Dokumen Memorandum Program Sanitasi (MPS) merupakan produk Program Percepatan Pembangunan Sanitasi (PPSP).

1. MEMORANDUM PROGRAM SANITASI (MPS)
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR – PROVINSI JAMBI
Bab 4
Rencana Anggaran Pembangunan
Sanitasi
4.1 Rekapitulasi Anggaran
Kebutuhan Pembangunan Sektor Sanitasi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk 5 tahun
mendatang sebesar Rp. 84.841.000.000 (Delapan Puluh Empat Milyard Delapan Ratus Empat Puluh
Satu Juta Rupiah). Anggaran pendanaan sanitasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang meliputi
pendanaan sub sector air limbah, persampahan, drainase dan PHBS diprediksi meningkat dari
tahun 2014 hingga tahun 2018. Dari ke empat sub sector tersebut, pendanaan sector
persampahan memiliki pendanaan yang paling besar yaitu Rp 45.853.000.000,- dan yang
terendah adalah sub sector Drainase yaitu Rp 10.150.000.000,-. Sumber pendanaan sector
sanitasi ini berasal dari APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, APBD Provinsi Jambi, APBN dan
pihak swasta serta beberapa kegiatan yang masuk dalam Daftar Tunggu. Untuk sub sector
persampahan pada tahun 2016 memiliki pendanaan yang besar yaitu Rp 33.018.000.000,- .
total untuk sub sector persampahan ini menjadi sector yang memiliki pendanaan yang besar
karena terdapat program dan kegiatan yang membutuhkan dana yang besar yaitu yang terkait
antara lain dengan akan dilakukannya pembangunan TPA danTPST 3R. Berikut disajikan tabel 4.1
Rekapitulasi Anggaran per sumber Anggaran untuk 5 tahun Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan
Tabel 4.2: Rekapitulasi Anggaran Air Limbah, Persampahan, Drainase dan PHBS terkait sanitasi.
Tabel 4.1: Rekapitulasi Anggaran per Sumber Pendanaan
X Rp. 1 Juta
No.
Sumber
Anggaran
Tahun Anggaran Total
Anggaran2014 2015 2016 2017 2018
A. Pemerintah
1 APBD Kab/Kota 3.757 6.429 13.209 5.725 5.346 34.466
2 APBD Provinsi 0 115 115 115 115 460
3 APBN 1.800 1.700 28.300 8.700 5.800 46.300
Jumlah A 5.557 8.244 41.624 14.540 11.261 81.226
B. Non-Pemerintah
1 CSR Swasta 1.025 9.05 0 0 0 1.930
2 Masyarakat
20 20 20 20 20 100
3 Daftar Tunggu 0 1.090 165 165 165 3.615
Jumlah B 1.045 2.015 185 185 185 20
Total (A + B) 6.602 10.259 41.809 14.725 11.446 84.841
Bab 4. Rencana anggaran Pembangunan Sanitasi Page 115

2. MEMORANDUM PROGRAM SANITASI (MPS)
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR – PROVINSI JAMBI
Tabel 4.2: Rekapitulasi Anggaran Air Limbah, Persampahan, Drainase dan PHBS terkait sanitasi.
X Rp. 1 Juta
No. Uraian Kegiatan
Tahun Anggaran Total
Anggaran
2014 2015 2016 2017 2018
1 Air Limbah 3.769 4.805 3.385 3.097 3.114 18.170
2 Persampahan 1.655 2.075 32.518 6.670 2.935 45.853
3 Draianse 0 900 2.900 3.000 3.350 10.150
4 PHBS terkait sanitasi 1.178 2.479 3.006 1.958 2.047 10.669
Jumlah 6.602 10.259 41.809 14.725 11.446 84.841
4.2 Rencana Anggaran Pemerintah
4.2.1 APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Pendanaan APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada 5 tahun mendatang sebesar Rp.
34.466.000.000,- (Tiga Puluh Empat Milyard Empt Ratus Enam Puluh enam Juta Rupiah). Indikasi
pendanaan sector sanitasi yang berasaldari APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengalami
peningkatan daritahun 2014 hingga tahun 2018. Diantara keempat sub sector, sub sector
persampahan adalah sector yang memiliki pendanaan terbesar dalam menggunakan APBD
Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Total pendaaan untuk sub sector persampahan hingga tahun 2018
mencapai Rp. 12.988.000.000,- sedangkan sub sector yang membutuhkan dana terkecil diduduki oleh
sub sektor Drainase yakni sebesar Rp. 1.250.000.000,-. Berikut Tabel 4.3: Rekapitulasi Anggaran
Sumber Pendanaan APBD Kab./Kota untuk menggambarkan secara lebih rinci.
Tabel 4.3: Rekapitulasi Anggaran Sumber Pendanaan APBD Kab./Kota
X Rp. 1 Juta
No. Uraian Kegiatan
Tahun Anggaran Total
Anggaran
2014 2015 2016 2017 2018
1 Air Limbah 2.349 2.985 1.990 1.702 1.719 10.745
2 Persampahan 755 1.130 7.978 1.730 1.395 12.988
3 Drainase - - 400 500 350 1.250
4 PHBS terkait sanitasi 653 2.314 2.841 1.793 1.882 9.484
Jumlah 3.757 6.429 13.209 5.725 5.346 34.466
4.2.2 APBD Provinsi
Pendanaan APBD Provinsi Jambi untuk Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada 5 tahun mendatang
sebesar Rp. 460,- (Empat Ratus Enam Puluh Juta Rupiah). Indikasi pendanaan sector sanitasi yang
berasaldari APBD Provinsi Jambi untuk Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengalami peningkatan
dari tahun 2014 hingga tahun 2018. Diantara keempat sub sector, sub sector PHBS adalah sector
Bab 4. Rencana anggaran Pembangunan Sanitasi Page 116

3. MEMORANDUM PROGRAM SANITASI (MPS)
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR – PROVINSI JAMBI
yang memiliki pendanaan terbesar dalam menggunakan APBD Provinsi Jambi. Total pendaaan untuk
sub sector persampahan hingga tahun 2018 mencapai Rp. 300.000,- sedangkan sub sector yang
membutuhkan dana terkecil diduduki oleh sub sektor Air Limbah dan Drainase yakni sebesar Rp. 0,-.
Berikut Tabel Tabel 4.4: Rekapitulasi Anggaran Sumber Pendanaan APBD Provinsi untuk
menggambarkan secara lebih rinci.
Tabel 4.4: Rekapitulasi Anggaran Sumber Pendanaan APBD Provinsi
X Rp. 1 Juta
No. Uraian Kegiatan
Tahun Anggaran Total
Anggaran2014 2015 2016 2017 2018
1 Air Limbah 0 0 0 0 0 0
2 Persampahan 0 40 40 40 40 160
3 Drainase 0 0 0 0 0 0
4 PHBS terkait sanitasi 0 75 75 75 75 300
Jumlah 0 115 115 115 115 460
4.2.3 APBN
Pendanaan APBN pada 5 tahun mendatang membutuhkan dana sebesar Rp. 46.300.000.000,- (Empat
Puluh Enam Milyard Tiga Ratus Juta Rupiah). Indikasi pendanaan sector sanitasi yang berasal dari
APBN mengalami peningkatan dari tahun 2014 hingga tahun 2018. Diantara keempat sub sector, sub
sector persampahan adalah sector yang memiliki pendanaan terbesar dalam menggunakan APBN.
Total pendaaan untuk sub sector persampahan hingga tahun 2018 mencapai Rp. 31.800.000.000,-
sedangkan sub sector yang membutuhkan dana terkecil diduduki oleh sub sektor PHBS yakni sebesar
Rp. 0,-. Berikut Tabel 4.5: Rekapitulasi Anggaran Sumber Pendanaan APBN untuk menggambarkan
secara lebih rinci.
Tabel 4.5: Rekapitulasi Anggaran Sumber Pendanaan APBN
X Rp. 1 Juta
No. Uraian Kegiatan
Tahun Anggaran Total
Anggaran2014 2015 2016 2017 2018
1 Air Limbah 900 800 1.300- 1.300 1.300 5.600
2 Persampahan 900 - 24.500 4.900 1.500 31.800
3 Drainase - 900 2.500 2.500 3.000 8.900
4 PHBS terkait sanitasi 0 0 0 0 0 0
Jumlah 1.800 1.700 28.300 8.700 5.800 46.300
4.3 Rencana Anggaran Non-Pemerintah
4.3.1 Potensi Kontribusi Swasta dan BUMN/D
Pendanaan sanitasi yang bersumber dari swasta atau dana Coorporate SociaL Responsibility
(CSR) cukup bagus pada program dan kegiatan sector sanitasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
Program dan kegiatan yang didanai CSR adalah program pada komponen air limbah, persampahan
dan PHBS. Mudah mudahan kegiatan yangdidanai CSR PT. Petro China mengalami peningkatan dari
Bab 4. Rencana anggaran Pembangunan Sanitasi Page 117

4. MEMORANDUM PROGRAM SANITASI (MPS)
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR – PROVINSI JAMBI
tahun 2014 hingga tahun 2018. Diantara keempat sub sector, sub sector persampahan adalah
sector yang memiliki pendanaan terbesar dalam menggunakan CSR. Total pendaaan untuk sub sector
persampahan hingga tahun 2015 mencapai Rp. 905.000,- sedangkan sub sector yang membutuhkan
dana terkecil diduduki oleh sub sektor drainase yakni sebesar Rp. 0,-. Untuk tahun anggaran 2016 s/d
2018 PT. Petro China belum mengaanggarkan alokasi bagi Kabupaten Tanjung Jaung Timur, karena
kebijakan anggaran perusahaan tersebut adalah per tahun anggaran. Berikut Tabel 4.6: Rekapitulasi
Anggaran Sumber Pendanaan dari Partisipasi Swasta untuk menggambarkan secara lebih rinci.
Tabel 4.6: Rekapitulasi Anggaran Sumber Pendanaan dari Partisipasi Swasta
X Rp. 1 Juta
No. Uraian Kegiatan
Tahun Anggaran Total
Anggaran2014 2015 2016 2017 2018
1 Air Limbah 500 0 0* 0* 0* 500
2 Persampahan 0 905 0* 0* 0* 905
3 Drainase 0 0 0* 0* 0* 0
4 PHBS terkait sanitasi 525 0 0* 0* 0* 525
Jumlah 1025 905 5 0* 0* 0*
‘* Perencanaan Anggaran Petrochina untuk CSR per tahun, sehingga pendanaan tahun 2016 s/d 2018 belum bisa dituangkan
dalam dokumen
4.3.2 Potensi Kontribusi Masyarakat
Pendanaan dari peran masyarakat terdapat dalam komponen kegiatan Air Limbah yaitu Biaya Operasi
dan Pemeliharaan MCK ++ (SLBM) pada tahun 2014 s/d 2018.. Untuk itu Kabupaten Tanjung Jabung
Timur masih perlu dipacu dalam pendanaan pembangunan yang berasal dari masyarakat.
Tabel 4.6: Rekapitulasi Anggaran Sumber Pendanaan dari Kontribusi Masyarakat
X Rp. 1 Juta
No. Uraian Kegiatan
Tahun Anggaran Total
Anggaran2014 2015 2016 2017 2018
1 Air Limbah 20 20 20 20 20 100
2 Persampahan 0 0 0 0 0 0
3 Drainase 0 0 0 0 0 0
4 PHBS terkait sanitasi 0 0 0 0 0 0
Jumlah 20 20 20 20 20 100
Bab 4. Rencana anggaran Pembangunan Sanitasi Page 118

5. MEMORANDUM PROGRAM SANITASI (MPS)
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR – PROVINSI JAMBI
4.4 Antisipasi Funding-Gap
Pada data kemampuan anggaran dan komitmen Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada penganggaran
pembangunan sanitasi dibandingkan dengan kebutuhan pembangunan sanitasi yang direncanakan tidak
terjadi Funding Gap. Funding Gap karena jumlah anggaran yang dibutuhkan lebih kecil daripada yang
tersedia. Kebutuhan Sanitasi yang direncanakan selama 5 tahun mendatang sebesar Rp.
34.466.000.000,- dan tersedia dana sebesar Rp. 169.806.000.000,- sehingga mengalami kelebihan
sebesar Rp. 135.350.000.000,-. Tidak terjadinya Funding Gap APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur
dapat dilihat pada tabel 4.8. sebagai berikut :
Tabel 4.8. Tidak terjadi Funding Gap APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur
X Rp. 1 Juta
No
.
Uraian
Tahun Anggaran Total
Anggaran
2014 2015 2016 2017 2018
1 Kebutuhan Pendanaan 3.757 6.429 13.209 5.725 5.346 34.466
2 Kemampuan Pendanaan 22.157 29.579 35.294 39.694 43.082 169.806
3 Selisih (Rp) 18.400
(lebih)
23.150
(lebih)
22.085
(lebih)
33.969
(lebih)
37.736
(lebih)
135.350
(lebih)
4 Selisih (%) 490% 360% 167% 593% 706% 393%
Bab 4. Rencana anggaran Pembangunan Sanitasi Page 119

6. MEMORANDUM PROGRAM SANITASI (MPS)
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR – PROVINSI JAMBI
4.4 Antisipasi Funding-Gap
Pada data kemampuan anggaran dan komitmen Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada penganggaran
pembangunan sanitasi dibandingkan dengan kebutuhan pembangunan sanitasi yang direncanakan tidak
terjadi Funding Gap. Funding Gap karena jumlah anggaran yang dibutuhkan lebih kecil daripada yang
tersedia. Kebutuhan Sanitasi yang direncanakan selama 5 tahun mendatang sebesar Rp.
34.466.000.000,- dan tersedia dana sebesar Rp. 169.806.000.000,- sehingga mengalami kelebihan
sebesar Rp. 135.350.000.000,-. Tidak terjadinya Funding Gap APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur
dapat dilihat pada tabel 4.8. sebagai berikut :
Tabel 4.8. Tidak terjadi Funding Gap APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur
X Rp. 1 Juta
No
.
Uraian
Tahun Anggaran Total
Anggaran
2014 2015 2016 2017 2018
1 Kebutuhan Pendanaan 3.757 6.429 13.209 5.725 5.346 34.466
2 Kemampuan Pendanaan 22.157 29.579 35.294 39.694 43.082 169.806
3 Selisih (Rp) 18.400
(lebih)
23.150
(lebih)
22.085
(lebih)
33.969
(lebih)
37.736
(lebih)
135.350
(lebih)
4 Selisih (%) 490% 360% 167% 593% 706% 393%
Bab 4. Rencana anggaran Pembangunan Sanitasi Page 119