1. Правительство ПРАВИТЕЛЬСТВО
Ленинградской области ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Исполнение бюджета
Ленинградской области
за I полугодие 2012 года
Вице- губернатор Ленинградской области –
председатель комитета финансов
Елин Евгений Иванович
1

2. ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ И НЕ ПОЗВОЛЯЕТ БЮДЖЕТ
ПРАВИТЕЛЬСТВО
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Контролировать бюджетные назначения
Показывать финансовое состояние ППО
Измерять стоимость результатов
БЮДЖЕТ НЕ ПОЗВОЛЯЕТ
РЕАЛИЗОВЫВАТЬ ФАНТАЗИИ И ДЕЛАТЬ ПОДАРКИ!!!
2

3. РАЗМЕР ЭКОНОМИКИ И БЮДЖЕТА
ПРАВИТЕЛЬСТВО
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Доля расходов в ВРП
1 796
1004
Объем ВРП 2010,
502
млрд. руб.
482
454
Доля расходов 21,3% 19,3 %
бюджета,
(%) от ВРП 16,1 % 17,4 %
13,8 %
3

4. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА, ОПЕРЕЖАЮЩИЙ РОСТ
ПРАВИТЕЛЬСТВО
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Консолидированный бюджет 2012/2011 год
Налог на прибыль 27,6 %
организации
16 000
14 000
5,3% Прочие 12 000
налоговые доходы 10 000 Налог на доходы
физических лиц
16,4 %
8 000
6 000
4 000
2 000 I полугодие 2012
0
I полугодие 2011
17,3% Земельный Акцизы 28,2%
налог
Налог на имущество организаций 12,1% 4

5. СТРУКТУРА БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ ОБЛАСТИ
ПРАВИТЕЛЬСТВО
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
60,3%
Налоговые
Бюджет РФ
и неналоговые доходы 73,9% Налоги
____%
Бюджет РФ
областного бюджета
10,1% 29,6% 26,1%
Консолиди
рованный
бюджет
Доходы местных
бюджетов
и ОМС
Расходы областного бюджета
38,0%
5

6. ИСПОЛНЕНИЕ ПО ДОХОДАМ
ПРАВИТЕЛЬСТВО
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Рост доходов бюджета
(+19,4) Дополнительные
(-20,9)
(+15,3) доходы
(+19,9) 41,2
млрд.руб 37,3
(+17,0) 43,9
. (+15,1) Запланированные
31.2
21,8 26,7 доходы
ИСПОЛНЕНИЕ, %
на 01.07.2012
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 57,5
НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 44,0
НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ 47,6
6

7. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 2012
ПРАВИТЕЛЬСТВО
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
7

8. ИСПОЛНЕНИЕ ПО РАСХОДАМ:
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО И СТРОИТЕЛЬСТВО ПРАВИТЕЛЬСТВО
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Содержание учреждений
31, 47млн (53,99%)
Капитальный ремонт дорог
Содержание 596, 40млн (0%)
и ремонт
10,31 % дорог Капитальный ремонт дворовых территорий
502, 00млн (0%)
6,46млрд
Строительство и реконструкция дорог
Дорожное 266, 17млн (43,20%)
хозяйство
9,09% Проектирование и строительство
дорог общего пользования 236, 87млн (0%)
8,27млрд Приобретение дорожной техники
150, 00млн (14,5%) Улучшение жилищных
Резервный фонд 1,97 условий граждан
29, 99млн (0%) млрд (13,87 %)
Исполнение Обеспечение
Строительство
расходов Деятельности 46, 31млн
(41,82 %)
6,30млрд
36,67% 10,08%
Бюджетные
инвестиции
в объекты
8,87%
4,29млрд
8

9. ИСПОЛНЕНИЕ ПО РАСХОДАМ:
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА И ОБРАЗОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Социальное Социальная
обеспечение
населения защита Исполнение
населения
5,79
Млрд 2,55
(49,69 %) млрд
8,11млрд расходов
Социальное (49,01%) Стационарная
обслуживание 1,83 медицинская
млрд помощь
населения (44,65 %) ОМС
Здравоохранение 4,18
Пенсионное обеспечение Млрд
Общее
154, 53млн (45,91%) Прочее
6,05млрд 13,41млрд (28,85%)
образование
1,17
327, 83млн (62,68 %) (49,68 %)
7,47млрд
(57,32 %)
млрд
Социальное
обеспечение, охрана Амбулаторная
(40,00%) Саноторно-
семьи и детства (51,69%) Помощь 1,76 оздоровительная
Начальное, среднее, млрд
(34,03%) помощь
высшее Образование
и послевузовское 49, 47млн
профессиональное Обеспечение деятельности (47,37%)
образование
10,87млрд 609, 25млн (39,84 %)
и переподготовка Прочее
(55,02%) Лекарственное обеспечение льготных
318, 77млн (39,06 %)
1,45 категорий граждан 227, 21млн (27,13 %) Заготовка
млрд (54,78 %) донорской крови 212, 17млн (45,57 %)
Дошкольное
образование Физкультура, спорт, туризм
161, 26 млн (43,95 %)
Культура
410, 11млн Прочее861,98 млн
Прочее Развитие
(33,72 %) Прочее физкультуры 249, 85
361, 91млн 10, 76млн (74,16 и спорта (47,16 %)
(35,40 %) %) 125, 93 млн (41,74 %) «Культура
млн
Субсидии ЛО»
(68,33%
бюджетным
Поддержка
Стимулир. Содержание
спортсменам, )37, 82млн Поддерж
учреждениям тренерам, организациям выплаты а учреждений,кап
ремонт
7,25 млн (60,62 %) (38,43 %)
Финансирование
11, 08 млн (20,39 %)
песоналу охраняем
550, 99млн
(37,29%)
9

10. ИСПОЛНЕНИЕ ПО РАСХОДАМ:
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ, МАЛЫЙ БИЗНЕС, АПК ПРАВИТЕЛЬСТВО
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Малый и средний бизнес, потребительский рынок Развитие технопарков
197, 46 млн (17,14%) 360, 00 млн (0%) Поддержка
Поддержка Другие Юр. лиц
предпринимательства 177, 04 млн (15,58%) общегосударственные
вопросы в сфере нац. экономики 3,09млрд
182, 10 млн (10,69 %) (47,51%)
«Соотечественники
Обеспечение за рубежом» 0, 10 млн (0%)
Обеспечение
деятельности Резервный деятельности
14,31 млн (43,76%) Фонд 6,00 млн (0%)
22, 10 млн (27,89 %)
Экономическое
развитие
Подготовка кадров и инвестиции
13, 63 млн (15,87 %)
3,68
Агропромышленный комплекс Млрд
Выставки и
и рыболовство (40,8 %)
конгрессы
15, 00 млн (43,00%)
3,77
Млрд 3,13
(38,76%) Млрд
(42,05%)
Исполнение
Поддержка
сельхозпроизводителей расходов
Обеспечение
деятельности
271, 94 млн (34,27%)
Развитие агропромышленного
комплекса 365,17 млн (13,83%)

11. ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ…
ПРАВИТЕЛЬСТВО
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Дальнейшее поддержание темпов роста
благосостояния требует ясности об
источниках формирования необходимых
ресурсов
11

12. ПРАВИТЕЛЬСТВО
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
predsedatel@lenoblfin.ru
тел 274-40-18, факс 274-35-55