Бюджет для граждан 2014

2. Цели создания бюджета для граждан
ЦелиЦели
Информирование граждан о ходе
бюджетного процесса в муниципальном
районе «Сосногорск»
Информирование граждан о ходе
бюджетного процесса в муниципальном
районе «Сосногорск»
Повышение прозрачности формирования и
расходования бюджетных средств с
муниципальном районе «Сосногорск»
Повышение прозрачности формирования и
расходования бюджетных средств с
муниципальном районе «Сосногорск»
Повышение ответственности органов
местного самоуправления муниципального
района «Сосногорск» при принятии решений
в сфере бюджетной политики
Повышение ответственности органов
местного самоуправления муниципального
района «Сосногорск» при принятии решений
в сфере бюджетной политики
Повышение открытости и прозрачности
бюджетного процесса
Повышение открытости и прозрачности
бюджетного процесса

3. Показатель 2011 2012 2013 2014
Численность населения, тыс. чел. 46,0 45,7 45,2 44,7
Индекс промышленного производства, % к
предыдущему году
104,4 102,1 102,4 100,7
Численность зарегистрированных безработных,
чел.
549 459 402 502
Среднемесячная заработная плата, руб. 31220 35283 39 309 41414
Индекс потребительских цен, % к предыдущему
году
106,3 106,0 106,6 110,9
Средний размер пенсии, руб. 9568 11575 12752 13907
Количество субъектов среднего и малого бизнеса,
ед.
1 192 1 187 1 044 1 076
Основные показатели развития экономики
муниципального района «Сосногорск»

4. +98 610
Утвержденный план Уточненный план
2014 год
+192 403
Корректировка бюджета муниципального района
«Сосногорск» в 2014 году, тыс. руб.
+93 793

5. 11361161136116
12104381210438
11524891152489
20120122 20120133 20120144
ДоходыДоходы РасходыРасходы Дефицит/ПрофицитДефицит/Профицит
11750971175097
11614681161468
12177351217735
-38981-38981
+48970+48970
--6524665246

6. НАЛОГОВЫЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫДОХОДЫ
НЕНАЛОГОВЫЕНЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫДОХОДЫ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕБЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯПОСТУПЛЕНИЯ
20120133 20120144
- 89 151
-1 640
+32 842
245245 283283 156 132156 132
917 320917 320
79 03779 037
884 478884 478
80 67780 677
1 210 4381 210 438
11 152 489152 489

7. Основные источники формирования налоговых доходов в
2014 году (тыс. руб.)
156 132
55,3 %
41,4%
3,3 %

8. 79 037
14,4 %
22,6 %
3,6 %
5,7 %
53,7 %
Основные источники формирования неналоговых
доходов в 2014 году (тыс. руб.)

9. Динамика безвозмездных поступлений в 2011- 2014
годах (млн. руб.)

10. Расходная часть бюджета муниципальногоРасходная часть бюджета муниципального
района за 2014год (тыс. руб.)района за 2014год (тыс. руб.)
11 266 067266 067 1 217 7351 217 735
96,2%96,2%
95,5 %95,5 %
96,9%96,9%

11. Общегосударстве
нные вопросы
Силовой блок
Блок национальной
экономики и
инфраструктуры
Социальный
блок
Обслуживание
муниципального
долга
Прочие
расходы
Структура расходов бюджета района по разделамСтруктура расходов бюджета района по разделам
вв 2014 году (тыс. руб.)2014 году (тыс. руб.)
97 304
93 215
14 921
14 706
147 206
122 566
989 480
970 092
3
3
17 153
17 153
ПЛАНПЛАН ОТЧЕТОТЧЕТ

12. Образование
Культура
Физкультура
Социальная политика
ЖКХ
Управление
18 550
1 565
886
580
2 074
894
Объем расходов бюджета на 2014 год в расчете на
1-го жителя в разрезе основных направлений (руб.)

13. Динамика роста среднемесячной заработной
платы в 2013-2014 годах (руб.)

14. Инвестиционная деятельность района и проведение
ремонтов в 2014 году , тыс. руб.
Ремонт
учреждений
образования
23 978
Ремонт
учреждений
образования
23 978
Строительст
во школы-
сад в п.
Керки
20 137
Строительст
во школы-
сад в п.
Керки
20 137
Ремонт
учреждений
культуры
6 882
Ремонт
учреждений
культуры
6 882
Переселение
из
аварийного
жилищного
фонда
11 583
Переселение
из
аварийного
жилищного
фонда
11 583
Приобретени
е квартир
для детей-
сирот
5 072
Приобретени
е квартир
для детей-
сирот
5 072

15. Развитие инфраструктуры района
в 2014 году, тыс. руб.
Бюджеты поселений (ремонт
дорог)
Бюджеты поселений (ремонт
дорог)
Ремонт искусственных
сооружений на а/д Керки-
Том
Ремонт искусственных
сооружений на а/д Керки-
Том
Обустройство паркаОбустройство парка
Обустройство Сквера
железнодорожников
54 24954 249
6 3006 300
10 00710 007
9 755

16. Исполнение расходов по разделу
«Социальная политика» за 2014 год
Показатель
План
(тыс. руб.)
Отчет
(тыс. руб.)
Процент
исполнени
я (%)
Всего расходов по разделу 29 403 26 057 88,6
Предоставление льгот специалистам 433 329 76,0
Оказание мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан
1 460 1 321 90,5
Поддержка общественных организаций 539 539 100,0
Отцовский капитал 2 000 1 350 67,5
Выплата пенсии за выслугу лет 6 451 6 451 100,0
Поддержка молодых семей 3 533 2 315 65,5
Поддержка детей – сирот 5 072 5 072 100,0
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан 1 909 674 35,3
Компенсация части родительской платы за
содержание ребенка
8 006 8 006 100,0

17. Расходы бюджета на образование

18. Основные показатели в сфере образования

19. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет,
получающих дошкольную
образовательную услугу и (или)
услугу по их содержанию в
учреждениях в общей численности
детей в возрасте 1 - 6 лет ,%
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет,
получающих дошкольную
образовательную услугу и (или)
услугу по их содержанию в
учреждениях в общей численности
детей в возрасте 1 - 6 лет ,%
7,3
Доля детей в возрасте 1 – 6 лет
состоящих на учёте для
определения в дошкольные
учреждения, в общей численности
детей в возрасте 1-6 лет ,%
Доля детей в возрасте 1 – 6 лет
состоящих на учёте для
определения в дошкольные
учреждения, в общей численности
детей в возрасте 1-6 лет ,%
Доля дошкольных учреждений,
здания которых находятся в
аварийном состоянии или требуют
капитального ремонта, в общем
числе дошкольных учреждений
Доля дошкольных учреждений,
здания которых находятся в
аварийном состоянии или требуют
капитального ремонта, в общем
числе дошкольных учреждений
Дошкольное
образование
Дошкольное
образование
8,0
2013 2014
85,1 87,8
4,16 0
Показатели реализации мероприятий
в сфере образования за 2014 год

20. Показатель Единица
измерения
2013
год
2014
год
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных
учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому
языку и математике, в общей численности выпускников
муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших
единый государственный экзамен по данным предметам
% 98,59 99,07
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных
учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании,
в общей численности выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений
% 1,41 1,40
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания
которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального
ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных
учреждений
% 4,16 0,00
Расходы бюджета муниципального образования на общее образование
в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных
учреждениях
тыс.руб. 57,04 71,10
Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по
дополнительному образованию в организациях различной
организационно-правовой формы и формы собственности, в общей
численности детей данной возрастной группы
% 68,21 70,00
Общее образование

21. Наименование расходов
План
2014
тыс. руб.
Факт
2014
тыс. руб.
% исполнения
Обеспечение деятельности центров спортивной подготовки
(сборных команд)
30 600,9 30 159,2 98,5
Мероприятия в области спорта и физической культуры 2 111,1 1 848,1 87,5
Капитальный ремонт и ремонт объектов социальной
инфраструктуры, капитальные вложения в объекты
недвижимого имущества
12 846,2 2 360,9 18,4
Мероприятия, направленные на обеспечение доступной
среды жизнедеятельности для инвалидов и других
маломобильных групп населения
200,0 187,4 93,7
Мероприятия, направленные на энергосбережение и
повышение энергетической эффективности в структурных
бюджетных подразделениях, противопожарной безопасности
муниципальных учреждений
916,4 756,2 82,5
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 4 536,1 4 518,5 99,6
Итого: 51 210,7 39830,3 77,8
Расходы в сфере физкультуры и спорта

22. 75,7
4,6
5,9
0,5
1,9 11,4
Обеспечение деятельности центров спортивной
подготовки (сборных команд)
Мероприятия в области спорта и физической культуры
Капитальный ремонт и ремонт объектов социальной
инфраструктуры, капитальные вложения в объекты
недвижимого имущества
Мероприятия, направленные на обеспечение доступной
среды жизнедеятельности для инвалидов и других
маломобильных групп населения
Мероприятия, направленные на энергосбережение и
повышение энергетической эффективности в структурных
бюджетных подразделениях
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
Структура расходов в сфере физкультуры и спорта (в %)

23. Показатели в сфере физкультуры и спорта

24. Расходы на культуру в 2014 году
Показатель Сумма,
тыс.руб.
Руководство и управление в сфере установленных функций 10176,5
Обеспечение деятельности учреждений и мероприятий в сфере культуры 52713,3
Капитальный ремонт учреждений культуры 6882,4
Субсидии из республиканского и федерального бюджета на укрепление
материально-технической базы муниципальных учреждений, на
комплектование документных фондов библиотек, подключение
общедоступных библиотек к сети Интернет
583,3
Итого: 70355,5
14,4
74,9
9,7
1
Структура расходов на культуру (в %)
Руководствоиуправление всфере установленных
функций
Обеспечение деятельностиучрежденийи
мероприятийвсфере культуры
Капитальныйремонтучрежденийкультуры
Субсидиииз республиканскогоифедерального
бюджета

25. Показатель Единица
измерения
2014 год
1. Количество общедоступных муниципальных библиотек ед. 1
В них: количество читателей тыс.чел. 19,
2. Количество муниципальных культурно-досуговых
учреждений
ед. 2
В них:
Клубных формирований и коллективов
ед. 195
Количество посещений массовых мероприятий тыс.чел. 15,0
3. Количество муниципальных музеев ед. 1
В них: число посетителей тыс.чел. 11,0
4. Количество муниципальных образовательных
учреждений дополнительного образования
(музыкальные школы)
ед. 2
В них: количество учащихся чел. 389
Основные показатели в сфере культуры

26. Наименование расходов
План
2014
тыс.руб.
Факт
2014
тыс.руб.
%
исполнения
Жилищное хозяйство 25 755,7 19 281,3 74,9
Коммунальное хозяйство 860,0 290,00 33,7
Благоустройство 26 617,5 20 621,1 77,5
Итого: 53 233,3 40192,4 75,5
Расходы на содержание жилищно-коммунального хозяйства

27. Расходы в сфере национальной экономики
Наименование расходов План 2014
(тыс. руб.)
Факт 2014
(тыс. руб.)
%
исполнения
Общеэкономические вопросы 100,0 94,8 94,8
Сельское хозяйство и рыболовство 146,8 146,8 100,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 75 739,9 64 865,6 85,6
Другие вопросы в области национальной
экономики
17 985,6 17 266,3 96,0
Итого: 93 972,3 82 373,5 87,6
0,1 0,2
78,7
21
Структура расходов в сфере национальной экономики (в %)
Общеэкономическиевопросы
Сельскоехозяйство и рыболовство
Дорожноехозяйство (дорожныефонды)
Другиевопросы в областинациональной
экономики

28. В 2014 году оказана поддержка 12 субъектам малого и среднего
предпринимательства (компенсация части расходов, связанных с началом
предпринимательской деятельности, покрытие части затрат на уплату
лизинговых платежей, субсидирование затрат на приобретение
оборудования для производственных нужд). Оказана консультационная и
информационная поддержка.
1573,7
387
3434,3
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
Федеральный бюджет Республиканскийбюджет Местныйбюджет
Расходы на поддержку малого и среднего бизнеса
(тыс.руб.)
Федеральный бюджет
Республиканский бюджет
Местный бюджет

29. Муниципальные
программы
1 052 748
(98%)
Развитие
физической
культуры и
спорта
72 251
Развитие
экономики
6 483
Развитие
образования
777 924
Жилье и
жилищно-
коммунальн
ое хозяйство
3 339
Развитие
Культуры
94 704
Муниципаль
ное
управление
84 544
Безопасность
жизнедеятель
ности
населения
13 503
Муниципальные программы, финансируемые в 2014 году
(тыс. руб.)

30. Дотации на
выравнивание
9 174
Дотации на
сбалансированность
7 979
Субсидии
57 676
Субвенции
1 265
Иные трансферты
16 507
Дотации на
выравнивание
9 174
Дотации на
сбалансированность
7 979
Субсидии
47 346
Субвенции
1 031
Иные трансферты
16 038
Межбюджетные трансферты, перечисляемые
в бюджеты поселений в 2014 году, тыс.руб.
ПланПлан 92 60192 601 ФактФакт 81 56881 568
97,2%97,2%
88,1%88,1%
81,5%81,5%
100%100%
100%100%
82,1%82,1%

31. Динамика муниципального долга МР «Сосногорск»
тыс.руб.
-100%-76,1%
20122012 20132013 20142014
-2400-7640
-249-309
-98,8%-55,1%

32. Контактная информация
Начальник Финансового управления
администрации муниципального района
«Сосногорск»
Кудрявцева
Светлана
Ивановна
Адрес Ул. Зои Космодемьянской, д. 72
Телефон, факс
Адрес электронной почты
Режим работы
5-01-49
5-22-23
finsosnogorsk@mail.ru
C 8-45 до 13-00, с 14-00 до 17-
15.
Выходные дни – суббота,
воскресенье