Отчет об исполнении бюджета Чаплыгинского муниципального района за 2015 год

1. Отчет
Об исполнении бюджета
Чаплыгинского муниципального района
За 2015 год
Для граждан

2. Принцип прозрачности бюджетной системы Российской
Федерации означает:
Бюджетный кодекс РФ, статья 36
Обязательное опубликование в средствах массовой информации
утвержденных бюджетов и отчетов об их исполнении;
Доступность иных сведений о бюджете;
Обязательная открытость для общества и средств массовой
информации проектов бюджетов, обеспечение доступа к
информации на едином портале бюджетной информации в сети
«Интернет»;
Преемственность бюджетной классификации Российской
Федерации, а также обеспечение сопоставимости показателей
бюджета отчетного, текущего и очередного года

3. Что такое бюджет? Какие бывают бюджеты?
Бюджет – это план доходов и расходов на определенный период.
Консолидированный бюджет
Чаплыгинского
муниципального района
Липецкой области
Бюджет муниципального
района (1)
Бюджеты городского и
сельских поселений (23)

4. Консолидированный бюджет (тыс. руб.)
Наименование
показателей
Плановые
показатели
Фактическое
исполнение
Процент
исполнения
ДОХОДЫ 700227,7 713118,7 102
РАСХОДЫ 720178,7 712406,6 98,9
Дефицит (-),
Профицит (+)
-19951 712 -
Муниципальный бюджет (тыс. руб.)
Наименование
показателей
Плановые
показатели
Фактическое
исполнение
Процент
исполнения
ДОХОДЫ 561472,7 578269,1 103
РАСХОДЫ 577172,7 574431,6 99,5
Дефицит (-),
Профицит (+)
-15700 3837,5 -

5. Доходы бюджета
Доходы бюджета
Неналоговые доходыНалоговые доходы
Безвозмездные
поступления
Поступления от уплаты
налогов, установленных
Налоговым кодексом
Российской Федерации,
например:
• Налог на доходы
физических лиц;
• Акцизы;
• Другие налоги
Поступления от уплаты других
пошлин и сборов,
установленных
законодательством, а также
штрафов за нарушение
законодательства, например:
• Доходы от использования
гос. Имущества и земли;
• Штрафные санкции;
• Другие
Поступления от других
бюджетов бюджетной
системы (межбюджетные
трансферты), организаций;
граждан (кроме налоговых и
неналоговых доходов)

6. Доходы районного бюджета Чаплыгинского
муниципального района Липецкой области
Тыс. руб.
161262.5
175432
203427.1 201028.9
172374.8
192113
213133.7
219510.2
0
50000
100000
150000
200000
250000
2012 год (факт) 2013 (факт) 2014 год (факт) 2015 год (факт)
План Факт

7. Налоговые и неналоговые доходы консолидированного
бюджета Чаплыгинского муниципального района в 2015
году
Консолидированный бюджет
294477,7 тыс. рублей (рост к
2013 году 111 %)
Районный бюджет 219510,2 тыс.
рублей (рост к 2013 году 114,2
%)
Бюджеты поселений 74985,8 тыс.
рублей (рост к 2013 году 102,5
%)

8. Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Чаплыгинского
муниципального района в 2015 году 219510,2 тыс. руб.
Налоги на доходы физических лиц 120932,5 тыс. руб.
Акцизы 20844,7 тыс. руб.
Налог на совокупный доход 10141,9 тыс. руб.
Государственные пошлины 2650 тыс. руб.
Задолженности и перерасчеты по отмененным налогам,
сборам 4,9 тыс. руб.
Доход от использования имущества, находящегося в
муниципальной собственности 53098 тыс. руб.
Платежи при пользовании природными ресурсами 682,2 тыс.
руб.
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат
государства 5 тыс. руб.
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
9787,5 тыс. руб.
Штрафы, санкции, возм. ущерба 1643 тыс. руб.
Прочие налоговые и неналоговые доходы 20,6 тыс. руб.

9. Межбюджетные трансферты – основной вид
безвозмездных перечислений
Межбюджетные трансферты – это денежные средства, перечисляемые
из одного бюджета бюджетной системы Российской Федерации
другому.
Виды межбюджетных трансфертов Определение
Дотации (от лат. «Dotatio» – дар,
пожертвование)
Предоставляются без определения
конкретной цели их использования
Субвенции (от лат. «Subvenire» –
приходить на помощь)
Предоставляются на финансирование
«переданных» другим публично-
правовым образованиям полномочий
Субсидии (от лат. «Subsidium» –
поддержка)
Предоставляются на условиях долевого
софинансирования расходов других
бюджетов

10. Безвозмездные поступления в бюджет Чаплыгинского
муниципального района в 2015 году
Безвозмездные поступления План Факт
Безвозмездные поступления, всего 360443,8 358758,8
Безвозмездные поступления от других
бюджетов бюджетной системы РФ
360443,8 358764
Из них:
Дотации 32678,1 32678,1
Субсидии 55690,2 54645,5
Субвенции 255317,6 254993,3
Иные межбюджетные трансферты 16757,9 16447
Возврат остатков субвенций, субсидий и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое значение, прошлых лет
-5,1

11. Расходы бюджета
Расходы бюджета – это выплачиваемые из бюджета денежные средства.
Объем расходов определяется исходя из объема средств, необходимых
для исполнения установленных законодательством полномочий органов
местного самоуправления Чаплыгинского муниципального района
Липецкой области.
Расходы муниципального бюджета классифицируются:
• По разделам и подразделам;
• По главным распорядителям средств муниципального бюджета;
• По муниципальным программам Чаплыгинского муниципального
района Липецкой области.

12. Расходы бюджета по основным функциям государства
Каждый из разделов классификации имеет перечень подразделов, которые
отражают основные направления реализации соответствующей функции.
Полный перечень разделов и подразделов классификации расходов бюджета
приведен в статье 21 Бюджетного кодекса РФ.
Например, в составе раздела «Образование», в том числе, выделяются: дошкольное
образование, общее образование, начальное профессиональное образование,
среднее профессиональное образование и др.

13. Ведомственная структура расходов бюджета Чаплыгинского
муниципального района Липецкой области
Классификация расходов – основа для построения ведомственной
структуры расходов бюджета.
Структура двадцатизначного, единого для всех бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, кода классификации расходов бюджета
(ведомственная структура)

14. Расходы муниципального бюджета Чаплыгинского
муниципального района Липецкой области
Тыс. руб.
561424.7
665133.9
540830.1
561472.7
539148.6
633868.3
531828
578269
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
План Факт

15. Структура расходов районного бюджета Чаплыгинского
муниципального района в 2015 году в % к общему году
Общегосударственные
вопросы, 12.8
Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность, 0.3
Национальная
экономика, 13
Обслуживание
муниципального долга,
0.1
Образование, 60.6
Культура и
кинематография, 8.7
Физическая культура и
спорт, 0.1
Социальная политика, 3.8Средства массовой
информации, 0.6

16. Структура расходов районного бюджета Чаплыгинского муниципального района
в 2015 году по основным функциям государства
0
50
100
150
200
250
300
350
Общегосударственныевопросы
Национальнаябезопасностьи
правоохранительнаядеятельность
Национальнаяэкономика
Обслуживаниемуниципальногодолга
Образование
Культура,кинематография
Физическаякультураиспорт
Социальнаяполитика
Средствамассовойинформации
73.6846
2.077
74.7495
0.71
349.7208
50.1606
0.8224
22.0478 3.2
73.2915
1.9261
74.435
0.7085
348.2304
50.1591
0.8224
21.6587 3.1919
Thousands
План Факт

17. Структура расходов районного бюджета Чаплыгинского
муниципального района в 2015 году на социально-
культурную сферу
Образование, 348230.4
Культура,
кинематография, 50159.1
Физическая культура и
спорт, 822.4
Социальная политика,
21658.7

18. Структура расходов районного бюджета Чаплыгинского
муниципального района в 2015 году на образование
Дошкольное
образование, 59795
Общее образование,
258615.7
Молодежная политика и
озодоровление детей,
283
Другие вопросы в
области образования,
29536.7

19. Государственный долг
По источнику
заимствований
По видам долговых
обязательств
По сроку
Внутренний долг
(в рублях)
Кредиты
Государственные
ценные бумаги
Государственные
гарантии
Краткосрочные (до 1
года)
Среднесрочные (от 1
до 5 лет вкл.)
Долгосрочные
(от 5 до 30 лет)

20. Источники финансирования дефицита бюджета
Чаплыгинского муниципального района в 2015 году
Получение бюджетами муниципальных районов кредитов
от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации
15000
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов
от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации
-18900
Иные внутреннего финансирования дефицитов бюджета -595
Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджетов
657,5
Тыс. руб.

21. Открытые информационные ресурсы

22. Открытые информационные ресурсы

23. Контактная информация для граждан
Местонахождение: 399900, Липецкая область, г. Чаплыгин, пл. Советская,
д. 14
Контактный телефон (факс): (47475) 2-14-36
Адрес электронной почты: chapl@fin.lipetsk.ru
График работы комитета финансов администрации Чаплыгинского
муниципального района Липецкой области: понедельник – пятница с 8:00
до 17:00