3. Социально-экономическое развитие
и бюджет города Москвы: факты
и прогноз (рабочая тетрадь)
Представленный материал – тезисы, в которых
содержится информация:
• о параметрах прогноза социальноэкономического развития Москвы;
• о вызовах и ограничениях, которые
учитываются при формировании бюджета
города Москвы;
• о структуре расходов и доходов бюджета;
• об инструментах, с помощью которых будет
обеспечена устойчивость и сбалансированность
бюджета.
–3 –
4. Структура тезисов
I. Прогноз социально-экономического развития. . . . 8
1. Неблагоприятные внешние условия ограничивают
развитие города . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1.1. Экономическая ситуация в мире остается
нестабильной. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1.2. Минэкономразвития России и Центральный
банк Российской Федерации ухудшили
прогнозы роста экономики страны . . . . . . . . . . 10
2. Темпы развития экономики Москвы сохраняют
динамику роста, характерную для крупнейших
мегаполисов мира . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2.1. В обрабатывающей промышленности
продолжается структурная перестройка,
связанная с ростом высокотехнологичных
производств. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
2.2. В сфере торговли наблюдается умеренный рост. . . . 14
2.3. Производство электроэнергии, газа и воды:
рост энергоэффективности. . . . . . . . . . . . . . . . 15
2.4. Транспорт: рост за счет развития
общественного транспорта . . . . . . . . . . . . . . . . 16
2.5. Строительство: рост
в долгосрочной перспективе. . . . . . . . . . . . . . . . . 17
2.6. Рост в социальной сфере и секторе бизнес‑услуг . . . . 18
3. Опережающий рост инвестиций. . . . . . . . . . . . . . . . . 20
4. Ситуация на рынке труда
благоприятна для работника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
4.1. Рынок труда – рынок, управляемый
предложением . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
4.2. Продолжится рост зарплат в наблюдаемом
секторе экономики. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
– 4 –
5. 5. Демографическая ситуация в городе:
дальнейшее улучшение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
5.1. Продолжительность жизни
населения города увеличивается. . . . . . . . . . . . . . 24
5.2. Уровень рождаемости останется высоким. . . . . 25
II. Влияние прогнозируемых трендов на доходы
и расходы бюджета города Москвы. . . . . . . . . . . 26
6. Устойчивый рост доходов бюджета. . . . . . . . . . . . . . . 27
6.1. Налог на прибыль переместится на второе
место по объему поступлений в бюджет,
уступив первое место НДФЛ. . . . . . . . . . . . 27
6.2. Рост неналоговых доходов за счет повышения
эффективности управления имуществом
и землей города, формирование новых
источников доходов. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
7. Объективные факторы, способствующие росту
расходной части бюджета. . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
7.1. Увеличение численности населения
старше трудоспособного возраста . . . . . . . 31
7.2. Рост численности детей. . . . . . . . . . . . . . . . 31
7.3. Необходимость инвестиций
в развитие социальной сферы
и транспортной инфраструктуры. . . . . . . 31
7.4. Необходимость реализации указов
Президента Российской Федерации
о повышении заработной платы. . . . . . . . . . 33
–5 –
6. 8. Ресурсное обеспечение семи приоритетов
развития города. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
8.1. Государственные программы города –
объединение усилий и ресурсов федеральных,
городских органов власти и частного бизнеса в
целях решения задач развития города . . . . . . . . 35
8.2. Общие параметры бюджета . . . . . . . . . . . . 38
8.3. Доля расходов на развитие города в бюджете
остается высокой . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
III. Инструменты обеспечения
сбалансированности бюджета. . . . . . . . . . . . . . . 40
9. Ресурсы для обеспечения
необходимых расходов бюджета. . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
9.1. Усиление поддержки
предприятий и компаний . . . . . . . . . . . . . . . 41
9.2. Активизация налоговой политики
и мер налогового администрирования. . . . . . 41
9.3. Увеличение неналоговых доходов бюджета. . . 42
9.4. Активные меры по экономии
бюджетных средств при размещении
государственного заказа . . . . . . . . . . . . . . . . 44
9.5. Наведение порядка
в системах учета и контроля . . . . . . . . . . . 45
9.6. Замещение бюджетных расходов
внебюджетными средствами . . . . . . . . . . . . 46
– 6 –
9. 1.1. Экономическая ситуация в мире остается
нестабильной
Факты
Информация МВФ по темпам роста ВВП
2011 г.
2012 г.
2013 г. (оценка)
World Output
3.9
3.2
2.9
United States
1.8
2.8
1.5
Euro Area
1.5
-0.5
-0.4
China
9.3
7.7
7.6
Прогноз
Восстановление экономики США остается
слабым и неустойчивым. По сравнению с
июльским прогнозом в октябре МВФ снизил
прогноз по росту ВВП США на 2013 год на
0,2% – до 1,5%. Страны Евросоюза продолжают
оставаться в полосе затяжного кризиса. В
октябре МВФ понизил прогноз по росту ВВП
стран Еврозоны в 2013 году до -0,4% . Уровень
безработицы в ряде стран Евросоюза достиг
исторических максимумов. Рост экономики
Китая, еще недавно считавшегося локомотивом
мировой экономики, существенно замедлился.
В октябре МВФ понизил прогноз роста ВВП
Китая до 7,6%. По данным National Bureau of
Statistics of China, темпы роста промышленного
производства сохраняются на исторических
минимумах за последнее десятилетие.
–9 –
Прогноз
1. Неблагоприятные внешние условия
ограничивают развитие города
10. 1.2. Минэкономразвития России
и Центральный банк Российской Федерации
ухудшили прогнозы роста экономики страны
Факты
Продолжает наблюдаться замедление роста ВВП
России с 4,5% в 2010 году до 3,4% в 2012 году,
несмотря на то что за этот период цены на нефть
марки URALS увеличились в 1,8 раза.
В экономике России наблюдаются тенденции
замедления:
10,8%
2011 г.
6,6%
2012 г.
роста инвестиций
в основной капитал
4,7%
2,6%
2011 г.
2012 г.
роста промышленного
производства
7,1%
2011 г.
6,3%
2012 г.
роста розничного
товарооборота
Прогноз
В настоящее время, по информации из открытых
источников, Минэкономразвития России снизило
оценку роста ВВП на 2013 год до 1,8%, а прогноз
оттока капитала в 2013 году повышен с 30
до 71 млрд долларов США. Центральный банк
Российской Федерации в докладе о денежнокредитной политике также прогнозирует рост
ВВП России в 2013 году не более чем на 2%.
– 10 –
11. 102,4%
май
(оценка)
101,8%
сентябрь
(уточненный
прогноз)
2013 г.
103,7%
май
103,0%
сентябрь
(прогноз) (уточненный
прогноз)
2014 г.
104,1%
май
103,1%
сентябрь
(прогноз) (уточненный
прогноз)
2015 г.
104,2%
май
103,3%
сентябрь
(прогноз) (уточненный
прогноз)
2016 г.
Инвестиции в основной капитал (Россия)
104,6%
май
(оценка)
102,5%
сентябрь
(уточненный
прогноз)
2013 г.
106,6%
май
103,9%
сентябрь
(прогноз) (уточненный
прогноз)
2014 г.
107,2%
май
105,6%
сентябрь
(прогноз) (уточненный
прогноз)
2015 г.
107,6% 106,0%
май
сентябрь
(прогноз) (уточненный
прогноз)
2016 г.
2. Темпы развития экономики Москвы
сохраняют динамику роста, характерную
для крупнейших мегаполисов мира
В отличие от других индустриальных городов
России, экономика которых базируется
на предприятиях промышленности,
в структуре ВРП Москвы наибольший
удельный вес занимает сфера торговли,
включая торговлю топливно-энергетическими
ресурсами. На втором месте находится
деятельность, связанная с бизнес-услугами,
научными исследованиями и разработками,
а также информационными технологиями,
а промышленность занимает третье место
по объему добавленной стоимости. Такая
структура ВРП города близка к структуре
ВРП крупнейших мегаполисов мира.
– 11 –
Прогноз
Изменение прогноза темпов роста ВВП России
и инвестиций в основной капитал в 2013–
2016 годах
ВВП России
12. ВРП города Москвы
4,7%
2,4%
5,7%
оптовая торговля – 30,5%,
розничная торговля –
8,4%
9,3%
в т. ч. оптовая торговля топливом –
14,4%
торговля и ремонт автотранспортных средств,
мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного
пользования – 2,3%
38,5%
Бизнес-услуги –
17%
9,8%
5,5%
научные исследования и разработки – 2,4%
операции с недвижимым имуществом –
19,7%
деятельность, связанная с использованием вычислительной
техники и информационных технологий, – 2%
в т. ч. обрабатывающие
производства –
13%
оптовая и розничная торговля
операции с недвижимым имуществом, аренда и
предоставление услуг
промышленность
транспорт и связь
строительство
социальная сфера и государственное управление
прочие виды деятельности
По данным международных рейтинговых
агентств, в 2011 году прирост ВВП городов
мира составил
1,8%
London
2,3%
2,8%
Berlin
Moscow
3,2%
4,9%
New York Hong Kong
5,2%
Singapore
Несмотря на неблагоприятное влияние внешних
факторов, ограничивающих развитие города,
темпы и прогнозируемая динамика роста
ВРП Москвы сопоставимы с темпами роста
экономик крупнейших мегаполисов мира.
Устойчивая динамика роста ВРП города
обусловлена опережающим ростом инвестиций
в основной капитал.
– 12 –
13. Прогноз
Динамика ВРП Москвы и инвестиций в основной
капитал в 2006-2016 годах (в $ США)
млрд $ США
500
160%
450
400
350
134,6
135,8
132,3
300
127,1
126,2
331,3
341,4 123,9
122,5
275,5
262,6
250
200
140,2
110,9
104,6
102,9
224,8
193,4
121,1
357,1
381,6
399,5
108,9
106,9
421,0
444,7
140%
107,7
109,8
111,2
104,7
105,4
105,6
67,9
100
0
100%
80%
150
50
120%
60,6
21,7
2006
30,4
2007
38,7
2008
ВРП Москвы
ВРП в % к пред. году
23,4
2009
24,1
2010
29,2
2011
32,4
35,2
2012
41,7
38,0
2013
2014
оценка
Инвестиции в основной капитал
2015
прогноз
46,3
2016
60%
40%
инвестиции в % к пред. году
2.1. В обрабатывающей промышленности
продолжается структурная перестройка,
связанная с ростом высокотехнологичных
производств
Доля
обрабатывающих
производств
в ВРП
13%
Факты
В 2012 году рост объема промышленного
производства, доля которого в ВРП города
Москвы составляет 17% (9,3% занятых в сфере
экономики), составил 1,2%. Промышленность
Москвы в основном представлена
обрабатывающими производствами (доля в ВРП
13%), рост которых за 2012 год составил 1,4%.
– 13 –
14. При этом в обрабатывающей промышленности
города в группе растущих отраслей
сосредоточены высокотехнологичные производства,
в группе отраслей со снижающимися объемами
производства – предприятия, ориентированные
на выпуск потребительских товаров, что
свидетельствует об идущей в промышленности
города структурной перестройке – снижении
доли производств, основанных на традиционных
технологиях, в пользу отраслей, активно
использующих инновационные технологии.
Прогноз
В связи с указанными структурными
изменениями в 2013 году промышленное
производство не превысит уровня 2012 года.
Правительство Москвы продолжит
поддерживать промышленность, обеспечивая
снижение административных барьеров,
сдерживание роста тарифов для промышленных
потребителей, финансовую поддержку
промышленных предприятий, организацию
системы технополисов, технопарков,
промышленных парков, финансирование
инновационных производств. В этой связи в
2014–2016 годах прирост промышленного
производства составит 1,5–2,0% ежегодно.
(Подробнее см. п. 6 Приложения)
Доля
розничной
торговли
в ВРП
5,7%
2.2. В сфере торговли наблюдается
умеренный рост
Факты
Доля Москвы в розничном товарообороте России
составляет 17,1%.
– 14 –
15. За 2012 год оборот розничной торговли по
сравнению с 2011 годом в сопоставимых ценах
вырос на 1,7% и превысил 3,6 трлн рублей,
в т. ч. рост организованной торговли составил
4,9%. Рост оптовой торговли составил 3,5%.
Доля
оптовой
торговли
в ВРП
Прогноз
Доля Москвы в оптовом товарообороте России
составляет 41%.
30,5%
14,4%
торговля
топливом
По итогам I полугодия 2013 года прирост
товарооборота по сравнению с соответствующим
периодом 2012 года составил:
• розничной торговли – 3,3%, в т. ч.
организованной торговли – 4,4%;
• оптовой торговли – 3,8%.
Прогноз
За 2013 год ожидается рост розничного
товарооборота на 3,5–4%. Рост розничного
товарооборота в 2014–2016 годах ожидается
в среднем ежегодно на 3,7‑4,3%.
С учетом негативного среднесрочного прогноза
по рынку углеводородов прогнозируется
сокращение вклада в ВРП сектора оптовой
торговли топливом.
2.3. Производство электроэнергии, газа
и воды: рост энергоэффективности
Факты
Объемы по виду деятельности «Производство
электроэнергии, газа и воды» с 2006 года
стабильно сокращаются на 1,5–5% ежегодно.
– 15 –
Доля
производства
электроэнергии,
газа и воды
в ВРП
4%
16. В 2012 году произошло снижение на 0,4%
к уровню 2011 года.
Прогноз
Объем выпуска по виду деятельности
«Производство и распределение электроэнергии,
газа и воды» в 2013 году прогнозируется
на уровне 2012 года, в 2016 году прогнозируется
снижение к 2013 году на 0,7%. Основная причина –
сокращение потребности промышленных
предприятий. Кроме того, в городе постоянно
снижается объем водопотребления. Снижение
как водо-, так и энергопотребления обусловлено,
в том числе, внедрением энергосберегающих
технологий, установкой приборов учета и заменой
устаревшего оборудования.
2.4. Транспорт: рост за счет развития
общественного транспорта
Доля
транспорта
в ВРП
6,2%
Факты
На решение задачи по улучшению дорожной
ситуации и модернизации сфер общественного
транспорта направлены основные ресурсы
развития Москвы.
Объем перевозок пассажиров в 2012 году составил:
• железнодорожный транспорт (городское
и пригородное сообщение) – 630 млн человек,
что на 11% выше уровня 2011 года;
• метрополитен – 2,5 млрд человек, что на 5%
выше уровня 2011 года;
• наземный городской транспорт – 2,1 млрд
человек, что на 4,8% выше уровня 2011 года.
– 16 –
17. 19 5
,
2010 г.
27,
9
33 7
,
143%
120,6%
2011 г.
Прогноз
Объем услуг, предоставляемых крупными
и средними предприятиями транспорта
млрд $ США
2012 г.
В % к соответствующему
периоду предыдущего года
Прогноз
В 2016 году объем перевозок пассажиров
составит:
• железнодорожный транспорт (городское
и пригородное сообщение) – 850 млн человек,
рост на 35% по сравнению с 2012 годом;
• метрополитен – 2,8 млрд человек, рост
на 12% по сравнению с 2012 годом;
• наземный городской транспорт – 2,7 млрд
человек, рост на 28,6% по сравнению
с 2012 годом.
Доля
строительства
в ВРП
2,4%
2.5. Строительство: рост в долгосрочной
перспективе
Факты
Доля Москвы в объеме строительных работ
по России составляет 10,7%.
Объем строительных работ в 2012 году
вырос к уровню 2011 года на 2,4% и составил
609,9 млрд рублей.
– 17 –
18. В I полугодии 2013 года объем строительных
работ составил 257 млрд рублей, рост на 6,2%
в сопоставимых ценах по сравнению с уровнем
I полугодия 2012 года.
Прогноз
На темпы роста объемов строительства
оказывает влияние изменение градостроительной
политики города, отказ от переуплотнения
при застройке территорий. Рост объемов
строительства в долгосрочном периоде будет
связан с освоением территории Новой Москвы
и реализацией крупных городских инвестиционных
проектов.
За счет средств частных инвесторов
и бюджета города в 2014–2016 годах будет
построено 10 млн кв. м жилой площади.
2.6. Рост в социальной сфере и секторе
бизнес-услуг
Значительные расходы бюджета города Москвы
и федерального бюджета на социальную сферу
(образование, здравоохранение и предоставление
социальных услуг), а также работа
по привлечению в эту сферу частного капитала
обеспечат рост доли образования в структуре
ВРП до 2,4% в 2016 году по сравнению с 2,2%
в 2013 году; доля отраслей «здравоохранение»
и «предоставление социальных услуг» за тот
же период вырастет с 3% до 3,4%.
Изменится структура добавленной стоимости
по виду деятельности «операции с недвижимым
имуществом, аренда и предоставление услуг»:
– 18 –
19. – 19 –
Прогноз
ожидается рост доли работ по внедрению
и обслуживанию систем информатизации,
научных работ и бизнес-услуг при одновременном
сокращении удельного веса прочих услуг.
20. 3. Опережающий рост инвестиций
Факты
В 2012 году объем инвестиций в основной
капитал превысил 1 трлн рублей (32,4 млрд
долларов США). За I полугодие 2013 года
объем инвестиций составил 355,4 млрд
рублей (11,45 млрд долларов США). Рост
по сравнению с аналогичным периодом
2012 года в сопоставимых ценах составил
6,2% (12,8% в долларах США). Темпы роста
частных инвестиций превышают темпы роста
бюджетных инвестиций. Инвестиции бюджета
города Москвы составляют около 30% от общего
объема инвестиций. В структуре инвестиций
происходит рост удельного веса затрат
на оборудование с 50,2% в 2010 году до 52,2%
в I полугодии 2013 года. Объем затрат на эти
цели в сопоставимых ценах уже превысил уровень
2008 года.
(См. диаграмму в п. 2)
Прогноз
Во II полугодии 2013 года рост инвестиций
продолжится. В целом за 2013 год инвестиции
за счет всех источников превысят уровень
2012 года на 6,0%.
Инфраструктурные инвестиции, в особенности
бюджетные, остаются драйвером роста
экономики города. Финансовое обеспечение
Адресной инвестиционной программы (АИП)
на 2014–2016 годы составит 1
129 млрд
рублей, из них 766 млрд рублей, или 68% средств
бюджета трехлетней АИП, направляются
на развитие транспортной системы. В
2014–2016 годах темпы роста инвестиций
в основной капитал будут выше темпов роста
– 20 –
21. – 21 –
Прогноз
ВРП Москвы: в 2014 году прогнозируется рост
в сопоставимых ценах на 6,2%, в 2015 году –
на 6,5%, в 2016 году – на 7,0%. При этом
сохранится тенденция увеличения доли
инвестиций в машины и оборудование.
22. 4. Ситуация на рынке труда
благоприятна для работника
Факты
Занятость населения в 2012 году
практически полностью восстановилась
на уровне 2008 года, численность занятых
в экономике составила 6 544,2 тыс. человек
(в 2008 году – 6 593,2 тыс. человек). Уровень
зарегистрированной безработицы достиг
исторически низкого уровня и не превышает 0,4%
от экономически активного населения.
4.1. Рынок труда – рынок, управляемый
предложением
Факты
В силу демографических тенденций в Москве –
роста численности детей и увеличения доли
населения в возрасте старше трудоспособного –
будет ощущаться недостаток трудовых
ресурсов. Численность населения трудоспособного
возраста в 2013–2016 годах будет
уменьшаться ежегодно на 80–100 тыс. человек
(без учета миграции).
Прогноз
Уровень безработицы (по методологии МОТ)
не превысит 1% от экономически активного
населения. Уровень зарегистрированной
безработицы прогнозируется на уровне
0,5% от экономически активного населения
в 2014 году с дальнейшим снижением до 0,4%
в 2016 году.
– 22 –
23. Факты
Среднегородской уровень заработной платы
в 2012 году составил 50,6 тыс. рублей – рост
к 2011 году на 12,8%.
Среднегородской уровень заработной платы
за январь – июнь 2013 года составил 57,2 тыс.
рублей – рост к I полугодию на 13,8%.
Статистические данные по средней заработной
плате охватывают 4,5 млн работников,
что составляет около 70% от общего числа
занятых в экономике города. При расчете
средней заработной платы не учитывается
заработная плата самозанятого населения
и работающих без оформления трудовых
отношений, уровень которой значительно
ниже, чем в крупных организациях, что
ведет к систематическому завышению
статистических данных по заработной плате
в экономике города. В связи с этим относиться
к статистическим показателям необходимо
с осторожностью.
Прогноз
Увеличение реальной заработной платы в 2014–
2016 годах оценивается в 5,4–5,8%.
– 23 –
Прогноз
4.2. Продолжится рост зарплат
в наблюдаемом секторе экономики
24. 5. Демографическая ситуация в городе:
дальнейшее улучшение
5.1. Продолжительность жизни населения
города увеличивается
Факты
Продолжительность жизни увеличилась
с 69,8 года в 2000 году до 75,7 года
в 2012 году. Смертность от управляемых
причин снизилась со 126 тыс. человек в
2010 году до 117,5 тыс. человек в 2012 году,
из них от болезней системы кровообращения –
с 74,5 тыс. человек в 2010 году до 65,6 тыс.
человек в 2012 году.
Прогноз
Следствием роста продолжительности жизни
является увеличение доли населения старше
трудоспособного возраста.
По информации отделения Пенсионного фонда
Российской Федерации по городу Москве
и Московской области, ожидается рост числа
пенсионеров до 3,03 млн человек в 2016 году.
С учетом роста численности населения
младших возрастов это приведет к
увеличению демографической нагрузки с 635
нетрудоспособных на 1 тыс. лиц трудоспособного
возраста в 2013 году до 700 – в 2016 году.
– 24 –
25. Факт
Наблюдается тенденция роста числа
иногородних рождений в городе.
Демографические тенденции
Рождаемость в г. Москве в 1992-2012 гг.
тыс. человек
140
120
100
18,1
40
96,1
101,0
98,6
2009
2010
2011
20,0
12,2
80
60
22,0
28,7
26,1
2,4
4,2
6,8
66,2
64,9
66,3
1992
1995
2000
80,0
89,7
106,2
20
0
2005
2008
2012
Число родившихся детей-москвичей
Число родившихся детей, ни один из родителей которых не зарегистрирован в г. Москве
Доля детей, у которых ни один из родителей
не зарегистрирован в городе Москве, в 2012
году составила 21% от общей численности
родившихся детей.
Прогноз
В структуре населения города и дальше будет
расти удельный вес детей. Так, к 2016 году
численность детей вырастет на 100–110 тыс.
человек, в том числе численность детей
в возрасте от 3 до 6 лет включительно –
на 75–80 тыс. человек по сравнению с уровнем
2012 года.
– 25 –
Прогноз
5.2. Уровень рождаемости останется высоким
27. 6. Устойчивый рост доходов бюджета
Структура доходов бюджета в 2012 году
10%.
5%.
Налоговые доходы: 1256,5 млрд руб., в т. ч.:
39%
НДФЛ
налоги на имущество
остальные налоговые доходы
38%
неналоговые доходы
Динамика собственных доходов бюджета
города Москвы в 2010-2016 годах
1 084 1 319
2010 г.
факт
2011 г.
факт
1 403
2012 г.
факт
1 438
2013 г.
оценка
1 486
2014 г.
прогноз
1 557
2015 г.
прогноз
млрд руб.
1 625
2016 г.
прогноз
6.1. Налог на прибыль переместится
на второе место по объему поступлений
в бюджет, уступив первое место НДФЛ
В 2014–2016 годах будут наблюдаться
тенденции, заложенные в 2011–2013 годах:
поступления по налогу на прибыль будут
снижаться при росте поступлений налога
на доходы физических лиц (НДФЛ). НДФЛ
становится основным бюджетообразующим
источником, обеспечивающим общий рост
налоговых поступлений в бюджет города Москвы.
– 27 –
Доходы и расходы бюджета
8%
налог на прибыль
28. Для сравнения: в 2011 году доходы от НДФЛ
составляли 40% от налоговых доходов городского
бюджета, а от налога на прибыль – 47,2%.
К 2016 году сложится соотношение: налог
на прибыль – 34,1%, а НДФЛ – 50,1% налоговых
доходов бюджета города.
В 2011–2013 годах наблюдается снижение
поступлений по налогу на прибыль в бюджет
города Москвы: поступления 2012 года меньше,
чем в 2011 году, на 3,8%, или на 21,0 млрд
рублей; за первые 8 месяцев 2013 года
поступления налога на прибыль организаций
сократились на 21,2% относительно
аналогичного периода 2012 года, составив
322,6 млрд рублей.
Снижение налогооблагаемой прибыли объясняется,
прежде всего, ухудшением общей экономической
конъюнктуры, а также изменениями
налогового законодательства в части создания
консолидированных групп налогоплательщиков
(КГН).
Дополнительным фактором, снижающим
поступления налога на прибыль в 2012 году,
стало применение рядом крупнейших
налогоплательщиков повышенного коэффициента
амортизации имущества, что позволило им
заявить к возврату существенные суммы налога
на прибыль, уплаченного в прошлых периодах.
В связи с этим поступление доходов от налога
на прибыль организаций по итогам 2013 года
прогнозируется на уровне 92,3% от уровня
2012 года.
– 28 –
29. За 8 месяцев 2013 года НДФЛ (более 44%
налоговых доходов) составил 372,5 млрд рублей
и увеличился на 12,4% в сравнении с аналогичным
периодом 2012 года. Высокие поступления
в бюджет НДФЛ – результат того, что
в Москве высокий уровень заработной платы,
который продолжает расти.
Вместе с тем общие процессы в экономике
скажутся и на поступлениях НДФЛ: по итогам
2013 года ожидается, что темп роста
составит 110,7% относительно исполнения
2012 года, в 2014–2015 годах ожидается
замедление темпа роста до 108,4% и 108,1%
соответственно.
Несмотря на прогнозируемое замедление
темпов роста НДФЛ, его доля в налоговых
доходах в 2014–2016 годах будет неуклонно
расти: с 47% до 50,1%. Прогнозируемые темпы
роста НДФЛ и ряда других налогов позволят
обеспечить общий рост налоговых поступлений
в бюджет города Москвы.
– 29 –
Доходы и расходы бюджета
В то же время НДФЛ становится наиболее
значимым и стабильным источником доходов
для бюджета, обеспечивая общий рост налоговых
поступлений в бюджет города Москвы.
30. 6.2. Рост неналоговых доходов за счет
повышения эффективности управления
имуществом и землей города, формирование
новых источников доходов
По итогам 2013 года объем неналоговых доходов
составит 144,6 млрд рублей и превысит
объем доходов 2010 года в 1,8 раза. В 2014–
2016 годах объем неналоговых доходов
составит 428,8 млрд рублей. Доля неналоговых
доходов в структуре бюджета города Москвы
останется на уровне 10%.
Наблюдается рост собираемости отдельных
неналоговых доходов – в том числе доходов
от арендной платы за землю и имущество
(увеличение более чем в 2 раза). Во многом
этому содействовала работа по наведению
порядка в сфере учета договоров аренды
земельных участков. Новым значимым
источником доходов являются доходы от
размещения рекламы на городских объектах.
Позитивный эффект от реализации
непрофильных активов отразился не только на
увеличении доходов бюджета от их продажи,
но и в сокращении нагрузки на бюджет
за счет снижения расходов на финансирование
и субсидирование обременительных для города
активов. В перспективе доходы от реализации
непрофильных активов будут снижаться.
– 30 –
31. 7. Объективные факторы,
способствующие росту расходной части
бюджета
В Москве проживают 2,8 млн пенсионеров.
Ожидается, что к 2016 году их численность
возрастет до 3,03 млн человек. Все московские
пенсионеры имеют право на широкий спектр
денежных выплат, гарантированных льгот и услуг.
7.2. Рост численности детей
В Москве проживают 1,2 млн семей, в которых
воспитываются 1,8 млн детей. Социальные
выплаты получают 546,3 тыс. московских
семей, то есть практически каждая вторая
семья. В среднем в 2014–2016 годах
рождаемость составит 130-140 тыс.
детей в год. К 2016 году численность детей
вырастет на 100–110 тыс. человек, в том
числе численность детей в возрасте от 3
до 6 лет включительно – на 75–80 тыс.
человек по сравнению с уровнем 2012 года.
В связи с этим ожидается рост численности
учащихся образовательных учреждений города.
7.3. Необходимость инвестиций в развитие
социальной сферы и транспортной
инфраструктуры
Необходимость осуществления значительных
инвестиций в социальную и транспортную
– 31 –
Доходы и расходы бюджета
7.1. Увеличение численности населения старше
трудоспособного возраста
32. инфраструктуру обусловлена
накопленным в течение последних 10 лет
недоинвестированием в эти сферы.
Так, в период с 2001 по 2010 год
строительство объектов жилого назначения
не обеспечивалось в достаточной степени
строительством объектов социального
назначения и транспортной инфраструктуры.
Строительство детских садов
(мест на 1 млн кв. м построенного жилья)
1,5 тыс.
2001–2010 гг.
(факт)
2,23 тыс.
2012–2016 гг.
(план)
Строительство поликлиник
(посещений на 1 млн кв. м построенного жилья)
975
333
2001–2010 гг.
(факт)
2012–2016 гг.
(план)
Строительство линий метрополитена
(км на 1 млн кв. м построенного жилья)
6,6
1,05
2001–2010 гг.
(факт)
2012–2016 гг.
(план)
– 32 –
33. 7.4. Необходимость реализации указов
Президента Российской Федерации
о повышении заработной платы
Объем расходов на оплату труда категорий
работников, предусмотренных в указах
Президента Российской Федерации, в 2013 году
с учетом средств обязательного медицинского
страхования составит 273,5 млрд рублей.
На период 2014–2016 годов объем расходов
на реализацию указов Президента Российской
Федерации составит 964,9 млрд рублей.
– 33 –
Доходы и расходы бюджета
В 2012–2016 годах новое строительство
объектов жилого назначения будет полностью
обеспечено строительством объектов
социального назначения и транспортной
инфраструктуры.
34. 8. Ресурсное обеспечение семи
приоритетов развития города
Государственные программы города Москвы
нацелены на реализацию семи приоритетов
развития города. При этом более половины
затрачиваемых городским бюджетом средств (57%)
идет на реализацию социально ориентированных
приоритетов, таких как Социально защищенный
город, Здоровый город и Образованный город.
Бюджет города Москвы с 2012 года
формируется по программно-целевому методу
с использованием 16 государственных программ.
С 2014 года количество государственных
программ за счет объединения двух из них –
«Энергосбережение» и «Развитие инженернокоммунальной инфраструктуры» –
сократится до 15. Также в состав программной
части бюджета войдут мероприятия охраны
окружающей среды.
7 приоритетов развития столицы:
Мобильный город
ГП «Развитие транспортной системы»
Комфортная городская среда
ГП «Жилище»
ГП «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры
и энергосбережение»
ГП «Культура Москвы»
ГП «Развитие индустрии отдыха и туризма»
ГП «Безопасный город»
ГП «Стимулирование экономической активности» (Подпрограмма
«Развитие оптовой и розничной торговли, общественного питания
и бытовых услуг города Москвы»)
ГП «Градостроительная политика» (Подпрограмма «Комплексное
обустройство исторического центра, реконструкция, реновация
и реорганизация городских территорий, комплексная городская
застройка на периферии города»)
– 34 –
1
2
35. Здоровый город
3
ГП «Развитие здравоохранения города Москвы»
ГП «Спорт Москвы»
ГП «Развитие образования города Москвы»
Социально защищенный город
ГП «Социальная поддержка жителей города Москвы»
4
5
Новая экономика Москвы
ГП «Стимулирование экономической активности»
ГП «Градостроительная политика»
ГП «Имущественно-земельная политика города Москвы»
Открытая Москва
ГП «Открытое Правительство»
ГП «Информационный город»
8.1. Государственные программы –
объединение усилий и ресурсов федеральных,
городских органов власти и частного бизнеса
в целях решения задач развития города
Начиная с 2013 года в государственные
программы города Москвы были интегрированы
результаты и объемы финансового обеспечения
мероприятий, реализуемых не только за счет
бюджета города, но и за счет федерального
бюджета и частных инвесторов.
Это позволяет обеспечить целостное видение
развития города, скоординировать усилия
исполнителей мероприятий, обеспечить
использование инструментов долевого
софинансирования совместных проектов,
расширить практику долгосрочных
контрактов.
– 35 –
6
7
Доходы и расходы бюджета
Образованный город
36. В 2014–2016 годах на реализацию
государственных программ будет суммарно
направлено из бюджета города Москвы
и привлечено из внебюджетных источников
9 724,8 млрд рублей.
Структура источников финансового обеспечения
государственных программ в 2014–2016 годах
10%
18%
средства бюджета города Москвы
47%
средства частных инвесторов
средства государственных внебюджетных фондов
средства федерального бюджета
25%
Если сложить все ресурсы, которые сегодня
расходуются на реализацию приоритетов
развития Москвы, то на 1 рубль московского
бюджета приходится еще 1 рубль
из внебюджетных источников.
Структура расходов по приоритетам с учетом
внебюджетных средств
2014–2016 годы
2%
2%
18%
29%
Социально защищенный город
Здоровый город
Образованный город
21%
Мобильный город
14%
Комфортная городская среда
Новая экономика Москвы
14%
Открытая Москва
– 36 –
37. Структура расходов бюджета города Москвы
по приоритетам в 2014–2016 годах
2%
16%
3%
23%
Социально защищенный город
Здоровый город
Образованный город
Мобильный город
17%
Комфортная городская среда
Новая экономика Москвы
Открытая Москва
17%
(Более подробно о реализации приоритетов
развития города см. Приложение)
– 37 –
Доходы и расходы бюджета
22%
38. 8.2. Общие параметры бюджета
Параметры бюджета города Москвы, млрд руб.
2012 г.
(исполнение)
2013 г.
(закон
о бюджете)
2013 г.
(оценка)
2014 г.
(проект закона
о бюджете)
2015 г.
(проект закона
о бюджете)
-61,5
1
402,8
1
464,3
1
495,1
-287,2
-205,5
1
437,9
-164,8
1
486,0
-151,0
1
557,4
-140,8
1
625,1
2016 г.
(проект закона
о бюджете)
дефицит
За последние два
года в столице была
проведена огромная и
работа по реализаци ия.
мероприятий развит
и
Под мероприятиям ся
развития понимает
капитальный
и текущий ремонт
домов, школ,
ий
поликлиник, учрежден
ых
культуры, спортивн
е
объектов, улучшени ,
состояния подъездов ,
внешнего вида зданий
благоустройство еров,
дворов, парков и скв
озеленение, ремонт
объектов улично- огие
дорожной сети, мн
другие направления
улучшения городской
среды и социально-.
культурной сферы
расходы
1
782,3
1
643,4
1
650,8
1
708,4
1
765,9
собственные доходы
8.3. Доля расходов на развитие города
в бюджете остается высокой
Доля бюджета развития, включая
инвестиционные расходы и мероприятия
развития, в общей структуре расходов
бюджета города составляет свыше 30%.
Несмотря на сокращение темпов роста
доходной части бюджета, на предстоящие
– 38 –
39. 3 года в целом бюджет по-прежнему будет
ориентирован на развитие города.
Структура бюджета города по группам
расходов за 2012 год
Расходы всего – 1 464,3 млрд рублей, в т. ч.:
• Адресная инвестиционная программа –
287,2 млрд рублей;
• мероприятия развития – 159,9 млрд рублей.
20%
31%
бюджет развития:
11%
Адресная инвестиционная программа
мероприятия развития
Структура бюджета города по группам
расходов в 2014–2016 годах
Расходы всего – 5 125,1 млрд рублей, в т. ч.:
бюджет развития – 1 557,2 млрд рублей, из них:
• Адресная инвестиционная программа –
1 129,1 млрд рублей;
• мероприятия развития – 428,2 млрд рублей.
30%
22%
8%
бюджет развития, из них:
Адресная инвестиционная программа
мероприятия развития
– 39 –
Доходы и расходы бюджета
бюджет развития – 447,1 млрд рублей, из них:
41. 9. Ресурсы для обеспечения необходимых
расходов бюджета
9.1. Усиление поддержки предприятий
и компаний
Правительство Москвы реализует комплекс
мер, направленных на поддержку передового
промышленного производства, в т. ч.:
• сдерживание роста тарифов
для промышленных потребителей;
• реализацию принципа «налоговые льготы
в обмен на инвестиции»;
• финансовую поддержку (субсидирование)
промышленных предприятий, а также малого
и среднего бизнеса;
• развитие городской инфраструктуры
поддержки инновационного бизнеса.
Указанные меры позволяют стабилизировать
городскую экономику и налоговую базу городского
бюджета в долгосрочном периоде.
(См. п. 6 Приложения)
9.2. Активизация налоговой политики и мер
налогового администрирования
В условиях замедления темпов экономического
развития одним из приоритетов
становится повышение качества налогового
администрирования.
– 41 –
Сбалансированность бюджета
• организацию системы технополисов,
технопарков, индустриальных парков;
42. В городе реализуется комплекс мер,
направленных на мобилизацию налоговых доходов,
основными из которых являются следующие:
1. Адресная работа с крупнейшими
налогоплательщиками и подрядчиками
города, у которых налоговая нагрузка
существенно ниже среднеотраслевых
значений.
2. Реализация инициатив по смягчению
эффекта от создания консолидированных
групп налогоплательщиков.
3. Развитие патентной системы
налогообложения в целях вывода из теневого
сектора малого бизнеса, прежде всего –
индивидуальных предпринимателей.
4. Реализация мероприятий по стимулированию
собственников – физических лиц к уплате
НДФЛ в отношении доходов, получаемых
от сдачи жилых и нежилых помещений
в аренду.
5. Деятельность рабочих групп
при департаментах и префектурах
с участием налоговых органов в отношении
организаций, имеющих задолженность
по уплате налогов, а также убыточных
и низкозарплатных организаций. Указанные
меры реализуются в тесном сотрудничестве
с налоговой службой.
9.3. Увеличение неналоговых доходов бюджета
К росту неналоговых доходов бюджета привела
активная работа по следующим направлениям:
– 42 –
43. Повышение эффективности управления
имуществом города
В 2011–2013 годах был реализован ряд мер,
направленных на повышение эффективности
управления имуществом города, которые
позволили увеличить доходы бюджета
в 2013 году и создать базу для дальнейшего
роста, в частности:
• инвентаризация территории города
и вовлечение в оборот новых земель и объектов
недвижимости;
• совершенствование системы проведения торгов
по продаже права на заключение договоров
аренды земли;
• отказ от предоставления необоснованных
льгот по аренде;
• проведение торгов на право установки
объектов наружной рекламы и информации
на объектах городского имущества;
• активизация и завершение работы по ряду
инвестиционных контрактов, отвечающих
градостроительной политике города.
Реализация и ликвидация непрофильных активов
города
В 2013 году была активизирована работа
по сокращению доли непрофильных, убыточных
– 43 –
Сбалансированность бюджета
• постановка на кадастровый учет земельных
участков и объектов капитального
строительства, уточнение кадастровой
стоимости земли;
44. и обременительных для города активов,
в частности:
• практически завершена работа
по расторжению и прекращению
инвестиционных контрактов, которые
не соответствовали градостроительной
политике города и были обременительными
для городского бюджета;
• сокращение доли государственных унитарных
и казенных предприятий в конкурентных
отраслях экономики (путем приватизации
и ликвидации), способствующее повышению
эффективности их деятельности (при их
переводе в частный сектор) и снижению
нагрузки на бюджет, связанной с их
субсидированием;
• продажа принадлежащих городу акций и долей
в убыточных организациях, доходы от которых
идут на покрытие дефицита бюджета.
Позитивный эффект от реализации
непрофильных активов – не только в увеличении
доходов бюджета от продажи, но и в сокращении
нагрузки на бюджет за счет снижения
расходов на финансирование и субсидирование
обременительных для города активов.
9.4. Активные меры по экономии бюджетных
средств при размещении государственного
заказа
Создана многоуровневая система контроля
обоснованности бюджетных издержек на всех
этапах размещения государственного заказа:
– 44 –
45. • планирования закупок, оптимизации
проектных решений, контроля начальных цен;
• проведения конкурентных процедур;
• исполнения контрактов в рамках
государственного заказа.
В итоге это позволило в 2012 году отказаться
от неэффективных трат в размере 154,6 млрд
рублей, а по итогам 8 месяцев текущего года
экономия составила 88,7 млрд рублей.
Переход государственных учреждений
на государственные задания и внедрение
нормативно-подушевого финансирования
создали условия для дальнейшего повышения
эффективности бюджетных расходов
и повышения качества государственных услуг,
оказываемых населению.
Существенная экономия расходования бюджетных
средств связана с созданием информационных
систем по учету контингента получателей
услуг. Например, с конца 2012 года
финансирование учреждений образования
осуществляется по фактическому количеству
учащихся общеобразовательных учреждений
и воспитанников детских садов по данным
персонифицированного учета. Только одна
эта мера в образовании позволила городу
сэкономить порядка 10 млрд рублей, которые
были перераспределены на финансирование других
мероприятий в системе образования.
– 45 –
Сбалансированность бюджета
9.5. Наведение порядка в системах учета
и контроля
46. К концу 2013 года закончится внедрение
аналогичных систем в здравоохранении.
9.6. Замещение бюджетных расходов
внебюджетными средствами
С переходом на программный бюджет
расширена практика замещения бюджетных
средств средствами частных инвесторов.
Примерами такой работы являются:
• контракты жизненного цикла (КЖЦ),
при помощи которых планируется
осуществлять закупки подвижного состава
для метрополитена и пассажирского сообщения
на Малом кольце Московской железной дороги
без привлечения бюджетных средств;
• концессионные соглашения. В 2012 году
заключено первое такое соглашение
на реконструкцию и эксплуатацию в целях
оказания медицинских услуг городской больницы.
В результате будет создан современный
медицинский центр без расходования
бюджетных средств;
• аренда имущества объектов социального
назначения и объектов культурного
наследия с минимальной арендной ставкой
и инвестиционными условиями («аренда
за 1 рубль»).
Программа «Доктор рядом», в рамках
которой город планирует передать частным
инвесторам нежилые помещения на условиях
льготной аренды 1 рубль за 1 кв. м сроком
на 20 лет.
– 46 –
47. Это позволит сэкономить бюджетные средства
на оборудование и содержание медицинских
кабинетов.
Аналогичная по условиям программа
реализуется в отношении детских садов:
инвестору предлагается льготная аренда
при условии осуществления капитальных
вложений и дальнейшей эксплуатации объекта
недвижимости в качестве детского сада.
• инвестиционно-производственные программы
предприятий-монополистов, в рамках
которых ими без привлечения средств
бюджета финансируется строительство
объектов сетевой инфраструктуры.
– 47 –
Сбалансированность бюджета
• эксперимент по привлечению частных
инвесторов к осуществлению селективного
сбора и переработки отходов на условиях
долгосрочного контракта;
48. 10. Дефицит бюджета – инвестиции
в развитие города
Бюджет Москвы на 2014 год и плановый период
2015–2016 годов сбалансирован с дефицитом.
При этом объем дефицита предусмотрен
в размере ниже, чем при планировании и оценке
бюджета на 2013 год, и имеет тенденцию
к поэтапному сокращению: 2014 год –
164,8 млрд рублей, 2015 год – 151 млрд
рублей, 2016 год – 140,8 млрд рублей.
10.1. Реальный дефицит бюджета будет ниже
запланированного
Заявленный в проекте закона о бюджете
на 2014 год и плановый период 2015–2016 годов
дефицит бюджета является разницей между его
доходами и расходами. Иными словами, такой
дефицит бюджета возможен только при условии
полного освоения всех расходов. Вместе
с тем отдельные статьи расходов бюджета,
изначально предполагающие некоторую
избыточность, планируются с запасом.
Например, средства на выплату различного рода
социальных пособий и субсидий. Присутствуют
в бюджете и резервы (резервный фонд, средства
на выполнение полномочий столицы).
В ряде случаев заказчики сталкиваются
с недобросовестными подрядчиками, предъявляют
им претензии, выходят в суды для защиты
интересов города. В результате часть средств
«зависает», то есть они не осваиваются,
но и передвинуть их на другие статьи расходов
не всегда возможно.
– 48 –
49. В итоге нормальный уровень освоения расходов
бюджета составляет 93–96%. В этой связи
реальный дефицит бюджета, то есть тот,
под который действительно необходимо искать
источники финансирования, будет, по оценкам,
в 2 раза ниже номинально заявленного дефицита.
10.2. Приоритет при финансировании
дефицита бюджета – реализация
непрофильных активов
Вместе с тем при реализации таких активов
ключевым моментом является рыночная
конъюнктура и возможность получить
за такие активы достойную цену.
Например, в 2013 году на выгодных для города
условиях были реализованы акции МОЭК
стоимостью около 100 млрд рублей,
которые были направлены на покрытие
дефицита бюджета. Сама компания принесла
за предыдущие 2 года 10 млрд рублей убытка.
Более того, воссоздание в результате продажи
компании единой инфраструктуры обеспечения
города теплом позволит в долгосрочной
перспективе повысить надежность системы
и ограничить рост тарифов.
– 49 –
Сбалансированность бюджета
Первый источник покрытия дефицита
бюджета – это реализация непрофильных
активов, то есть тех городских активов,
которые непосредственно не используются
городом при оказании услуг населению или
органами власти для выполнения своих функций.
50. 10.3. Заимствования – только на цели
развития
Вопросы привлечения заемных средств
на покрытие дефицита бюджета будут
рассматриваться в том случае, если рыночная
конъюнктура не позволит реализовать
непрофильные активы по приемлемым ценам.
Само по себе увеличение государственного долга
города рассматривается на данном этапе как
необходимый элемент обеспечения развития
города и реализации ключевых городских
проектов, в первую очередь в сфере развития
общественного транспорта – метрополитена,
железной дороги, трамвайной инфраструктуры,
наземного пассажирского сообщения.
При этом, учитывая высокий уровень
инвестиционных расходов и расходов бюджета
города на мероприятия развития в 2013 году,
суммарный объем которых приближается
к 642,2 млрд рублей, реальные заимствования
на покрытие дефицита бюджета в размере
40–60 млрд рублей можно рассматривать как
безопасные в долгосрочном периоде.
Отдельно необходимо отметить, что
при любом развитии ситуации город
будет заимствовать средства на цели
рефинансирования долга, объем таких
заимствований составит в 2013-2014 годах
по 40 млрд рублей ежегодно.
За последние три года (2010–2012 годы)
государственный долг города Москвы сократился
с 299,3 млрд рублей до 188,4 млрд рублей.
– 50 –
51. Сбалансированность бюджета
На конец 2013 года объем государственного
долга существенно не изменится и составит
189,9 млрд рублей. Долговая нагрузка
на бюджет в течение 2014–2016 годов будет
сохранена на безопасном уровне в пределах,
позволяющих своевременно и в полном объеме
выполнять принятые обязательства, как
в обозначенном периоде, так и в долгосрочной
перспективе.
– 51 –
52. Резюме
Формирование бюджета города на 2014–
2016 годы было очень непростой управленческой
задачей. Решать вопросы развития в условиях
высоких темпов роста экономики и увеличения
доходов бюджета – просто. Добиваться
целей развития в условиях умеренного роста
экономики и бюджета – сложно.
Представленный проект бюджета позволит
решать задачи развития и добиваться
максимального результата в условиях
ограниченных ресурсов.
Бюджет города является социальным
бюджетом – поддерживает высокий уровень
социальных расходов, обеспечивает финансовые
возможности для реализации новых инициатив
в сферах образования, здравоохранения, при этом
является бюджетом развития – решает
основные городские проблемы, преображает
город.
Приоритетом развития Москвы на ближайшие
годы останется забота о людях и удобстве их
жизни в городе.
– 52 –
55. Приоритеты развития города Москвы
1. Социально защищенный город
29%
23%
Доля расходов на приоритет
«Социально защищенный город»
в бюджете города
Доля расходов на приоритет
«Социально защищенный город»
в общем объеме финансирования
за счет всех источников
Основные направления данного приоритета
включают в себя:
• меры адресной поддержки различных групп
населения, в т. ч.:
• старшего поколения и ветеранов;
• семей с детьми и детей-сирот;
• инвалидов.
• субсидирование расходов:
• на содержание и ремонт жилищного фонда,
льготы на оплату ЖКУ;
Благодаря городским
мерам социальной лось
поддержки уже уда
снизить показатель ,5%
12
уровня бедности с
в 2008 году до 10,0%
в 2012 году. К 2016
году планируется
снизить этот
показатель до 9,5%.
За период 2012–2013 годов общий объем
расходов за счет средств всех источников
финансирования, направляемых на реализацию
данного приоритета, оценивается
в 1 690,1 млрд рублей, на 2014–2016 годы
суммарные расходы составят 2 781,8 млрд
рублей. Это одна из самых масштабных программ
социальной поддержки населения, реализуемых
в стране. Доля городского бюджета в общем
финансировании находится на уровне 39%,
доля государственных внебюджетных фондов – 50%.
– 55 –
Приложения
• на проезд в общественном транспорте.
56. С учетом всех
мер социальной
поддержки
средний доход
неработающего
пенсионера
в 2013 году
составляет
15,9 тыс. рублей,
к 2016 году он
вырастет до
17,3 тыс. рублей.
За счет этих
средств увеличена
коечная мощность:
• психоневрологически
интернатов – на х
151 место;
• центров социально
й
адаптации –
на 50 мест;
• центров
реабилитации
инвалидов – на
50 мест.
Расходы городского бюджета на предоставление
мер социальной поддержки московским
пенсионерам в 2012–2013 годах составляют
481,6 млрд рублей, около половины от этого
объема расходов – 221,04 млрд рублей
направляется на выплату региональной
социальной доплаты к пенсии. В 2014–
2016 годах на меры социальной поддержки
московских пенсионеров из бюджета города
будет направлено 757,3 млрд рублей.
Объем финансирования программ капитального
ремонта, строительства и благоустройства,
обновления оборудования стационарных
учреждений системы социальной защиты
существенно увеличен. В 2012 году на эти цели
было направлено 2,9 млрд рублей, что в 10 раз
больше, чем в 2010 году.
К 2016 году планируется построить 8 новых
объектов социального обслуживания и завершить
программу модернизации учреждений, что
будет способствовать улучшению условий
проживания 80% пожилых людей. Лицам
старшего возраста, утратившим способность
к самообслуживанию, медико-социальные
услуги предоставляются в 31 стационаре, в
которых постоянно проживают около 15 тыс.
пожилых людей. К 2016 году количество коек
планируется довести до 20 тыс.
Расходы бюджета на поддержку семей с детьми
в 2012–2013 годах составляют 83,1 млрд
рублей, в 2014–2016 годах – 130,0 млрд
рублей, из них на ежемесячные и единовременные
выплаты семьям с детьми, детямсиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, предусмотрено более половины
– 56 –
57. (в 2014–2016 годах – 76,6 млрд рублей).
Основные мероприятия социальной поддержки
семей с детьми направлены на улучшение
условий жизни семьи, создание благоприятных
условий для рождения второго и последующих
детей, обеспечение дополнительной социальной
поддержки семей с особым статусом
(многодетных, студенческих семей, одиноких
родителей, попечителей, патронатных
воспитателей и приемных родителей, семей
военнослужащих, проходящих службу по призыву).
Помимо выплат, за счет средств городского
бюджета все дети Москвы имеют право на:
бесплатный проезд на городском пассажирском
транспорте (до 7 лет); бесплатное горячее
питание с 1-го по 4-й класс; бесплатные
школьные учебники; бесплатное посещение
городских театров и музеев (до 7 лет);
продукты детской молочной кухни (до 2 лет),
бесплатное лекарственное обеспечение
(до 3 лет).
С января 2012 годаых
для малообеспеченн
семей в 2 раза
увеличен размер
я
ежемесячного пособи е
на ребенка в возраст
от 1,5 до 3 лет.
С 1 мая 2013 года
в Москве до 15,0–
25,0 тыс. рублей
увеличены размеры
ежемесячных
денежных выплат на
содержание детей
семьям опекунов,
попечителей,
усыновителей
и приемных
родителей.
На обеспечение бесплатными продуктами
молочного питания льготных категорий населения
(2013 год – 185 тыс. человек) направлено
в 2012 году 2,2 млрд рублей, в 2013-м – 2,6 млрд
рублей. В 2014–2016 годах предусмотрено
увеличение финансирования до 13,8 млрд рублей,
что связано с расширением ассортимента
молочной продукции, а также включением
в перечень получателей беременных женщин,
кормящих матерей и детей третьего года жизни.
– 57 –
Приложения
Выпускники образовательных учреждений из числа
детей-сирот имеют право на внеочередное
обеспечение жильем. Ежегодно Правительством
Москвы для этих целей выделяется 500 квартир.
58. Ежегодно в бюджете города предусматриваются
средства на формирование безбарьерной среды
для инвалидов и маломобильных граждан,
обеспечение их доступа к общественным
зданиям, транспорту, к информации и связи.
На эти цели в 2013 году предусмотрено
в бюджете города 1,5 млрд рублей,
в 2014–2016 годах расходы составят
4,2 млрд рублей. Уровень полностью и частично
приспособленных городских общественных зданий
возрос с 54% в 2010 году до 73% в настоящее
время, к концу 2016 года данный уровень
повысится до 85%.
Общий объем средств, направленных
на субсидирование из бюджета города
расходов на содержание и ремонт жилищного
фонда, субсидии и льготы на оплату ЖКУ,
в 2014–2016 годах составит 136,4 млрд
рублей.
Из бюджета города Москвы ежегодно выделяются
субсидии на проезд льготных категорий населения
в объеме 53,5 млрд рублей, в т. ч.:
• 50,1 млрд рублей – на городской общественный
транспорт;
• 2,4 млрд рублей – на пригородный
железнодорожный транспорт.
– 58 –
59. 2. Здоровый город
14%
17%
Доля расходов на приоритет
«Здоровый город»
в бюджете города
Доля расходов на приоритет
«Здоровый город»
в общем объеме финансирования
за счет всех источников
Основные направления данного приоритета:
• обеспечение качественной и доступной
медицинской помощи;
• создание условий для увеличения численности
жителей города, занимающихся физической
культурой и спортом;
• обеспечение экологической безопасности города.
В 2011–2013 годах реализована Программа
модернизации столичного здравоохранения,
направленная на улучшение качества
и доступности медицинской помощи
населению города Москвы, на финансирование
которой направлено 105,1 млрд рублей.
– 59 –
учреждений, закуплено
более 60 тыс.
единиц современного
медицинского
оборудования (31
ангиограф, 76
магнитно-резонансных
томографов, 126
компьютерных
томографов, 1396
аппаратов УЗИ,
796 рентгеновских
и радиологических
установок).
Приложения
Расходы на приоритетное направление
«Здоровый город» в 2012–2013 годах за счет
всех источников составили 795,5 млрд рублей,
в том числе за счет средств городского
За 2,5 года более 75%
бюджета – 495,6 млрд рублей (62%).
зданий медицинских
учреждений приведено
Суммарный объем финансирования
в надлежащее
е и заменено
на 2014–2016 годы составит 1 405,2 млрд состояни и все шее
практическ
морально устарев
оборудование.
рублей, за счет средств бюджета –
Проведен капитальный
ремонт 302 объектов
761,3 млрд рублей (54%), за счет
здравоохранения
площадью более 1,1 млн
внебюджетных фондов – 360,8 млрд рублей кв. м, текущий ремонт
750 учреждений.
Благоустроена
(26%).
территория 415
60. Cнижение уровня
смертности от
новообразований
с 209,4 случая
на 100 тыс.
населения в 2012
году до 187,7
случая – в 2016
году. Смертност
ь
населения
от болезней
кровообращения
снизилась с 647
на 100 тыс.
человек в 2010
году до 552 на 10
0
тыс. человек –
в 2012 году.
По уровню оснащенности современным
оборудованием московские больницы и поликлиники
сегодня не уступают хорошим частным клиникам
и даже аналогичным европейским учреждениям,
что позволяет прогнозировать снижение уровня
смертности населения.
Ежегодно в амбулаторно-поликлинических
учреждениях города проводятся диспансерные
и профилактические медицинские осмотры
населения с целью раннего выявления
заболеваний, являющихся основной причиной
инвалидности и преждевременной смертности
населения. Поэтапное увеличение объемов
профилактических и диспансерных осмотров
направлено на формирование системы всеобщей
диспансеризации населения города. Создание
городского центра медицинской профилактики
позволит увеличить планируемый охват
населения на разных уровнях от 30 до 100%.
В городе Москве в 48 стационарах,
подведомственных Департаменту
здравоохранения города Москвы, оказывается
60 видов высокотехнологичной медицинской
помощи (ВМП), из них в 22 стационарах –
на условиях софинансирования из средств
федерального бюджета.
В 2010 году
была оказана
ВМП 55,5 тыс.
пациентам,
в 2011 году
89,3 тыс., в 2012
году 94,2 тыс.
пациентам. Средний
срок ожидания ВМП
по востребованным
профилям
(сердечнососудистая
хирургия,
нейрохирургия,
онкология)
сократится к 2016
году до 18-20 дней.
Ярким примером современного регионального
сосудистого центра стал центр,
организованный на базе Первой Градской больницы
в 2012 году для оказания ВМП пациентам
с инфарктами или инсультами. На диагностику
поступивших пациентов будет уходить 3040 минут в отличие от 2-3 часов в 2010 году.
– 60 –
