бюджет для граждан исполнение 2016

1. БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

2. Цели создания бюджета для граждан
Цели
Информирование граждан о ходе
бюджетного процесса в муниципальном
районе «Сосногорск»
Повышение прозрачности формирования и
расходования бюджетных средств с
муниципальном районе «Сосногорск»
Повышение ответственности органов
местного самоуправления муниципального
района «Сосногорск» при принятии решений
в сфере бюджетной политики
Повышение открытости и прозрачности
бюджетного процесса

3. Показатель 2013 2014 2015 2016
Численность населения, тыс. чел. 45,2 44,7 44,3 44,1
Индекс промышленного производства, % к
предыдущему году
102,4 100,7 101,6 95,8
Численность зарегистрированных безработных,
чел.
402 502 466 507
Среднемесячная заработная плата, руб. 39 309 41414 43532 63370
Индекс потребительских цен, % к
предыдущему году
106,6 110,9 113,2 104,8
Средний размер пенсии, руб. 12 752 13 907 15 451 15 863
Количество субъектов среднего и малого
бизнеса, ед.
1 044 1 076 1072 1029
Основные показатели развития экономики
муниципального района «Сосногорск»

4. +156 474
Доходы
• 1 083 233
Расходы
• 1 100 098
Дефицит
• 16 865
Доходы
• 1 239 707
Расходы
• 1 296 012
Дефицит
• 56 305
Утвержденный план Уточненный план
2016 год
+195 914
Корректировка бюджета муниципального района
«Сосногорск» в 2016 году, тыс. руб.
+39 440

5. -200000
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
1400000
2012 2013 2014 2015 2016
1136116
1210438
1152489
1246536
1232792
1175097
1161468
1217735
1232315
1257272
-38981
48970
-65246
14221
-24480
Доходы Расходы Дефицит/профицит
Основные параметры исполнения бюджета
в 2012 – 2016 гг. (тыс.руб.)

6. 27.7 28.3 29.9
34.4 36.3
40.8 41.9 42.1 42.7 42.8
45.2 45.3
47.6 48.5
52.9 54.0 54.1 54.3
58.9
72.9
29.3 28.9 29.4
36.8 35.4
42.9 40.9 42.9 43.0 43.8
46.3 45.5
48.7 47.9
50.3
53.5 54.2 54.4
63.5
77.1
-1.60 -0.59 0.53
-2.33
0.91
-2.09
0.97 -0.75 -0.26 -0.96 -1.08 -0.25 -1.16 0.59 2.64 0.57 -0.15 -0.07
-4.60 -4.21
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
МОГО"Сыктывкар"
МОМР"Сосногорск"
МОГО"Ухта"
МОМР"Княжпогостский"
МОМР"Усть-Вымский"
МОМР"Печора"
МОМР"Удорский"
МОГО"Воркута
МОМР"Сысольский"
МОМР"Сыктывдинский"
МОМР"Вуктыл"
МОМР"Усть-Куломский"
МОМР"Корткеросский"
МОМР"Прилузский"
МОМР"Койгородский"
МОГО"Инта"
МОМР"Троицко-Печорский"
МОМР"Ижемский"
МОГО"Усинск"
МОМР"Усть-Цилемский"
Доходы на 1 жителя Расходы на 1 жителя Дефицит/профицит на 1 жителя (+/-)
Основные показатели исполнения консолидированного бюджета
2016 года на душу населения по сравнению с муниципальными
образованиями Республики Коми

7. Динамика доходов бюджета муниципального района
в общей сумме поступлений в 2015-2016 годах, тыс. руб.
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
2015 2016
+ 190 975
-33 501
-171 219
153 979 344 954
1 232 792
852 487
35 350

8. Основные источники формирования налоговых доходов в
2016 году (тыс. руб.)
344 954
79,1 %
39,5%
2,4 %
17,4%
Акцизы по
подакцизным
товарам
4 076 1,2 %

9. 35 350
9,6 %
Доходы от продажи
имущества и
земельных участков
12 656
35,8 %
4,1 %
25,8 %
24,7 %
Основные источники формирования неналоговых
доходов в 2016 году (тыс. руб.)

10. 340.1
479.2
313.9 324.8
188.0
78.4 84.7
63.0
38.1
19.9
292.6
264.7
504.4
522.5
511.5
69.5 55.9
36.0
138.0
133.2
0.0
100.0
200.0
300.0
400.0
500.0
2012 2013 2014 2015 2016
Дотации Субсидии Субвенции Прочие
Динамика безвозмездных поступлений в 2012- 2016
годах (млн. руб.)

11. 0 200000 400000 600000 800000 1000000
Межбюджетные трансферты
Социальный блок
Блок национальной экономики и
инфраструктуры
Силовой блок
Общегосударственные вопросы
52240
942598
185035
11920
104220
52240
935123
158021
11672
100216
Структура расходов, тыс. руб.
факт план
Структура расходов бюджета района по
разделам в 2016 году

12. 935
164
158
74%
13%
13%
Физическая
культура и спорт
36,0 млн. руб.
35,3 млн. руб. 122,7 млн. руб.
Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность
10,8 млн. руб.
Образование
747,4 млн. руб.
Культура
107,0 млн. руб.
Социальная
политика
41,7 млн. руб.
Общегосударственные
вопросы
100,2 млн. руб.
Межбюджетные
трансферты
52,2 млн. руб.
Национальная оборона
0,8 млн. руб.
Средства массовой
информации
2,9 млн. руб.

13. Образование
Культура
Физкультура
Социальная политика
ЖКХ
Управление
16 949
2 427
816
946
2 272
2 782
Объем расходов бюджета на 2016 год в расчете на
1-го жителя в разрезе основных направлений (руб.)

14. Муниципальные
программы
Развитие
физической
культуры и
спорта
Развитие
экономики
Развитие
образования
Жилье и
жилищно-
коммунальное
хозяйство
Развитие
КультурыМуниципальное
управление
Безопасность
жизнедеятельнос
ти населения
Развитие
транспортной
системы
Доступная среда
жизнедеятельности
для инвалидов и
других
маломобильных
групп населения
Социальная
защита
населения
Муниципальные программы
муниципального района «Сосногорск»

15. Муниципальные программы
муниципального района «Сосногорск»
№
программы
Наименование муниципальной программы
План
2016 год
Факт
2016 год
% исполнения
01 "Развитие экономики" 3 998,7 3 731,6 93,3
02
"Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство
муниципального образования муниципального района
"Сосногорск"
96 559,8 83 742,1 86,7
03 "Развитие образования" 711 012,8 708 978,6 99,7
04 "Развитие физической культуры и спорта" 70 278,7 66 915,0 95,2
05 «Развитие культуры» 132 024,0 130 895,4 99,1
06
«Муниципальное управление на территории
муниципального образования муниципального района
«Сосногорск»
93 239,3 90 724,6 97,3
07
"Безопасность жизнедеятельности населения на территории
муниципального образования муниципального района
"Сосногорск"
11 270,5 11 001,5 97,6
08
"Доступная среда жизнедеятельности для инвалидов и
других маломобильных групп населения в муниципальном
районе "Сосногорск" на 2015 год"
1 621,5 1 621,5 100,0
09
«Социальная защита населения муниципального района
«Сосногорск»
16 894,9 16 681,5 98,7
10
"Развитие транспортной системы муниципального
образования муниципального района "Сосногорск"
15 256,0 15 126,6 99,1
Итого 1 152 156,2 1 129 418,5 98,0
(тыс. руб.)

16. Структура расходов в разрезе программ на 2016 год
Развитие экономики
0.3
Жильё и жилищно-
коммунальное
хозяйство
6.7
Развитие образования
56.4
Развитие физической
культуры и спорта
5.3
Развитие Культуры,
10.4
Муниципальное
управление
7.2
Безопасность
жизнедеятельности
населения
0.9
Доступная среда, 0.1
Социальная защита
населения
1.3
Развитие
транспортной
системы, 1.2
Непрограммные
расходы
10.2
(%)

17. Расходы бюджета на 2016 год
в рамках программы «Развитие экономики»
Наименование расходов
План 2016
тыс. руб.
Факт 2016
тыс. руб.
%
исполнения
Мероприятия, направленные на развитие малого
и среднего предпринимательства
3148,7 2916,1 92,6
Развитие туризма 250,0 249,5 99,8
Мероприятия в области занятости населения 600,0 566,0 94,3
Итого: 3998,7 3731,6 93,3

18. В 2016 году оказана поддержка 5 субъектам малого и среднего
предпринимательства (субсидирование затрат на приобретение оборудования для
производственных нужд, на реализацию малых проектов в сфере предпринимательства и
агропромышленного комплекса). Оказана консультационная и информационная поддержка.
685.3
1930.0
1116.3
0.0
500.0
1000.0
1500.0
2000.0
2500.0
Федеральный бюджет Республиканский бюджет Местный бюджет
(тыс.руб.)
Федеральный бюджет
Республиканский бюджет
Местный бюджет
Расходы на поддержку малого и среднего бизнеса
в 2016 году

19. Расходы бюджета на 2016 год
в рамках программы «Жилье и жилищно-коммунальное
хозяйство»
Наименование расходов
План 2016
тыс. руб.
Факт 2016
тыс. руб.
%
исполнения
Создание условий для комфортного
проживания граждан
55361,1 42731,6 77,2
Реализация малых проектов в сфере
благоустройства
300,0 300,0 100,0
Обустройство и приобретение объектов для
создания привлекательной среды
муниципального района «Сосногорск»
24861,3 24815,3 99,8
Отлов и содержание безнадзорных животных 992,5 991,6 99,9
Обеспечение деятельности Муниципального
казённого учреждения «Управление
капитального строительства г.Сосногорска
10908,5 10866,7 99,6
Обеспечение деятельности Управления
жилищно-коммунального хозяйства
администрации муниципального района
«Сосногорск»
4136,4 4036,9 97,6
Итого: 96559,7 83742,1 86,7

20. Расходы бюджета на 2016 год
в рамках программы «Развитие образования»
Наименование расходов
План 2016
тыс. руб.
Факт 2016
тыс. руб.
%
исполнения
Дошкольное образование 260 506,2 260 146,7 99,9
Общее образование 392 185,8 392 075,7 100,0
Молодёжная политика и оздоровление детей 4 496,6 4 493,9 99,9
Другие вопросы в области образования 48 264,5 46 703,7 96,8
Компенсация расходов педагогическим работникам,
проживающим в сельской местности, на оплату жилищно-
коммунальных услуг
5 559,7 5 558,6 100,0
ИТОГО расходы на образование 711 012,8 708 978,6 99,7

21. 36.7
55.3
0.6
6.6
0.8
(в %)
Дошкольное образование
Общее образование
Молодёжная политика и оздоровление детей
Другие вопросы в области образования
Компенсация расходов педагогическим работникам, проживающим в сельской
местности, на оплату жилищно-коммунальных услуг
Структура расходов бюджета на образование

22. • 2864 детей, посещающих
дошкольные образовательные
организаций, 137 групп
22 дошкольных
образовательных
организаций
• 4878 учащихся, посещающих
общеобразовательные
организации, 219 классов
15 общеобразовательных
организаций
• 5899 детей, посещающих
организации дополнительного
образования
3 организации
дополнительного
образования
• 4835 детейОхват детей
организованными формами
оздоровления и отдыха
Основные показатели в сфере образования

23. Наименование расходов
План
2016
тыс. руб.
Факт
2016
тыс. руб.
%
исполнения
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
учреждениями дополнительного образования детей
физкультурно-спортивной направленности
30 388,8 30 359,9 99,9
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
учреждениями физкультурно-спортивной направленности
26 868,9 26 865,4 100,0
Мероприятия в области спорта и физической культуры 1 024,1 1 023,2 99,9
Капитальный ремонт и ремонт объектов социальной
инфраструктуры, капитальные вложения в объекты
недвижимого имущества
6088,0 2 899,2 47,6
Реализация малых проектов в сфере физической культуры
и спорта
300,0 300,0 100,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 5 608,9 5 467,4 97,5
Итого: 70 278,7 66 915,0 95,2
Расходы бюджета на 2016 год
в рамках программы «Развитие физической культуры и спорта»

24. 45.4
40.1
1.5
4.3
0.4
8.2
(в %) Оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
учреждениями дополнительного образования детей
физкультурно-спортивной направленности
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
учреждениями физкультурно-спортивной
направленности
Мероприятия в области спорта и физической культуры
Капитальный ремонт и ремонт объектов социальной
инфраструктуры, капитальные вложения в объекты
недвижимого имущества
Малые проекты в сфере физической культуры и спорта
Другие вопросы в области физической культуры и
спорта
Структура расходов в сфере физкультуры и спорта

25. Расходы бюджета на 2016 год
в рамках программы «Развитие Культуры»
Показатель
План 2016,
тыс.руб.
Факт 2016,
тыс.руб.
%
исполнени
я
Строительство и капитальный ремонт в сфере
культуры
46823,8 45756,1 97,7
Укрепление материально-технической базы объектов
сферы культуры
2106,7 2106,7 100,0
Оказание услуг (выполнение работ) библиотеками
17853,2 17844,3 99,9
Оказание услуг (выполнение работ) музеями 1823,1 1823,1 100,0
Оказание услуг (выполнение работ) учреждениями
культурно-досугового типа
20812,5 20803,5 100,0
Оказание услуг (выполнение работ) учреждениями
дополнительного образования детей в сфере культуры
22792,0 22788,8 100,0
Проведение мероприятий в области культуры 6527,1 6507,0 99,7
Реализация малых проектов в сфере культуры 300,0 300,0 100,0
Руководство и управление в сфере культуры 12985,6 12966,0 99,8
Итого: 132024,0 130895,4 99,1

26. 35.0
1.6
13.61.4
15.9
17.4
5.0
0.2 9.9
Структура расходов на культуру (в %)
Строительство и капитальный ремонт
Укрепление материально-технической базы
Оказание услуг (выполнение работ) библиотеками
Оказание услуг (выполнение работ) музеями
Оказание услуг (выполнение работ) учреждениями
культурно-досугового типа
Оказание услуг (выполнение работ) учреждениями
дополнительного образования детей
Мероприятия в области культуры
Малые проекты в сфере культуры
Руководство и управление
Структура расходов в сфере культуры

27. Расходы бюджета на 2016 год
в рамках программы «Муниципальное управление»
Наименование расходов
План 2016
(тыс. руб.)
Факт 2016
(тыс. руб.)
%
исполнения
Организация исполнения бюджета 13441,0 13329,6 99,2
Управление муниципальным имуществом 19724,3 18684,7 94,7
Обеспечение деятельности МАУ
«Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг»
12448,2 12448,2 100,0
Обеспечение деятельности администрации МР
«Сосногорск»
46985,3 45649,4 97,1
Обслуживание сайта администрации, внедрение и
модернизация информационных систем, обеспечение
информационной безопасности
640,5 612,7 95,7
Итого: 93239,3 90724,6 97,3

28. Расходы бюджета на 2016 год
в рамках программы «Безопасность жизнедеятельности
населения»
Наименование расходов
План 2016
(тыс. руб.)
Факт 2016
(тыс. руб.)
%
исполнения
Обеспечение деятельности МКУ "Управление по делам
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям МО
МР «Сосногорск»
10340,5 10170,1 98,4
Приобретение, установка и техническое обслуживание
в местах и объектах с массовым пребыванием граждан
специальных систем
660,0 584,8 88,6
Организация деятельности добровольных народных
дружин с целью обеспечения участия граждан в охране
общественного порядка
270,0 246,5 91,3
Итого: 11270,5 11001,5 97,6

29. Расходы бюджета на 2016 год
в рамках программы «Доступная среда жизнедеятельности
для инвалидов и других маломобильных групп населения»
Наименование расходов
План 2016
(тыс. руб.)
Факт 2016
(тыс. руб.)
%
исполнения
Проведение мероприятий, направленных на повышение
уровня доступности приоритетных объектов и услуг в сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных
групп населения (приобретение автотранспорта для перевозки
инвалидов)
1202,0 1202,0 100,0
Адаптация объектов культуры и предоставление услуг в сфере
культуры 368,5 368,5 100,0
Адаптация спортивных объектов и предоставление услуг в
сфере физической культуры и спорта 51,0 51,0 100,0
Итого: 1621,5 1621,5 100,0

30. Расходы бюджета на 2016 год
в рамках программы «Социальная защита населения»
Наименование расходов
План 2016
(тыс. руб.)
Факт 2016
(тыс. руб.)
%
исполнения
Оказание адресной помощи населению 800,0 797,5 99,7
Отцовский капитал 2000,0 2000,0 100,0
Проведение капитального и текущего ремонта жилых
помещений ветеранов ВОВ 400,0 400,0 100,0
Предоставление субсидий социально ориентированным
некоммерческим организациям
560,0 545,7 97,4
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей 7801,3 7797,6 99,9
Обеспечение жильём ветеранов и инвалидов 2199,2 2199,2 100,0
Предоставление социальных выплат молодым семьям на
приобретение жилого помещения 2772,3 2772,3 100,0
Осуществление переданных государственных полномочий 362,2 169,2 46,7
Итого: 16894,9 16681,5 98,7

31. Расходы бюджета на 2016 год
в рамках программы «Развитие транспортной
системы»
Наименование расходов
План 2016
(тыс. руб.)
Факт 2016
(тыс. руб.)
%
исполнения
Дорожная деятельность в отношении
автомобильных дорог общего пользования
местного значения
8976,1 8854,6 98,6
Оборудование и содержание ледовых переправ и
зимних автомобильных дорог общего пользования
местного значения
5680,0 5672,0 99,9
Реализация малых проектов в сфере дорожной
деятельности
600,0 600,0 100,0
Итого: 15256,0 15126,6 99,2

32. Инвестиционная деятельность района и проведение
ремонтов в 2016 году, тыс. руб.
Ремонт
городской
детской и
юношеской
библиотеки
1 773
Приобретение
квартир для
детей-сирот
7798
Ремонт
Дома
культуры
«Горизонт»
43 983
Переселение
из
аварийного
жилищного
фонда
19 765
Обустройство
территории
по ул.95 лет
Республики
Коми
22 731

33. Исполнение расходов по разделу
«Социальная политика» за 2016 год
Показатель
План
(тыс. руб.)
Факт
(тыс. руб.)
Процент
исполнения (%)
Всего расходов по разделу 42 401 41 701 98,3
Предоставление льгот специалистам 6 313 6 291 99,6
Оказание мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан
1 707 1 609 94,2
Поддержка общественных организаций 560 546 97,5
Отцовский капитал 2 000 2 000 100,0
Выплата пенсии за выслугу лет 7 569 7 368 97,3
Поддержка молодых семей 2 772 2 772 100,0
Поддержка детей – сирот 7 801 7 798 100,0
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан 2 199 2 199 100,0
Компенсация части родительской платы за
содержание ребенка
9 799 9 440 96,3
Проведение ремонта жилых помещений ветеранов
ВОВ, членов семей ВОВ
400 400 100,0
Компенсация проезда к месту учёбы и обратно учащихся,
проезда и провоза багажа при переезде из районов Крайнего
Севера и приравненных к ним местностям
77 75 97,4
Реализация мероприятий государственной
программы «Доступная среда»
1 202 1 202 100,0

34. 27209
36677
19701
27321
36830
19752
27989
37319
19484
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
Дошкольное образование
(педработники)
Общее образование
(педработники)
Культура
2014
2015
2016
1
Динамика изменения среднемесячной заработной
платы в 2014-2016 годах (руб.)

35. Дотации на
выравнивание
9 173,5
Дотации на
сбалансированность
43 066,7
Субвенции
1 025,8
Иные трансферты
25 153,4
Дотации на
выравнивание
9 173,5
Дотации на
сбалансированность
43 066,7
Субвенции
1 004,1
Иные трансферты
25 059,5
Межбюджетные трансферты, перечисляемые
в бюджеты поселений в 2016 году, тыс.руб.
План 78 419,4 Факт 78 303,8
99,6%
99,9%
97,9%
100%
100%

36. Контактная информация
Начальник Финансового управления
администрации муниципального района
«Сосногорск»
Кудрявцева
Светлана
Ивановна
Адрес Ул. Зои Космодемьянской, д. 72
Телефон, факс
Адрес электронной почты
Режим работы
5-01-49
5-22-23
finsosnogorsk@mail.ru
C 8-45 до 13-00, с 14-00 до 17-15.
Выходные дни – суббота,
воскресенье