Rapat tinjauan manajemen digunakan untuk membahas hasil pengawasan oleh Satuan Pengawas Internal di RSUD Jati Padang. Rapat dihadiri oleh direktur, manajemen, auditee, dan unit terkait. Hasil temuan disampaikan dan auditee memberikan tanggapan, lalu direktur menetapkan rekomendasi. Tim SPI kemudian membuat laporan hasil pengawasan.

1. RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN
SATUAN PENGAWASAN INTERNAL
No. Dokumen
002/SPO-JPD/SPI/2019
No Revisi
00
Halaman
½
STANDAR
PROSEDUR
OPERASIONAL
(SPO)
Tanggal Terbit
14 Maret 2019
Ditetapkan,
Direktur
RSUD Jati Padang
dr. Rismasari, MARS.
NIP. 197204102006042033
PENGERTIAN 1. Rapat Tinjauan Manajemen adalah rapat yang membahas hasil
pengawasan oleh Pengawas SPI dalam periode tertentu, untuk
menyampaikan hasil temuan selama pengawasan, dan meminta
tanggapan dari unit terkait dan rekomendasi yang disetujui oleh
Direktur RSUD Jati Padang
2. Rapat Tinjauan Manajemen dihadiri oleh Direktur, Manajemen,
auditee dan unit terkait dengan pengawasan
3. Semua tanggapan dari unit yang diperiksa, dan rekomendasi dicatat
oleh sekretaris SPI / notulis sebagai bahan laporan hasil
pengawasan
TUJUAN Menyampaikan hasil temuan pengawasan kepada auditee dan
manajemen dan sekaligus rekomendasi dari Direktur atas temuan
selama pengawasan
KEBIJAKAN Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Jati Padang Nomor 32
Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim satuan pengawas Intern
Rumah Sakit Umum Daerah Jati Padang
PROSEDUR 1. Ketua SPI dan Sekretaris berkonsultasi dengan Direktur untuk
menetapkan jadwal pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen
2. Sekretaris berkoordinasi dengan Tata Usaha untuk dibuatkan
undangan rapat
3. Sekretaris menetapkan peserta rapat terkait pengawasan

2. RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN
SATUAN PENGAWAS INTERNAL
No. Dokumen
002/SPO-JPD/SPI-TU/2019
No Revisi
00
Halaman
2/2
4. Sekretaris menyampaikan undangan kepada peserta/dapat
melalui WA Grup RSUD Jati Padang atau menayampaikan secara
langsung kepada yang bersangkutan
5. Ketua Pengawas ( Ketua tim audit ) menyiapkan bahan paparan
yg menyampaikan hasil temuan dan rekomendasi
6. Ketua pengawas memaparkan hasil pengawasan
7. Pengawasanee ( Auditee ) menyampaikan tanggapan atas hasil
pengawasan
8. Direktur menetapkan rekomendasi yang akan dilaksanakan oleh
unit
9. Notulis/Sekretaris SPI mencatat hasil tanggapan dan rekomendasi
dari direktur
10. Ketua pengawas membuat laporan hasil pengawasan
11. Sekretaris menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan kepada
Direktur untuk dikoreksi
12. Tim SPI menyampaikan LHP kepada Dewan pengawas rumah
sakit
13. Sekretaris mengarsipkan aktivitas rapat tinjauan manajemen dan
LHP
UNIT TERKAIT 1. Unit Yang terkait
2. Tim Pengawas
3. Tata Usaha
4. Unit SPI