1. Программа
преодоления
бюджетного кризиса в
Вологодской области

2. Социально-экономическая ситуация в 2008-2011 годах
40
35 34.4 Социальные
выплаты, млрд.руб
30 28.8
Фонд заработной платы
21.8 25.8 25.8 работников бюджетной
25 сферы, млрд. руб
Государственный
20 19 долг, млрд. руб
18.5
15 14.4 Налоговые и неналоговые
13.6 13.2
12.7
12
доходы областного
10.4 10.8 бюджета, млрд. руб
9.6
10 8.9
7.1 Индекс физического
6
объема ВРП,
5 в % к 2007 году
1.8 4.8
0 Налог на прибыль
2008 2009 2010 2011 организаций, млрд.
руб
Мировой финансовый кризис отрицательно отразился на экономике области. Совокупность негативных факторов вызвали
падение ВРП. Его суммарное снижение за 2008-2009 годы (по сравнению с 2007 годом) составило 16%. Сокращение
промышленного производства повлекло снижение поступлений от налога на прибыль организаций, соответственно
резкое сокращение собственных доходов областного бюджета. В 2009 году бюджет области лишился почти половины
доходов. Привлечение заемных средств, впоследствии образовавших государственный долг, позволило не только
сохранить, но и увеличить социальные выплаты и фонд заработной платы работников бюджетной сферы.

3. Расходы областного бюджета на строительство объектов
областной и муниципальной собственности за 2009-2011 годы
Структура
Динамика расходов областного
бюджета 2009-2011 годы, млрд.руб. 9%
3%
4.1
13%
3.1 50%
2.4 25%
жилищное/коммунальное хозяйство
объекты здравоохранения и физической
культуры
объекты образования
2009 г. 2010 г. 2011 г. объекты культуры
Удалось обеспечить ввод ряда важных объектов, в том числе оснащенный современным оборудованием комплекс
областной детской больницы, новая поликлиника в г. Череповце. Введены детские сады общей вместимостью 1380
мест, школы на 260 мест, три физкультурно-оздоровительных комплекса, современный спортивный комплекс в г.
Вологде, открыты новые учреждения социального обслуживания населения (в т.ч. Дом для одиноких престарелых в п.
Молочное). Обеспечено жильем 698 детей-сирот. Практически завершена программа обеспечения жильем ветеранов
Великой Отечественной войны. Переселено из ветхого и аварийного жилья – 3815 человек. Отремонтировано 1756
многоквартирных домов.

4. Экономические показатели за 2008-2011 годы
Показатели 2008г. 2009г. 2010г. 2011г.
Индекс промышленного производства,% 95,3 90,5 111,0 104,7
Инвестиции в основной капитал, млрд.руб. 78,4 55,8 68,6 118,0
Оборот розничной торговли, млрд.руб. 70,8 69,6 85,5 98,5
Объем платных услуг населению, млрд.руб. 29,3 31,7 33,9 38,0
Среднемесячная заработная плата, руб. 16 115 16 566 18 536 20 674
Уровень безработицы,% 1,9 3,7 2,4 1,8
Сохранение бюджетной сферы и государственная поддержка отдельный отраслей дали мультипликативный
эффект для восстановления экономики. Основные экономические показатели догнали предкризисный уровень.

5. Сферы направления государственных гарантий и
использования заемных средств в 2009 – 2011 годах
Сумма,
Наименование показателя
млрд. рублей
ОБЪЕМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА
в том числе:
25,8
Заемные средства 19,2
Государственные гарантии 6,6
Сферы направления государственных гарантий Направления использования заемных средств

6. Задачи по сокращению государственного долга
max
35 Кризис бюджета, введение внешнего финансового управления 31,1
30 Предельный объем долга
3,7
min
25
28,0
28,7
20
15
25.8
10 18.5
5 10.4
0
1.8
2008 2009 2010 2011 Прогноз доходов бюджета 2012 г
2012
Причины необходимости сокращения государственного долга:
• получение помощи из федерального центра возможно только при соблюдении двух условий: сокращения
неэффективных расходов и сокращения всех дополнительно взятых на себя обязательств;
• при достижении уровня предельного объема долга в нашей области может введен режим внешнего управления.
По состоянию на 1 января 2012 года по уровню долговой нагрузки Вологодская область занимает 79 место из 83
субъектов Российской Федерации.
Если мы не предпримем кардинальных мер, предельный объем долга будет достигнут уже в этом году.

7. Направления оптимизации расходов областного бюджета
в 2012 году (млн.рублей)

8. Оптимизация расходов областного бюджета 2012 года
(млн. руб.)
Предложения по
Наименование
оптимизации
ИТОГО сокращение расходов
из них:
-3 736,0
Сокращение текущих расходов на содержание государственных и муниципальных
учреждений
-1 015,0
Сокращение субсидий на поддержку спортивных команд -430,0
Сокращение расходов капитального характера в рамках долгосрочных и
ведомственных целевых программ, -990,0
из них:
«Развитие льняного комплекса» -366,0
«Экология промышленного города» -220,0
«Профилактика преступлений и иных правонарушений» -43,0
«Развитие образования» -92,0
«Молочное животноводство» -40,0
«Развитие малого и среднего предпринимательства» -25,0
Сокращение инвестиционных расходов -192
Сокращение финансовой поддержки муниципальных образований области на
обеспечение расходов капитального характера
-792
Сокращение мер социальной поддержки граждан -254

9. Оптимизация структуры и штатной численности
Правительства области и органов исполнительной
государственной власти области
Отмена
Сокращение единовременного
Сокращение вознаграждения при
Сокращение количества
численности выходе на пенсию
1100 должностей органов
заместителей лиц, замещающих
или 30% от исполнительной
Губернатора государственные
штатной государственной должности
области с 18 до 8
численности власти области с Вологодской области
53 до 41 («золотые
парашюты»)
• Сокращение расходов областного бюджета на государственное
управление на 0,5 млрд.рублей
• Оптимизация структуры органов исполнительной государственной
власти области
• Устранение дублирующих функций

10. Оптимизация системы органов
местного самоуправления области
Укрупнение
Сокращение количества Сокращение количества
муниципальных
должностей органов местного
образований
муниципальной службы самоуправления
• Сокращение расходов областного и районных бюджетов на
муниципальное управление
• Устранение излишних административных барьеров
• Повышение качества и доступности государственных и
муниципальных услуг населению

11. Социальные выплаты (льготы), предоставляемые из
бюджетов всех уровней
Количество выплат Объем средств на меры социальной
(льгот), предоставляемых из поддержки, млрд. рублей
бюджетов всех уровней
8,9 8,6
105
94
до оптимизации после оптимизации
до оптимизации после оптимизации

12. Инвентаризация мер социальной поддержки
Основные меры, предлагаемые
к сокращению: Остается:
Меры социальной поддержки, установленные
Льготы по проезду на транспорте в соответствии с федеральным
законодательством (в том числе по
законам, вводимым в с 2012 года), в т.ч. для
Ежемесячная денежная выплата
•Инвалидов и участников ВОВ
«Детям войны» •Ветеранов боевых действий
•Инвалидов всех категорий
•Пострадавших от воздействия радиации
Компенсация на жилищно- •Ветеранов труда
коммунальные услуги Ветеранам •Тружеников тыла
труда области, участникам •Реабилитированных лиц и пострадавших от
вооруженных конфликтов политических репрессий
•«сельской интелегенции»
Адресно:
•Социальная доплата к пенсии для тех, чья пенсия
ниже прожиточного минимума
•Субсидии на оплату на жилищно-коммунальных услуг
для тех, чьи расходы на оплату ЖКХ превышают 22%
совокупного дохода семьи
•Адресная социальная помощь для малоимущих
граждан

13. Меры социальной поддержки отдельных категорий
граждан в других регионах
Участники вооруженных
Ветераны труда субъекта
конфликтов
Ярославская область
Ярославская область
аналогичной льготной категории
только ЕДВ 288 рублей
нет
Ленинградская область
Мурманская область
аналогичной льготной категории
выплата 1 раз в год 2215,5 рублей
нет
Архангельская область
Ленинградская область
ЕДВ нет, предоставляется только
только ЕДВ 550 рублей
компенсация за содержание жилья
Вологодская область
Вологодская область
ЕДВ 750 рублей и компенсация
ЕДВ 750 рублей
за содержание жилья
Вологодская область взяла на себя повышенные обязательства, установив дополнительные выплаты и льготы сверх
установленных федеральным законодательством.

14. Меры по оказанию социальной помощи населению
области (млн. рублей)
Цель: повышение адресности оказания государственной помощи
Прогнозируемый объем
2011 год
на 2012 год
Увеличение расходов на оказание социальной помощи
257,4
малоимущим гражданам и семьям, а также гражданам, 116,3
(+ 141)
находящимся в трудной жизненной ситуации
ИТОГО:
- предлагаемое сокращение мер социальной поддержки - 254 млн. руб.
- увеличение адресной социальной помощи + 141 млн. руб.
- реальное сокращение мер социальной поддержки 113 млн. руб.

15. Основные мероприятия по укреплению доходной базы
бюджета области на 2012-2014 годы
Создание рабочих мест
Корпорация развития. 0,5 млрд. руб.
Инвестиционные паспорта муниципальных образований.
Повышение ответственности бизнеса
Вывод из тени зарплаты и прибыли. 2,5 млрд. руб.
Сокращение недоимки.
Реализация внутренних резервов в
использовании собственности
Повышение эффективности управления областной и 0,4 млрд. руб.
муниципальной собственностью.
Улучшение администрирования неналоговых доходов.
Оптимизация налогообложения
Отмена неэффективных льгот. 0,8 млрд. руб.
Введение инвестиционного налогового
кредита.
ИТОГО: 4,2 млрд. рублей

16. Динамика погашения заимствований областного бюджета
с 2012 по 2020 год, млрд. руб.
Точка выхода из кризисной ситуации
Остаток непогашенных заимствований при проведении оптимизации
Остаток непогашенных заимствований без проведения оптимизации
Допустимый объем дефицита бюджета в соответствии с законодательством
Безопасный уровень государственного долга
К 2014 году объем государственного долга сократиться на 50% и даст возможность региону развиваться дальше, реализуя
программы капитального вложения и привлечения инвестиций

17. Ожидаемые результаты снижения объема
государственного долга области
 Обеспечение сбалансированности бюджета, увеличение его
доходной базы
 Повышение оплаты труда работников бюджетной сферы
 Развитие социальной сферы и повышение качества оказания
государственных услуг
 Стимулирование развития экономики области
 Модернизация инфраструктур
(энергетической, дорожной, коммунальной, социальной)