1. ИТОГИ ИСПОЛНЕНИЯ
БЮДЖЕТА ЗА 2013 ГОД
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ –
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ФИНАНСОВ
Р.И.Марков

2. БЮДЖЕТ 13-14-15. ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
2
2012 2013
ДОХОДЫ:
темп роста
67 723
109,9%
72 493
107,0%
собственные 56 823 61 959
темп роста 115,4% 109,0%
безвозмездные
поступления 10 900 10 534
РАСХОДЫ:
темп роста
69 046
112,5%
77 616
112,4%
ДЕФИЦИТ(-): 1 323 5 123
% от собственных доходов 2,3% 8,2%
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЛО
ФАКТ
102%
93,3%
100,9%
93,9%
ФАКТ
-% исполнения
МЛН РУБ.

3. БЮДЖЕТ 13-14-15. ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
3ОСНОВНЫЕ НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
ПЛАН
2013
ФАКТ
2013
%
ИСПОЛНЕНИЯ
ФАКТ
2012
ТЕМП
РОСТА
2013/2012
Налог на прибыль организаций 27 361 26 912 98,4 26 439 1,018
НДФЛ 15 515 15 499 99,9 13 957 1,111
Акцизы 5 710 5 210 91,2 4 733 1,101
Налог на имущество организаций 8 534 9 475 111,0 7 649 1,239
МЛН РУБ.

4. БЮДЖЕТ 13-14-15. ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
4
2012 2013
ДОХОДЫ:
темп роста
89 335
108,5%
94 887
106,2%
собственные 78 364 84 486
темп роста 112,4% 107,8%
безвозмездные
поступления 10 971 10 401
РАСХОДЫ:
темп роста
89 926
112,2%
99 638
110,8%
ДЕФИЦИТ(-): 591 4 751
% от собственных доходов 0,8% 5,6%
ФАКТФАКТ
102,3%
89,9%
100,5%
89,8%
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА ЛО
-% исполнения
МЛН РУБ.

5. БЮДЖЕТ 13-14-15. ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
5ПОСТУПЛЕНИЕ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ
В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ В 2013 ГОДУ
20132012
НДФЛНАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ
ОРГАНИЗАЦИЙ
НАЛОГ НА
ИМУЩЕСТВО
ТРАНСПОРТНЫЙ
НАЛОГ
АКЦИЗЫ
2,3 1,0
16 16 21 21 19 18
РЕЙТИНГ СРЕДИ СУБЪЕКТОВ РФ
НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ
1,8%
11,1%
23,9%
10,1%
47,5% 11,4%
30
31
1,5 0,9
5,24,7
9,5
7,6
15,5
14,0
26,926,4
13 13
МЛРД РУБ.
2,92,3
ЗЕМЕЛЬНЫЙ
НАЛОГ
24,3%

6. БЮДЖЕТ 13-14-15. ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
6ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЛО
6
ОБЩЕГОСУДАРСТВ.
ВОПРОСЫ
ЭКОНОМИКАСОЦИАЛЬНО-
КУЛЬТУРНАЯ СФЕРА
ИНЫЕ РАСХОДЫЖКХ
4,3 5,0
17,2 17,7
37,9
41,9
2,2 5,7
16,3%
10,6%
159%
7,3
2,9%
-1,4%
Исполнено расходов всего за 2013 год –77,6 млрд руб.
7,4
20132012 МЛРД РУБ.

7. БЮДЖЕТ 13-14-15. ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
7
11,5
18,7 19,4
28,1
14,7
22,4 23,6
38,9
8,9
13,0 12,6
20,3
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ
БЮДЖЕТ ЛО
ПОКВАРТАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТОВ ЛО В 2013 ГОДУ
I КВ II КВ III КВ IV КВ
ОБЛАСТНОЙ
БЮДЖЕТ
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ
БЮДЖЕТ МО
МЛРД РУБ.
19,4
22,1
24,3
29,1
16,5
15,9
18,3
21,8
8,6
15,5
14,3
16,8
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
I КВ II КВ III КВ IV КВ
ДОХОДЫ РАСХОДЫ

8. БЮДЖЕТ 13-14-15. ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
8ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ 2012 И 2013 ГОД
56,8
62,0
5,9
10,2
70
0
МЛРД РУБ.СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ ГОСДОЛГ
2012 2013
50
30
(10,4%)
(16,5%)
16%
% ОТ СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ
73%
15% 9%

9. БЮДЖЕТ 13-14-15. ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
9МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ 2013
5 000
3 000
1 000
0
МЛН РУБ.
ВСЕГО ДОЛГ - 2 375 МЛН РУБ.
муниципальный долгналоговые и неналоговые
доходы МО
(без учета доп.норматива)

10. 10
Задача Минфина – не допускать опасного увеличения долговой нагрузки регионов.
Здесь несколько решений. Это осуществление усиленного мониторинга за субъектами,
которые достигли опасной планки – 50% долга в объёме налоговых и неналоговых доходов.
Над такими субъектами, на наш взгляд, целесообразно установить более серьёзный
мониторинг по аналогии с дотационными субъектами, где введены дополнительные
контрольные меры по подготовке бюджета, ограничению дефицитов бюджетов, контролю
со стороны Счётной палаты за исполнением бюджетов и так далее.
«
«
А. Силуанов. 15 апреля 2014
«Об итогах работы за 2013 год и задачах финансовой политики»

11. БЮДЖЕТ 13-14-15. ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
11
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН,ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ВСЕГО НА 01.01.2014 ЦЕЛЕВЫЕ НЕЦЕЛЕВЫЕ
1 Всеволожский 1 816,80 546,2 1 270,60
2 Гатчинский 688,4 395,4 293,0
3 Кировский 591,5 319,1 272,4
4 Кингисеппский 549,6 391,3 158,3
5 Ломоносовский 520,0 183,2 336,8
6 Бокситогорский 501,2 460,2 41,0
7 Тосненский 460,6 148,6 312,0
8 Волховский 458,3 382,5 75,8
9 Приозерский 453,4 390,5 62,9
10 Выборгский 408,4 193,9 214,5
11 Лужский 356,0 245,5 110,5
12 Киришский 242,2 25,0 217,2
13 Волосовский 225,2 90,7 134,5
14 Сосновоборский ГО 126,5 43,4 83,1
15 Тихвинский 124,4 34,3 90,1
16 Лодейнопольский 81,1 43,7 37,4
17 Сланцевский 75,6 43,0 32,6
18 Подпорожский 51,4 15,4 36,0
ИТОГО 7 730,6 3 951,9 3 778,7
ОСТАТКИ СРЕДСТВ В КОНСОЛИДИРОВАННЫХ БЮДЖЕТАХ МО
МЛН РУБ.

12. БЮДЖЕТ 13-14-15. ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
12ВОЗВРАТЫ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ ИЗ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН Федеральные средства Областные средства Всего,
1 Бокситогорский 1,7 406,8 408,5
2 Выборгский 165,6 211,1 376,7
3 Кингисеппский 28,5 316,9 345,4
4 Приозерский 1,6 334,1 335,7
5 Всеволожский 39,4 278,6 318
6 Кировский 3 275,1 278,1
7 Гатчинский 81,2 194,8 276
8 Волховский 5,7 221,2 226,9
9 Лужский 20 177,9 197,9
10 Ломоносовский 64,8 86,9 151,7
11 Тосненский 20,9 87 107,9
12 Волосовский 0 81,1 81,1
13 Сосновоборский ГО 16 21,6 37,6
14 Лодейнопольский 1,4 33,8 35,2
15 Сланцевский 0 33,9 33,9
16 Тихвинский 1,6 29,9 31,5
17 Киришский 0,7 24 24,7
18 Подпорожский 1,7 8,4 10,1
ИТОГО 453,8 2 823,0 3 276,8
МЛН РУБ.

13. БЮДЖЕТ 13-14-15. ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
13ИСПОЛНЕНИЕ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2013 ГОД (ПО ГРБС)
ИСПОЛНЕНИЕ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА - 93,9%
15 000
12 000
9 000
6 000
3 000
0
13 980 13 785
8 388
7 377
5 551 5 518 5 141
3 027 2 647
1 635
99,1% 99,5%
89,8% 77,4%
90,9% 95,4% 99,9%
93,7% 96,1%
98,9%
МЛН РУБ.
Σ10
= 65 051 (86% БЮДЖЕТА)

14. БЮДЖЕТ 13-14-15. ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
14
ОБРАЗОВАНИЕ
КУЛЬТУРА,
КИНЕМАТОГРАФИЯЗДРАВООХРАНЕНИЕ
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
И СПОРТ
НА СОЦИАЛЬНО-
КУЛЬТУРНУЮ СФЕРУ: 41 933
ВСЕГО РАСХОДОВ 77 616
10,7%
14 145
11 388
14 211
1 368
22,8%
1,9%
83%
3,3%
721
12,4%
27,8%
из них
54%Удельный вес
РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНУЮ СФЕРУ В 2013
100
10,9%
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
МЛН РУБ.

15. БЮДЖЕТ 13-14-15. ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
15АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА ЗА 2013 ГОД
ДЕТСКИЕ САДЫ
ШКОЛЫ
ПИР ДОРОГИ
ВОДА,КАНАЛИЗАЦИЯ
ГАЗ
СПОРТ
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
ЖИЛЬЕ
МО–484 (99,7%)
МО–1 192 (99,9%)
МО–203 (82,0%)
ОБ –189 (72,8%) МО–319 (93,7%)
ОБ –204 (75,5%)
МО–575 (99,2%)
МО–819 (99,0%)
ОБ –9 (98,2%)
МО–154 (100,0%)
ОБ –181 (26,5%)
МО–451 (100,0%)
ОБ –39 (37,5%)
МЛН РУБ.
МО (84,1%)
ОБ (15,9%)
Удельный вес в АИП
* ИСПОЛНЕНИЕ АИП В 2013 ГОДУ–5 129,5 (86,3 %)
5 объектов
17 объектов
8 объектов
25 объектов
16 объектов
16 объектов
61 объект
42 объекта
30 объектов
282 объекта
* ИСПОЛНЕНИЕ АИП В 2012 ГОДУ–3 467,4 (80,3 %)

16. БЮДЖЕТ 13-14-15. ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
16ДОРОЖНЫЙ ФОНД – 2013 ГОД
6 949,5
1 250,7
838,6
220,6 255,3
5 564,0
1 163,6
335,2 192,0 100,0
ПРИОБРЕТЕНИЕ
ДОРОЖНОЙ
ТЕХНИКИ
СОДЕРЖАНИЕ
ДОРОГ
РЕМОНТ И
КАПИТАЛЬНЫЙ
РЕМОНТ
ПРОЧЕЕСТРОИТЕЛЬСТВО
И РЕКОНСТРУКЦИЯ
80,1%
ФАКТПЛАН
МЛН РУБ.
93%
40% 87% 39,2%
МЕРОПРИЯТИЯ
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ (18%)
МЕРОПРИЯТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ (82%)
Удельный вес в Дорожном фонде
6 007,2
1 347,6
ВСЕГО В 2013 –7 354,8 (исполнено 77,3%)
ВСЕГО В 2012 –7 307,9 (исполнено 87,4%)
3,8%
0,03%

17. БЮДЖЕТ 13-14-15. ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
17МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ В 2013 ГОДУ
Дотации на
выравнивание
бюджетной
обеспеченности
районам
СубсидииСубвенции
Дотации на
сбалансированность
местных бюджетов
Иные
МБТ
2 466,0
1 020,8 1 671,3
11 314,116 201,9
Поощрение за увеличение
налогового потенциала
100,0
На покрытие дефицитов бюджетов
высокодотационных районов
300,0
В целях, установленных
распоряжениями Правительства ЛО
620,8
Резервный фонд
Правительства ЛО
162,3
Развитие общественной инфраструктуры
500,0
Транспортная доступность для
отдельных категорий граждан
615,2
МЛН РУБ.
ВСЕГО МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ – 32 674,1
Инвестиции
5 217,4
Прочие
6 096,7

18. БЮДЖЕТ 13-14-15. ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
18МЕЖБЮДЖЕТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ
3 204,6 3 861,3
2 340,9 2 596,5
28 371,2
32 674,1
2012 2013
Налоговые доходы по единым
нормативам от НДФЛ,
транспортному налогу,УСН
Налоговые доходы по
доп.нормативам от НДФЛ
взамен дотаций
Межбюджетные трансферты
10,9%
20,5%
15,2%
МЛН РУБ.

19. БЮДЖЕТ 13-14-15. ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
19ПОДДЕРЖКА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ МО (ДЕПУТАТСКИЙ ФОНД)
Об утверждении Положения о порядке предоставления средств на поддержку
муниципальных образований Ленинградской области по развитию общественной
инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений
Развитие общественной и коммунальной инфраструктуры муниципального значения
Приобретение оборудования и инвентаря
Текущий и капремонт объектов казенных,бюджетных и (или) автономных муниципальных
учреждений
Средства на поддержку муниципальных образований направляются на:
ПП ЛО от 24.07.2012 №232
Определяет порядок предоставления,распределения и расходования средств на поддержку муниципальных
образования Ленобласти по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленобласти

20. БЮДЖЕТ 13-14-15. ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
20РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРОК, ПРОВЕДЕНЫХ КОМИТЕТОМ ФИНАНСОВ В ДВУХ МО
1470,5
340,7
2517,0
16,5
НЕЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
НЕПРИМЕНЕНИЕ МЕР ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА НАРУШЕНИЯ СРОКОВ ВЫПОЛНЕНИЯ
РАБОТ
НАПРАВЛЕНИЕ СРЕДСТВ НА
ОРГАНИЗАЦИЮ ПОЕЗДОК НА ФЕСТИВАЛИ,
СОРЕВНОВАНИЯ, ПРОВЕДЕНИЕ
ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
НЕ ПРЕДЪЯВЛЕНЫ ТРЕБОВАНИЯ О
ВЗЫСКАНИИ ПЕНИ, НЕ ВЫСТАВЛЕНЫ
ПРЕТЕНЗИИ
БЕЗ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ
ОПРАВДАТЕЛЬНЫМИ
ДОКУМЕНТАМИ
ТЫС РУБ.
1
НЕПРАВОМЕРНАЯ ОПЛАТА
ФАКТИЧЕСКИ НЕВЫПОЛНЕННЫХ
РАБОТ
2
3
НЕПРАВОМЕРНАЯ ОПЛАТА
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ4

21. БЮДЖЕТ 13-14-15. ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
21ВЫВОДЫ
3. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ 16,5% ОТ СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ СВЫШЕ 20% (7 РАЙОНОВ)
4. СОХРАНЕНИЕ ОБЪЕМОВ РАСХОДОВ НА БЮДЖЕТ «РАЗВИТИЯ»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
1. ТЕМПЫ РОСТА ДОХОДОВ (7,0%)
НИЖЕ ТЕМПОВ РОСТА РАСХОДОВ (12,4%)
2. РОСТ ДЕФИЦИТА (на 5,9 проц.п.)

22. БЮДЖЕТ 13-14-15. ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
22СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА 2015-2017
Ухудшение экономической ситуации,внешнеполитические факторы.
Необходимость продолжения работы по исполнению Майских указов
Изменение ситуации по процентным ставкам
(ухудшение условий заимствования)
1
3
2

23. БЮДЖЕТ 13-14-15. ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
23
Ухудшение экономической ситуации,внешнеполитические факторы.
Необходимость продолжения работы по исполнению Майских указов
Изменение ситуации по процентным ставкам
(ухудшение условий заимствования)
1
3
2
Дополнительная
потребность
д
Необходимо
и фактически
предусмотрено
2013* 2014** 2015 2016
7 542
1 028
9 502
д
2 603
10 642
д
1 130
11 710
д
** В т.ч. за счет дотаций на сбалансированность из ФБ –
999,4 млн руб.
* В т.ч. за счет дотаций на сбалансированность из ФБ –
621,9 млн руб.
МЛН РУБ.
БЮДЖЕТ 13-14-15. ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
23СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА 2015-2017
Необходимость продолжения работы по исполнению Майских указов3
Дополнительная
потребность
д
Необходимо
и фактически
предусмотрено
2013* 2014** 2015 2016
7 542
1 028
9 502
д
2 603
10 642
д
1 130
11 710
д
** В т.ч. за счет дотаций на сбалансированность из ФБ –
999,4 млн руб.
* В т.ч. за счет дотаций на сбалансированность из ФБ –
621,9 млн руб.
МЛН РУБ.

24. БЮДЖЕТ 13-14-15. ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
24РАСХОДЫ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА НА РЕАЛИЗАЦИЮ МАЙСКИХ УКАЗОВ
МЛН РУБ.
– дополнительная потребность
2013 2014
д
УКАЗ № 596 225
УКАЗ № 597 4 153
УКАЗ № 598 159
УКАЗ № 599 1 076
УКАЗ № 600 1 711
УКАЗ № 601 156
УКАЗ № 606 62
97
3 472
146
2 615
2 438
524
210
1 028д
в т.ч. 621,9 ФБ в т.ч. 999,4 ФБ
(Экономика)
(Зарплата)
(Дефицит мед. кадров)
(Детские сады)
(Инфраструктура)
(МФЦ)
(Многодетные семьи)
2015
94
4 037
109
3 388
2 065
611
338
2016
95
6 193
111
1 915
2 261
624
511
2 603 1 130д д

25. БЮДЖЕТ 13-14-15. ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
25ПРИНЦИПЫ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ НА 2015 ГОД
ВЗВЕШЕННАЯ ПОЛИТИКА ГОСДОЛГА
7,5
8,5
9,5
10,5
11,5
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
СРОК ДО ПОГАШЕНИЯ, ГОДЫ
%
годовых Бивалютная корзина ЦБ РФ USD EUR
Доходность
к погашению ОФЗ
Прогноз доходности облигаций
субъектов РФ при размещении
+ 200 баз.пунктов,25%
к 4 кв.2013
35
37,3 36,8
38,2
41,8
34
38
42
янв.13 апр.13 июл.13 окт.13 янв.14 апр.14
Рост
ставок
и долга
Рост расходов на
обслуживание в 2015 году
до 1800 млн руб.
+ 13% к 4 кв.2013
стоимость
перинатального центра

26. БЮДЖЕТ 13-14-15. ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
26
5 057 5 867
10 210
20 702
24 910
30 090
33 044 34 696
242 1 322
5 122
10 175 8 459 7 639 7 486 7 336
5636 4496 3177 0
0
10 000
20 000
30 000
40 000
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
млн руб.
ВЗВЕШЕННАЯ ПОЛИТИКА ГОСДОЛГА
ПРИНЦИПЫ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ НА 2015 ГОД
ГОСДОЛГ ДЕФИЦИТ (-)

27. 27
Разовые инъекции бюджетных средств не способны обеспечить выход на
траекторию устойчивого экономического роста.
...Задачей в настоящее время является сохранение доверия к бюджетной
и денежно-кредитной политике. В этих условиях единственно верной
стратегической линией является не рост расходов, а повышение их эффективности.
Задача – за те же деньги добиться более качественных услуг, лучших результатов.
«
«
А. Силуанов. 15 апреля 2014
«Об итогах работы за 2013 год и задачах финансовой политики»

28. СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!