Публичные слушания по рассмотрению отчета об исполнении областного бюджета Ленинградской области за 2014 год

РОМАН ИВАНОВИЧ МАРКОВ
ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ –
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ФИНАНСОВ
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2014 ГОД
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 02.06.2015

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ПАРАМЕТРЫ

-5
5
15
25
2013
6
11
6,5 11,4
2014
50
80
110
30
40
50
60
13.09.13 25.04.14
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
1/40
КЛЮЧЕВАЯ СТАВКА,%
ЦЕНЫ НА НЕФТЬ МАРКИ BRENT,$
30,4 31,1 32,7 32,5 32,7 35,6 33,8
39,4
56,3
01.01.13 01.07.13 01.01.14 01.07.14 31.12.14
16.03.15
7,66
7,5 8,0 9,5 10,5
17,0 15,0
14,0
01.01.13 01.07.13 01.01.14 01.07.14 31.12.14
111,1 110,7 102,5 106,8 110,9 105,2 112,0
94,8
57,5
ИНФЛЯЦИЯ,%
КУРС ДОЛЛАРА, P
СТАВКА MOS PRIME,%
7,5 7,29 7,15 7,26 9,31 9,71 10,7
24,3
7,05,5
01.01.13 03.03.14 01.11.14 16.12.14

2/40 МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
А. Силуанов
«
«
Одним из ключевых рисков для макроэкономической
стабильности в текущей ситуации является резко возросший
уровень инфляции…
При этом большая ее часть носит разовый характер.
Главная задача сейчас –не допускать перехода этого всплеска
из разового в перманентный.
В мировой практике вслед за ростом цен обычно индексируются
бюджетные расходы, зарплаты, социальные платежи.
Такие индексации, как показала практика, не защищают от
инфляции,так как реальное снижение зарплат и доходов в
случае индексации оказывается даже больше обычного из-за
дополнительного негативного влияния инфляции на
экономический рост

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА
ДОХОДЫ
CОБСТВЕННЫЕ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ФАКТ 2013
94 887
РАСХОДЫ
ДЕФИЦИТ(-) /
ПРОФИЦИТ (+)
% ОТ СОБСТВЕННЫХ
ДОХОДОВ
6,2%
84 486
10 401
99 638
-4 751
5,6%
ФАКТ 2014
122 317
108 979
13 338
108 967
+13 350
10,8%
28,9%
9,4%
7,8% 29,0%
МЛН РУБ.
3/40 ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ДОХОДЫ
CОБСТВЕННЫЕ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ФАКТ 2013
72 493 80 147
РАСХОДЫ
ДЕФИЦИТ(-) /
ПРОФИЦИТ (+)
% ОТ СОБСТВЕННЫХ
ДОХОДОВ
7%
61 959 64 991
10 534 15 156
77 615 89 764
-5 122
8,3%
-9 617
14,8%
ПЛАН 2014 ФАКТ 2014
97 260
83 100
14 160
83 200
+14 060
4/40
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
12,4%
34,2%
7,2%
МЛН РУБ.
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ОСНОВНЫЕ НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
5/40
МЛРД РУБ.
Налог
на прибыль
организаций
НДФЛ
Акцизы
Налог
на имущество
28,2
ПЛАН
2014
ФАКТ
2014
* -% исполнения к плану
16,9
5,5
11,9
46,1
17,2
4,6
11,6
171,4%
111%
88,5%
122,1%
*163,5%
*101,8%
*83,6%
*97,5%
ФАКТ
2013
26,9
15,5
5,2
9,5
ТЕМП РОСТА
к 2013 году

ПОСТУПЛЕНИЕ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ
6/40
МЛРД РУБ.
20142013
НДФЛ
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ
ОРГАНИЗАЦИЙ
НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО
ОРГАНИЗАЦИЙ
ТРАНСПОРТНЫЙ
НАЛОГ
АКЦИЗЫ
НА НЕФТЕПРОДУКТЫ
НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ
26,9
15,5
17,2
9,5
11,6
4,2
3,4
2,3
2,0
1,0
1,0
16
9
21
21
18
11
24
24
13
13
Рейтинг среди субъектов РФ
(2013 / 2014)
ВОЗВРАТ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ
ИЗ БЮДЖЕТА:
2014 ГОД2013 ГОД
1,7 МЛРД 1,9 МЛРД
2015 ГОД
0,9 МЛРД
Переплата по налогу
на прибыль
8,8 МЛРД
46,1 (13,0 –«ВАЛЮТНАЯ» СОСТАВЛЯЮЩАЯ)

14,0%
-1,3%
ПОСТУПЛЕНИЕ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ
%
55,5%
+12,1%
5,6%
-2,8%
Налог на доходы
физических лиц
Налог
на прибыль
2,4%
-1,3%
Налог на имущество
Акцизы
Неналоговые
доходы
2014
2013
1,2%
-0,4%
Транспортный
налог 0,6%
-2,0%
Остальные
20,7%
-4,3%
7/40
Переплата по налогу
на прибыль
8,8 МЛРД
13,0 МЛРД –«валютная»
составляющая

ДИНАМИКА НЕДОИМКИ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ
8/40
НЕДОИМКА (ВСЕГО)
01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015
2 184,7 2 360,1
НАЛОГОВЫЕДОХОДЫКОНС.БЮДЖЕТА 75 322,1 99 995,2
Налог на прибыль организаций
Транспортный налог
Земельный налог
Налоги на совокупный доход
Налог на имущество физ.лиц
113,5 233,4 113,0
952,4
1039,2
326,0
366,5 452,6
346,4 352,1 460,3
91,985,1
93,8
МЛН РУБ.
1 914,3
68 927,6
Остальные налоги
82,2
108,4 125,5
1 116,8

0
200
400
600
800
1000
1200
ДИНАМИКА НЕДОИМКИ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ
9/40
Налог на прибыль организаций
Транспортный налог
Земельный налог
Налоги на совокупный
доход (УСН,ЕНВД,ЕСХН)
Налог на имущество
физ.лиц
113,5 233,4
113,0
МЛН РУБ.
01.01.10 01.01.11 01.01.12 01.01.13 01.01.14 01.01.15

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
10/40
1039,2
МЛН РУБ.
ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ
КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ БЮДЖЕТЫ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
ВОЗВРАТ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
2 249
16%
2 015
6%
32 41714 160
в т.ч. подтверждено 2 177 в т.ч. подтверждено
и направлено в МО 963

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

11/40 ИСПОЛНЕНИЕ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА-2014
2013 ГОД –5 129,5 (86,3 %)ИСПОЛНЕНИЕ АИП:
Удельный вес в АИП
0 -Количество объектов
% -% от плана
2014 ГОД –4 979,4 (79,3 %)
-Объекты областной собственности
-Объекты муниципальной собственности
73,1%
3 642 млн руб.
Детские сады
Школы
ПИР
Дороги
Вода,
канализация
Газ
Спорт
Здравоохранение
27 (20,4%)
48 (21,5%)
Жильё
351 (55,6%)12
38 467 (74,8%)
485 (98,5%)76
26334
15 597 (77,2%)
3 363 (81,9%)
1 093 (99,7%)13
844 (98,4%)
91
87,7%173(61,2%)
74,3%
26,9%
1 337 млн руб.

СРЕДНЯЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
12/40
100% 104,2%
135,5% 137,5%
66,6% 71,8%
58,0% 62,3%
ПЛАН
целевой
показатель*
2014
ФАКТ
* в соответствии с «дорожной картой»
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
ПЕДАГОГОВ ШКОЛ
СРЕДНЯЯ ЗАРАБОТНАЯ
ПЛАТА В РЕГИОНЕ
ВРАЧЕЙ
РАБОТНИКОВ
КУЛЬТУРЫ
СОЦ. РАБОТНИКОВ
29 565
2013
(руб.)
2014
(руб.)
31 117
39 993
19 686
16 268
32 105
33 463
44 151
23 044
19 997
ИСПОЛНЕНИЕ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ИСПОЛНЕНИЕ МАЙСКИХ УКАЗОВ ПРЕЗИДЕНТА РФ (ОБ и ФБ)
13/40
– дополнительная потребность
2013 2014
д
224
3 142
89
671
1 474
156
61
696
2 471
140
1 325
1 355
628
235
633
УКАЗ № 598 (Дефицит мед. кадров)
УКАЗ № 597 (Зарплата)
УКАЗ № 600 (Жилье)
УКАЗ № 596 (Экономика)
УКАЗ № 601 (МФЦ)
УКАЗ № 606 (Многодетные семьи)
УКАЗ № 599 (Детские сады)
2015
362
1 976
111
1 827
1 569
641
348
353д
МЛН РУБ.
1 245
97
12094
66
– в т.ч. средства федерального бюджета
81
759506531
187 233
569
100
ИТОГО:
5 817
1 484
6 850
2 256
6 834
1 577
33
579д
63
ФБ
ФБФБ
ФБ
ФБ
ФБ ФБ
ФБ ФБ
ФБ ФБ
ФБ
ФБ
ФБ
ФБ
ФБ ФБ ФБ
ФБФБ
932д
ИСПОЛНЕНИЕ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ

14/40
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ–2013 И 2014
70
0
СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫГОСДОЛГ
2013 2014
50
30
16,5%
% ОТ СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ
9%
62,0
10,2
83,1
90
13,1%
10,9
23 место
в РФ
МЛРД РУБ.
34%
73% 6,9%
ПРИРОСТ
*
*
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

0%
20%
40%
60%
80%
100%
15/40
СТРУКТУРА ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА 2010 -2014
ГАРАНТИИ
ЦЕННЫЕ БУМАГИ
2010
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ
КРЕДИТЫ В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
2011 2012 2013 2014
%
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ

ИСПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ-2014
16/40
17,17СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 99,4%
15,42РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 90,9%
МЛРД РУБ.
СОЦПОДДЕРЖКА 11,38 96,2%
7,35РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 91,5%
РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 6,90 78,5%
3,89ЖКХ и ТЭК 93,9%
3,26УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ 93,7%
СТИМУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМ.АКТИВНОСТИ 2,84 97,4%
ЖИЛЬЕ 2,62 91,6%
БЕЗОПАСНОСТЬ 1,35 94,4%
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 1,31 98,4%
РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ 1,27 88,8%
РАЗВИТИЕ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА 0,94 84,7%
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГОС.УПРАВЛЕНИЯ 0,58 97,9%
УСТОЙЧИВОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ 0,58 95,3%
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО 0,5 96,5%
(>95% 90%-95% <90%)
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГП «СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЛО»
17/40
ИСПОЛНЕНО 17,17 МЛРД РУБ.
11 340 МЛН РУБ.
4 027 МЛН РУБ.
295 МЛН РУБ.
ПОВЫШЕНИЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ
СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
ПРОВЕДЕНИЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ
(реализовано 3 306 путевок в детские
оздоровительные лагеря ЛО)
99,4% ОТ ПЛАНА
244 МЛН РУБ.
КОМПЕНСАЦИЯ ЧАСТИ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ
(66 390 детей,на которых выплачивается
компенсация)
226 МЛН РУБ.
УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ
БАЗЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
(Проведены ремонты в 301 образовательной
организации)
100%
99,3%
99%
98,7%
99,7%
СТРОИТЕЛЬСТВО И ВЫКУП ДЕТСКИХ САДОВ
(всего–12 объектов на 1545 мест) 1 318 МЛН РУБ.
100%

ГП «РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ЛО»
18/40
650 МЛН РУБ.
572 МЛН РУБ.
8,2 МЛРД РУБ.
265,8 МЛН РУБ.
ПРОЕКТИРОВАНИЕ,СТРОИТЕЛЬСТВО
И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(строительство поликлиник и перинатального центра,
реконструкция онкологического диспансера)
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ
ЛЬГОТНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН (120 чел.–
страдающих жизнеугрожающими заболеваниями; 33
765 чел.–обеспечение лекарственными средствами)
СТРАХОВАНИЕ НЕРАБОТАЮЩЕГО НАСЕЛЕНИЯ
(ОМС неработающего населения -481 010 чел.)
КАПРЕМОНТ И ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ
(в т.ч.капремонт в 7 медучреждениях, покупка
61 транспортного мед.средства,покупка 81 единицы
мед.оборудовния, 7 флюорографов)
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОКАЗАНИЯ МЕД.ПОМОЩИ
ПОСТРАДАВШИМ ПРИ ДТП(14 автомобилей скорой
мед.помощи,21 аппарат искусственной вентиляции
легких,4 компьютерных томографа и т.д.)
ИСПОЛНЕНО 15,42 МЛРД РУБ. 90,9% ОТ ПЛАНА
97,2%
99,6%
79%
99,7%
100%

ГП «СОЦПОДДЕРЖКА ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН»
19/40
РАЗВИТИЕ МЕР СОЦПОДДЕРЖКИ
ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН
(Обеспечены мерами соц.поддержки
и соц.выплатами 789 706 жителей; за счет
выплат доход граждан вырос на 15,8%)
МОДЕРНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ
СОЦОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
(Предоставлены меры соц.поддержки
103 193 жителям; в учреждениях получили
соц.обслуживание 3 888 человек)
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
СОЦПОДДЕРЖКИ СЕМЬИ И ДЕТЕЙ
(Мерами соц.поддержки обеспечены
106 502 жителя; обеспечены пособием
2 958 детей)
93,1%
98,6%
99,3%

ГП «СОЦПОДДЕРЖКА ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН»
20/40
ВНОВЬ ВВЕДЕННЫЕ В 2014 ГОДУ
ПУБЛИЧНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Дополнительное единовременное пособие при
рождении одновременно трех и более детей- 100 000
ИНДЕКСАЦИЯ В 2014 ГОДУ ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Меры социальной поддержки
по предоставлению материнского капитала
на третьего ребенка и последующих детей
105 000
В 2013 ГОДУ В 2014 ГОДУ
100 000
Ежемесячная денежная выплата семьям
на третьего ребенка и последующих детей,
рожденных после 31.12.2012
6 5406 000
Единовременная денежная выплата при
награждении знаком отличия Ленинградской
области «Отцовская доблесть»
- 100 000
Выплата ежемесячной денежной компенсации
расходов на автомобильное топливо гражданам,
получающим процедуру гемодиализа
- от 1000
до 4000
РУБ.

ГП «РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В ЛО»
21/40
549 МЛН РУБ.
313 МЛН РУБ.
466 МЛН РУБ.
ГОСПОДДЕРЖКА СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
(Индекс производства продукции с/х в хозяйствах
всех категорий -101,3% к предыдущему году)
СУБСИДИИ УЧРЕЖДЕНИЯМ ВЕТЕРИНАРИИ
(Оказано 2 683 тыс.государственных услуг )
СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНО-
КУЛЬТУРНОГО НАЗНАЧЕНИЯ,ГАЗИФИКАЦИЯ,
ВОДООТВЕДЕНИЕ И ВОДООБЕСПЕЧЕНИЕ
В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ (Всего –66 объектов)
СУБСИДИИ ГРАЖДАНАМ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ
ЖИЛЬЯ (Выдано 408 свидетельств участникам
программы)
91,6%
77,3%
100%
86,1%

ИСПОЛНЕНИЕ ДОРОЖНОГО ФОНДА (ГП «БЕЗОПАСНОСТЬ ЛО»;
ГП «РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ В ЛО»)
22/40
4 917,7
2 027,1
1 497,0
31,6 417,7
4 196,3
1 841,1
688,1
30,4 214,6
46%
ФАКТПЛАН МЛН РУБ.
96,2% 51,4%
90,8%
85,3%
В т.ч. в 2014 году
направлено в бюджеты МО
602,1 млн руб.
ВСЕГО В 2013 –7 354,8 (исполнено 77,3%)
ВСЕГО В 2014 –6 970,5 (исполнено 78,5%)
РЕМОНТ
И КАП.РЕМОНТ
СОДЕРЖАНИЕ
ДОРОГ
СТРОИТЕЛЬСТВО
И РЕКОНСТРУКЦИЯ
ПРИОБРЕТЕНИЕ
ДОРОЖНОЙ ТЕХНИКИ ПРОЧЕЕ

ГП «ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
И РАЗВИТИЯ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНСТИ»
23/40
805МЛН РУБ.
2,5 МЛН РУБ.
0,4 МЛН РУБ.
0,4МЛН РУБ.
СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ 92 ОБЪЕКТОВ
ГАЗИФИКАЦИИ,ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
МЕЖТАРИФНАЯ РАЗНИЦА ПО КОММУНАЛЬНЫМ
УСЛУГАМ (100 организаций)
ПОДГОТОВКАОБЪЕКТОВ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ
(в т.ч.ремонт 117 линейных объектов, 20 источников
теплоснабжения и замена труб на 3 котельных)
РЕМОНТ КОММУНАЛЬНЫХ СЕТЕЙ (57 мероприятий
по ремонту водопроводных и водоочистных сетей,
ремонт в системах теплоснабжения на 17 объектах)
ПОДКЛЮЧЕНИЕ 25 ДОМОВЛАДЕНИЙ К ГАЗОВЫМ
СЕТЯМ
89%
99,6%
100%
97,5%
93,2%

ГП «УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ
И ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОЛГОМ ЛО»
24/40
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
БЮДЖЕТАМ МО
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА
525 МЛН РУБ.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ
РЕЙТИНГОВЫМИ АГЕНТСТВАМИ 1,2 МЛН РУБ.
РАСХОДЫ,СВЯЗАННЫЕ С ВЫПУСКОМ
ОБЛИГАЦИОННОГО ЗАЙМА 1,1 МЛН РУБ.
99%

ГП «СТИМУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ЛО»
25/40
462 МЛН РУБ.
1,0МЛРД РУБ.
353 МЛН РУБ.
504 МЛН РУБ.ГОСПОДДЕРЖКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (8 предприятий)
ГОСПОДДЕРЖКА ТРЕЙДЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(2 предприятия)
ГОСПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
*Прирост количества субъектов малого
и среднего предпринимательства–495 шт.
РАЗВИТИЕ РЫНКАТРУДА И СОДЕЙСТВИЕ
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
*Уровень безработицы–4,5%
100%
100%
90,9%
98,2%

ГП «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН»
26/40
ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛФОНДА
3 117 ГРАЖДАН 984 МЛН РУБ.
442 МЛН РУБ.
372 МЛН РУБ.
79,5 МЛН РУБ.
221 МЛН РУБ.
144 МЛН РУБ.
77 МЛН РУБ.
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЛЬЕМ 354 ДЕТЕЙ-СИРОТ
СОЦВЫПЛАТЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЬЯ
ДЛЯ 230 МОЛОДЫХ ГРАЖДАН
НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 69 МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ,
В КОТОРЫХ ПРОЖИВАЮТ 1 700 СЕМЕЙ
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ
1 059 ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ В Т.Ч.
444 МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ (СТРОИТЕЛЬСТВО–82 СЕМЬИ,
ПРОЕКТИРОВАНИЕ –362 СЕМЬИ)
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЛЬЕМ 93 СЕМЕЙ-ПОГОРЕЛЬЦЕВ
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЛЬЕМ 53 СЕМЕЙ ВЕТЕРАНОВ ВОВ
И ИНВАЛИДОВ
149 МЛН РУБ.ДЛЯ СУБСИДИРОВАНИЯ ИПОТЕЧНЫХ КРЕДИТОВ
124 ГРАЖДАНАМ

ГП «БЕЗОПАСНОСТЬ ЛО»
27/40
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВОПОРЯДКА
И ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЧС,ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГО
И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО
ДВИЖЕНИЯ ( в т.ч.приобретено 36 комплексов
фото-видеофиксации нарушений ПДД)
1 169,2 МЛН РУБ.
116,2МЛН РУБ.
68,9МЛН РУБ.
96,2%
98,7%
68,1%

ГП «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»
28/40
38 МЛН РУБ.
1040,1МЛН РУБ.
28 МЛН РУБ.
ОХРАНА,ЗАЩИТА И ВОСПРОИЗВОДСТВО ЛЕСОВ
(ПЛОЩАДЬ ЛЕСНОГО ФОНДА–5,7 МЛН ГА)
ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ
ТЕРРИТОРИЙ (Утверждена одна новая ООПТ,
общее количество ООПТ–41 территория)
МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
(Умеренно-напряженная экологическая обстановка)
31,5 МЛН РУБ.ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР (Зарегистрированы
482 нарушения лесного законодательства)
90,2 МЛН РУБ.
СОХРАНЕНИЕ И ВОСПРОИЗВОДСТВО ОБЪЕКТОВ
ЖИВОТНОГО МИРА
*100% учет численности охотничьих ресурсов
98,5%
99,8%
100%
99,8%
97,5%

ГП «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В ЛО»
29/40
227 МЛН РУБ.
82 МЛН РУБ.
137 МЛН РУБ.
38 МЛН РУБ.
ПОВЫШЕНИЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
РАБОТНИКОВ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ
В СООТВЕТСТВИИ С УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РФ
СОХРАНЕНИЕ И ОХРАНАОБЪЕКТОВ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (11 объектов)
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ГОРОДСКИХ
ДОМОВ КУЛЬТУРЫ в 20 МО
РЕСТАВРАЦИЯ ПАМЯТНИКОВ ВОВ
К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ (6 объектов) 81,3%
97,6%
60%
81%

ГП «РАЗВИТИЕ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ЛО»
30/40
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО
СПОРТКОМПЛЕКСА В г.ВЫБОРГЕ
РАЗВИТИЕ МАССОВОГО СПОРТА И ЗАНЯТИЙ
ФИЗКУЛЬТУРОЙ; ПОДГОТОВКАСПОРТ.РЕЗЕРВА
СТРОИТЕЛЬСТВО
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
3х ФОКов (Приозерск,Сланцы,Важины)
3х КРЫТЫХ КАТКОВ (Кириши,Кингисепп,
дер.Старая)
21 ПРИШКОЛЬНОГО СТАДИОНА
84,5%
56,9%
98%
91,4%
181 МЛН РУБ.
99%

ГП «ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОС.УПРАВЛЕНИЯ
И СНИЖЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ БАРЬЕРОВ»
31/40
23МЛН РУБ.
6,0 МЛН РУБ.
2МЛН РУБ.
12 МЛН РУБ.
21МЛН РУБ.
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ МФЦ
*На 01.01.2015 открыты 13 филиалов,в т.ч.В 2014 году-10
РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ
СЛУЖБЫ
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА
УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ МФЦ
ПОРТАЛ «ЭЛЕКТРОННАЯ ПРИЕМНАЯ»
ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА
«АРХИВЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
СОЗДАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭЛЕКТРОННОГО АРХИВА
ОРГАНОВ ЗАГС (переведено в эл.вид 595,7тыс.записей)
65,8%
100%
99,9%
98,5%
100%
100%

ГП «УСТОЙЧИВОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ В ЛО»
32/40
СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ
«ИНСТИТУТАСТАРОСТ»
140 МЛН РУБ.
36 МЛН РУБ.
27 МЛН РУБ.
154 МЛН РУБ.
60 МЛН РУБ.
ПОДДЕРЖКА СМИ И СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА
(Получили субсидии 46 СМИ,проведено 60
публичных мероприятий)
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
И ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ
НКО (поддержано 83 проекта НКО)
РАЗВИТИЕ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ
И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
99,3%
96,7%
95,6%
100%
92,6%

ГП «ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО В ЛО»
33/40
РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ И СВЯЗИ
165 МЛН РУБ.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
РАЗВИТИЕ «ЭЛЕКТРОННОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА» ЛЕНОБЛАСТИ
73 МЛН РУБ.
РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК ЛЕНОБЛАСТИ
9,5 МЛН РУБ.
164 МЛН РУБ.
ВНЕДРЕНИЕ СПУТНИКОВЫХ НАВИГАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ «ГЛОНАСС»
89 МЛН РУБ.
92%
99,1%
98%
96,5%
100%

ИТОГИ ИСПОЛНЕНИЯ КОНСОЛИДИРОВАННЫХ
БЮДЖЕТОВ МО

МЛН РУБ.
122,9%
107,7%
110,3%
106,9%
102,1%
108,6%
100,4%
101,1%
104,2%
98,7%
102,1%
94,9%
98,3%
94,1%
96,6%
97,8%
98,0%
101,7%
Ломоносовский
Тихвинский
Всеволожский
Подпорожский
Сосновоборский
Сланцевский
Гатчинский
Киришский
Приозерский
Тосненский
Лодейнопольский
Волховский
Кировский
Кингисеппский
Лужский
Выборгский
Волосовский
Бокситогорский
% ИСПОЛНЕНИЯ:
ДОХОДЫ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА МО
ПО НАЛОГОВЫМ
И НЕНАЛОГОВЫМ ДОХОДАМ
ОБЩИЙ
ПО ДОХОДАМ
106,1%
101,0%
100,9%
100,5%
100,0%
98,0%
97,8%
97,5%
97,2%
96,7%
96,5%
95,9%
95,6%
95,5%
93,6%
93,3%
93,2%
87,2%
34/40 ИТОГИ ИСПОЛНЕНИЯ КОНСОЛИДИРОВАННЫХ БЮДЖЕТОВ МО
(<100% >100%)ВСЕГО –57 536,6 (ИСПОЛНЕНИЕ –97,3%)

ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА МО
ВСЕГО –58 246,6 (ИСПОЛНЕНИЕ -90%) %
91,091,8
88,2
87,8
87,1
96,1
88,8
93,4
84,6
91,4
88,9
87,7
87,7
90,5
90,8
95,8
90,0
90,9СОСНОВОБОРСКИЙ
ВЫБОРГСКИЙ
ПРИОЗЕРСКИЙ
ВСЕВОЛОЖСКИЙ
ЛОМОНОСОВСКИЙ
КИНГИСЕППСКИЙ
СЛАНЦЕВСКИЙ
ЛУЖСКИЙ
ВОЛОСОВСКИЙ
ГАТЧИНСКИЙ
КИРИШСКИЙ
БОКСИТОГОРСКИЙ
ТИХВИНСКИЙ
ПОДПОРОЖСКИЙ
ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ
ВОЛХОВСКИЙ
КИРОВСКИЙ
ТОСНЕНСКИЙ
35/40 ИТОГИ ИСПОЛНЕНИЯ КОНСОЛИДИРОВАННЫХ БЮДЖЕТОВ МО
<90% -8 МР
≥ 90% -9 МР и 1 ГО

ОТКРЫТОСТЬ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ

ПОРТАЛ «ОТКРЫТЫЙ БЮДЖЕТ» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
36/40 ОТКРЫТОСТЬ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ

40/40 ЗАДАЧИ НА 2015 ГОД
ЗАДАЧИ НА 2015 ГОД
1
2
3
4
5
СОХРАНИТЬ ПРЕВЫШЕНИЕ ТЕМПОВ РОСТА
ДОХОДОВ НАД ТЕМПАМИ РОСТА РАСХОДОВ
ПРОДОЛЖИТЬ РАБОТУ ПО СОКРАЩЕНИЮ НЕДОИМКИ
ПРОДОЛЖИТЬ РАБОТУ ПО СНИЖЕНИЮ ДЕФИЦИТА
И ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА
ПРИНЯТЬ МЕРЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА
ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА ГРБС И МО
6
7
ОСУЩЕСТВИТЬ РАЗРАБОТКУ БЮДЖЕТНОГО ПРОГНОЗА
НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД
ПРИСТУПИТЬ К РАБОТЕ ПО СОКРАЩЕНИЮ КОЛИЧЕСТВА СУБСИДИЙ
И ИХ РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ПРИЛОЖЕНИЯМИ К ЗАКОНУ О БЮДЖЕТЕ
ЗАКОНЧИТЬ ВНЕДРЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ ФИНАНСОВОЙ
СИСТЕМОЙ

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Публичные слушания по рассмотрению отчета об исполнении областного бюджета Ленинградской области за 2014 год

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to Публичные слушания по рассмотрению отчета об исполнении областного бюджета Ленинградской области за 2014 год

Similar to Публичные слушания по рассмотрению отчета об исполнении областного бюджета Ленинградской области за 2014 год (20)

More from Открытый бюджет Ленобласти

More from Открытый бюджет Ленобласти (8)

Публичные слушания по рассмотрению отчета об исполнении областного бюджета Ленинградской области за 2014 год