовский капитал 2 000,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0
Выплата пенсии за выслугу лет 6 450,9 7 075,2 7 075,2 7 075,2
Поддержка молодых семей 3 532,8 1 200,0 1 000,0 1 000,0
Поддержка детей – сирот 5 071,9 5 612,9 5 244,6 5 227,4
Обеспечение жильем отдельных категорий
граждан
1 909,0 3 759,8 3 675,8 3 677,2
Компенсация части родительской платы за
содержание ребенка
8 006,1 11 189,8 11 189,8 11 189,8

34. 4.6 Расходы бюджета на национальную оборону
Бюджетные ассигнования данного
раздела планируется направить на
объемы финансирования
Бюджет для граждан
осуществление переданных
полномочий Российской Федерации
по первичному воинскому учету на
территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты за счет
средств федерального бюджета. 2015 год
(тыс. руб.)
2016 год
(тыс. руб.)
2017 год
(тыс. руб.)
827.40 838.20
799.70
объемы
финансирования
Показатель 2015 2016 2017
Количество граждан, стоящих на воинском учете 3 124 3 124 3 124
Количество военно-учетных работников 3 3 3

35. 4.7 Непрограммные направления деятельности
бюджета муниципального района «Сосногорск»
Непрограммные расходы бюджета
на 2015 – 56 392,9 тыс. руб.; 5,2 %
на 2016 – 38 965,3 тыс. руб.; 4 %
на 2017 – 46 293,2 тыс. руб.; 5 %
Бюджет для граждан
Обеспечение
деятельности ОМСУ МР
«Сосногорск»
2015 – 8 863,9 тыс. руб.
2016 – 5 780,9 тыс. руб.
2017 – 5 780,9 тыс. руб.
Фонд финансовой
поддержки поселений
(дотации)
2015 – 17 676,2 тыс. руб.
2016 – 7 804,0 тыс. руб.
2017 – 7 804,0 тыс. руб.
Резервы бюджета
2015 – 17 205,7 тыс. руб.
2016 – 2 000,0 тыс. руб.
2017 – 2 000,0 тыс. руб.
Исполнение
делегированных
государственных
полномочий по расчеты
и передаче субвенций в
бюджеты поселений
2015 – 2 403,9 тыс. руб.
2016 – 2 580,7 тыс. руб.
2017 – 2 358,6 тыс. руб.
Социальная сфера
2015 – 10 243,2 тыс. руб.
2016 – 10 243,2 тыс. руб.
2017 – 10 243,2 тыс. руб.
в том числе
резервные фонды
администрации МР «Сосногорск»;
резерв средств на повышение оплаты
труда работников бюджетной сферы
в 2015 году.
в том числе
обеспечение деятельности Совета
муниципального района «Сосногорск»
и Ревизионной комиссии; проведение
муниципальный выборов
в том числе
предоставление субсидий общественным
некоммерческим объединениям; адресная
помощь гражданам; выплата пособий
«Отцовский капитал и за звание «Почетный
гражданин»; пенсии за выслугу лет
государственной (муниципальной) службы

36. 4.8 Динамика финансового обеспечения
расходных обязательств бюджета МР
1,3%
«Сосногорск» в 2014-2017 г. г.
0,8%
0,7%
6,3%
0,2%
0,2%
41,4%
49,1%
56,3%
50,9% 49,9%
42,8%
2014 2015 2016 2017
Бюджет для граждан
1,400,000.0
1,200,000.0
1,000,000.0
800,000.0
600,000.0
400,000.0
200,000.0
0.0
Осуществление незакрепленных за
районом вопросов (дополнительные
расходные обязательства)
Передача целевых трансфертов в
бюджеты поселений (кроме дотаций)
Исполнение делегированных
государственных полномочий и
полномочий поселений
Исполнение вопросов местного
значения района
0,7%
0,3%
59,8%
39,1%
Уточненный план проект бюджета на 2015 – 2017 г.г.

37. 5.1 Межбюджетные трансферты, планируемые к
получению из бюджетов других уровней
Бюджет для граждан
2014 (млн.
руб.)
2015 (млн.
руб.)
2016 (млн.
руб.)
2017 (млн.
руб.)
305.9 318.3
188.5 123.1
76.6
0.1
0.1
0.1
497.7
535.4
543.7
544
52.3
2.3
1.6
3.1
Иные
Субвенции
Субсидии
Дотации
733,9
932,5
670,3
91,8% 856,1
107,6%
0,1%
104,1%
85,7%
101,6%
100%
59,2%
91,3%
101,1%
100%
95,3%
4,4%
193,8%
69,6%

38. 5.2 Межбюджетные трансферты, направляемые
в бюджеты поселений
Бюджет для граждан
Наименование показателя
2014 год
(тыс. руб.)
2015 год
(тыс. руб.)
2016 год
(тыс. руб.)
2017 год
(тыс. руб.)
1. Дотации 15 840,1 12 543,5 9 173,5 9 156,6
-из них на выравнивание
бюджетной обеспеченности
9 173,5 9 173,5 9 173,5 9 156,6
2. Субсидии 60 525,5
3. Субвенции 1 264,8 1 021,5 1 038,0 999 ,5
4. Иные межбюджетные трансферты 19 044,5 1 553,1 1 045,3 2 065,4
ИТОГО: 96 674,9 15 118,1 11 256,8 12 221,5

39. 6. Муниципальный долг и расходы на его
обслуживание
12,060.00
Бюджет для граждан
2,400.00
0.00
7,020.00
1,980.00
1/1/2014 1/1/2015 1/1/2016 1/1/2017 1/1/2018
2014 2015 2016 2017
Расходы на обслуживание
муниципального долга, тыс.
руб.
3,3 1 047,6 1 267,7 608,2
Удельный вес в расходах, % 0 0,1 0,13 0,07

40. Контактная информация
Начальник Финансового управления
администрации муниципального района
Бюджет для граждан
«Сосногорск»
Кудрявцева
Светлана
Ивановна
Адрес Ул. Зои Космодемьянской, д. 72
Телефон, факс
Адрес электронной почты
Режим работы
5-01-49
5-22-23
finsosnogorsk@mail.ru
C 8-45 до 13-00, с 14-00 до 17-15.
Выходные дни – суббота,
воскресенье