Отчет об исполнении бюджета за 2015 год

1. Отчет об исполнении бюджета
городского округа Алушта
за 2015 год

2. Приветственное слово главы администрации города Алушты
Одним из важных направлений
бюджетной политики является повышение
прозрачности, открытости бюджета и
бюджетного процесса для граждан. С целью
привлечения большего количества людей к
участию в обсуждении вопросов
формирования бюджета городского округа
Алушта и его исполнения разработан
«Бюджет для граждан».
«Бюджет для граждан» познакомит вас с
основами бюджетного процесса, данными
отчёта об исполнении основного финансового
документа городского округа.
Представленная информация
предназначена для широкого круга
пользователей и будет интересна разным
категориям населения.
С уважением, И.И. Сотов
1

3. Краткая характеристика региона
Субтропический климат – с мягкой зимой и жарким летом
Численность населения городского округа составляет 53,6 тыс. чел.,
в т.ч. городское население – 29,6 тыс.чел., сельское – 24 тыс.чел.
В состав городского округа входит город Алушта,
поселок городского типа Партенит и 24 населенных пункта
Протяженность вдоль побережья Черного моря - 80 км
Расстояние от Алушты до основных городов полуострова составляет:
Симферополя – 45 км, Севастополя – 80 км, Судака – 68 км, Ялты – 32 км
Общая площадь городского округа – 599,9 кв. км
Расположен в долине, с речным окружением и водохранилищем, полноценно
обеспечивающим муниципальное образование пресной водой

4. Демографическая ситуация
52221
52515
53500
51500
52000
52500
53000
53500
54000
2013 2014 2015
ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
Национальный состав %
Русские 67,4
Украинцы 15,2
Крымские татары 5,8
Белорусы 0,95
Другие национальности 10,65
Состав населения %
мужчины 45,3
женщины 54,7
15 %
29 %
56 %
Трудоспособный возраст
младше 15%
старше 29%
трудоспособные 56%

5. Анализ социально-экономического развития
Добыча полезных ископаемых
АО «Шархинский карьер» камнедобыча, разработка гравийных и
песчаных карьеров
Обрабатывающие и производственные предприятия
ООО «Бег» переработка молока, производство
молочной продукции
филиалы ФГУП ПАО «Массандра» производство виноградных вин
ООО «Маглив» обработка виноматериалов
«Алуштинский эфиромасличный
совхоз-завод»
производство душистых вод,
ароматизированных солей,
косметических средств
АО «Алуштинская пищевкусовая
фабрика»
производство газированной и
негазированной питьевой воды
Производство и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды
МКП «ГОРСВЕТ»
Алуштинское управление РУП РК «КРЫМГАЗСЕТИ»
Филиал ГУП РК «КРЫМТЕПЛОКОММУНЭНЕРГО» в г. Алушта
171018
271236
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
2014 2015
Объем отгруженных товаров
собственного производства , тыс.руб.
26153
144442
0
50000
100000
150000
200000
2014 2015
Производство и распределение
электроэнергии, газа, пара и горячей
воды, тыс. руб.

6. Образовательная и здравоохранительная инфраструктура
Спортивная
инфраструктура
46 спортивных
сооружений
Инфраструктура
здравоохранения
19 больничных
учреждений
274 места
Учебные заведения
дополнительного
образования
•Центр детского
юношеского творчества
•Комплекс детско-
юношеской спортивной
школы
•Детская художественная
школа
•Детские музыкальные
школы
10 дошкольных
образовательных
учреждений
воспитываются 1728 детей
13 общеобразовательных
учреждений-
5076 учащихся
3 учреждения
дополнительного
образования детей

7. 7
Межбюджетные трансферты (безвозмездные поступления)
Доходы бюджета городского округа Алушта образуются за счет налоговых и
неналоговых доходов, а также за счет безвозмездных поступлений
Доходы бюджета
Налоговые доходы –
поступления в
бюджет от уплаты
налогов,
установленных
Налоговым
кодексом РФ
Неналоговые доходы –
поступления от уплаты
пошлин и сборов,
установленных
законодательством РФ
и штрафов за
нарушение
законодательства
Безвозмездные
поступления - это
финансовая помощь
из бюджетов других
уровней
(межбюджетные
трансферты)

8. 8
Межбюджетные трансферты (безвозмездные поступления)
Межбюджетные трансферты (безвозмездные поступления) в бюджет городского
округа Алушта поступают из федерального и республиканского бюджетов в
следующих формах
Формы межбюджетных трансфертов
Дотации - межбюджетные
трансферты, предоставляемые
на безвозмездной и
безвозвратной основе без
установления направлений и
(или) условий их
использования
Субвенция - бюджетные
средства, предоставляемые
бюджету городского округа на
безвозмездной и
безвозвратной основах на
осуществление определенных
целевых расходов,
возникающих при выполнении
полномочий РФ, переданных
для осуществления органам
муниципальной власти
городского округа Алушта
Субсидия - бюджетные
средства, предоставляемые
бюджету городского округа, в
целях софинансирования
расходных обязательств,
возникающих при
выполнении полномочий
органов местного
самоуправления по вопросам
местного значения

9. Исполнение доходной части бюджета муниципального
образования городской округ Алушта Республики Крым за 2015 год
Наименование
План на 2015 год
тыс. руб.
Факт за январь-
декабрь 2015
тыс .руб.
Уровень
исполнения
%
ВСЕГО ДОХОДОВ 1 062 619,52 1 063 711,134 100,10
Безвозмездные поступления 819 394,02 807 150,998
Налоговые и неналоговые доходы 243 225,500 256 560,136 105,48
из них:
Налог на доходы физических лиц 54 670,00 61 107,597 111,78
Единый налог на вмененный доход 18 375,00 18 689,336 101,71
Налог, взимаемый в связи с применением патентной
системы налогообложения
6 700,00 6 940,387 103,59
Земельный налог 26 100,00 27 863,011 106,75
Государственная пошлина 3 106,00 3 187,421 102,62
Арендная плата за землю 97 606,90 101 185,338 103,67
Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества 5 000,00 5 130,957 102,62
Платежи при пользовании природными ресурсами 1 600,00 1 877,430 117,34
Поступления от штрафных санкций 3 698,60 3 893,837 105,28
Прочие неналоговые доходы 25 986,00 26 077,499 100,35

10. Структура доходов бюджета муниципального образования
городской округ Алушта Республики Крым за 2015 год
Налоговые доходы
117 788,163 тыс. руб.
11,1%
Неналоговые доходы
138 771,973 тыс. руб.
13,0%
Безвозмездные
поступления
807 150,998 тыс. руб.
75,9%
1 063 711,134 тыс. руб.

11. Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета
муниципального образования городской округ Алушта Республики
Крым за 2015 год
Налог на доходы
физических лиц
61 107,597 тыс. руб.
23,8%
Земельный налог
27 863,011 тыс. руб.
10,9%
Арендная плата за
землю
101 185,338 тыс. руб.
39,4%
Единый налог на
вмененный доход
18 689,336 тыс. руб.
7,3%
Налог, взимаемый в
связи с применением
патентной системы
налогообложения
6940,387 тыс. руб.
2,7%
Доходы от сдачи в
аренду
муниципального
имущества
5 130,957 тыс. руб.
2,0%
Поступления от
штрафных санкций
3 893,837 тыс. руб.
1,5%
Государственная
пошлина
3 187,421 тыс. руб.
1,2%
Прочие неналоговые
доходы
26 077,499 тыс. руб.
10,2%
256 560,136 тыс. руб.
ИЗ НИХ:

12. Структура налоговых доходов бюджета муниципального
образования городской округ Алушта Республики Крым за 2015 год
Земельный налог
27863,011 тыс. руб.
23,66%
Налог на доходы
физических лиц
61107,597 тыс. руб.
51,88%
Единый налог на
вмененный доход
18689,336 тыс. руб.
15,87%
Государственная
пошлина
3187,421 тыс. руб.
2,71%
Налог, взимаемый в
связи с применением
патентной системы
налогообложения
6940,387 тыс. руб.
5,89%
117 788,163 тыс. руб.

13. Структура неналоговых доходов бюджета муниципального
образования городской округ Алушта Республики Крым за 2015 год
Доходы от сдачи в
аренду
муниципального
имущества
5130,957 тыс. руб.
3,7%
Доходы от оказания
платных услуг
509,217 тыс.руб.
0,4%
Арендная плата за
землю
101 185,338 тыс. руб.
72,9%
Часть прибыли
муниципальных
унитарных
предприятий
97,696 тыс.руб.
0,1%
Платежи при
пользовании
природными
ресурсами
1877,430 тыс. руб.
1,4%
Поступления от
штрафных санкций
3893,837 тыс. руб.
2,8%
Прочие неналоговые
доходы
26077,499 тыс. руб.
18,8%
138 771,974 тыс. руб.

14. Структура безвозмездных поступлений в бюджет
муниципального образования городской округ Алушта
Республики Крым за 2015 год
Субсидии
142 006,372 тыс. руб.
17,6%
Субвенции
552 700,229 тыс. руб.
68,5%
Дотации
54 326,135 тыс. руб.
6,7%
Прочие
межбюджетные
трансферты
58 118,262 тыс. руб.
7,2%
807 150,998 тыс. руб.

15. Поступление субсидий в бюджет муниципального образования
городской округ Алушта Республики Крым за 2015 год
Наименование
Уточненный план
тыс. руб.
Исполнено
тыс. руб.
Уровень
исполнения
%
Субсидии на реализацию федеральных
целевых программ
3 100,00 2896,209 93,42
Субсидии на создание условий для
занятий физической культурой и спортом
в образовательных учреждениях
3 704,622 3 704,602 99,99
Субсидии на модернизацию
региональных систем дошкольного
образования
52 068,061 52 068,061 100
Субсидии на софинансирование
капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности
34 666,44 26 940,750 77,71
Субсидии на мероприятия по
обеспечению работы системы
противопожарной безопасности в
общеобразовательных учреждениях
19 806,60 19 806,600 100
Субсидии на капитальный ремонт
объектов муниципальной собственности
36 590,15 36 590,150 100
ВСЕГО 149 935,873 142 006,372 94,71

16. Структура субсидий в бюджет муниципального образования
городской округ Алушта Республики Крым за 2015 год
Субсидии на реализацию
федеральных целевых
программ
2896,209 тыс. руб.
2%
Субсидии на создание
условий для занятий
физической культурой и
спортом в
образовательных
учреждениях
3 704,602 тыс. руб.
2%
Субсидии на модернизацию
региональных систем
дошкольного образования
52 068,061 тыс. руб.
37%
Субсидии на
мероприятия по
обеспечению работы
системы
противопожарной
безопасности в
общеобразовательных
учреждениях
19 806,600 тыс. руб.
14%
Субсидии на
капитальный ремонт
объектов
муниципальной
собственности
36 590,150 тыс. руб.
26%
Субсидии на
софинансирование
капитальных вложений в
объекты муниципальной
собственности
26 940,750 тыс. руб.
19%
142 006,372 тыс. руб.

17. Поступление межбюджетных трансфертов в бюджет муниципального
образования городской округ Алушта Республики Крым за 2015 год
Наименование
Уточненный
план
тыс. руб.
Исполнено
тыс. руб.
Уровень
исполнения
%
ВСЕГО 58 118,262 58 118,262 100
из них:
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
городских округов на комплектование книжных фондов
библиотек муниципальных образований
16,70 16,70 100
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
городских округов на подключение общедоступных библиотек
РФ к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с
учетом задачи расширения информационных технологий и
оцифровки
40,0 40,0 100
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам городских
округов на проведение кадастровых, землеустроительных работ
134,575 134,575 100
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам городских
округов на финансовое обеспечение реализации региональных
адресных программ по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда 2014-2015 годов на территории республики
Крым
49 485,60 49 485,60 100
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
городских округов на развитие социально-культурной сферы
депортированных граждан
300,0 300,0 100

18. Межбюджетные
трансферты на
комплектование
книжных фондов
библиотек
16,70 тыс.руб.
0,03%
Межбюджетные
трансферты на
подключение
общедоступных
библиотек РФ к сети
«Интернет» и оцифровки
40,0 тыс. руб.
0,07%
Прочие межбюджетные
трансферты на проведение
кадастровых,
землеустроительных работ
134,575 тыс. руб.
0,23%
Прочие межбюджетные
трансферты на
финансирование
программ по
переселению граждан из
аварийного жилищного
фонда
49 485,60 тыс. руб.
85,15%
Прочие межбюджетные
трансферты на развитие
социально-культурной
сферы депортированных
граждан
300,00 тыс. руб.
0,52%
Прочие межбюджетные
трансферты
8 141,387 тыс. руб.
14,01%
58 118,262 тыс. руб.
Структура межбюджетных трансфертов в бюджет муниципального
образования городской округ Алушта Республики Крым за 2015 год

19. Поступление субвенций в бюджет муниципального образования
городской округ Алушта Республики Крым за 2015 год
Наименование
Уточненный
план
тыс. руб.
Исполнено
тыс. руб.
Уровень
исполнения
%
ВСЕГО 557 013,750 552 700,229 99,22
На выполнение передаваемых полномочий в сфере
социальной защиты населения, административной
ответственности, архивного дела, опеки и
попечительства, деятельности административной
комиссии и комиссии по делам несовершеннолетних
12 697,516 12 669,616 98,29
В сфере дошкольного и общего образования 320 253,80 320 253,80 100
По социальной защите населения 224 062,434 219 776,813 98,18
в том числе:
Пособия семьям с детьми и поддержка детей сирот 102 816,204 101 696,470 98,91
Социальные выплаты малообеспеченным инвалидам и другим
категориям граждан
47 756,959 47 368,322 99,18
Меры социальной поддержки по оплате ЖКУ, твердого топлива и
сжиженного газа льготным категориям граждан
24 518,246 22 104,433 90,15
Иные выплаты по социальной защите отдельных категорий
граждан (ликвидаторам ЧАЭС, почетным донорам, за льготный
проезд , пособия на период временной нетрудоспособности,
выплаты незастрахованным лицам)
48 971,025 48 607,588 99,25

20. На выполнение
передаваемых
полномочий в сфере
административной
ответственности,
архивного дела, опеки и
попечительства,
деятельности
административной
комиссии и комиссии по
делам
несовершеннолетних
12 669,616 тыс.руб.
2,3%
В сфере дошкольного и
общего образования
320 253,80 тыс. руб.
57,9%
По социальной защите
населения
219 776,813 тыс. руб.
39,8%
552 700,229 тыс. руб.
Структура субвенций в бюджет муниципального образования
городской округ Алушта Республики Крым за 2015 год

21. Расходы бюджета городского округа
21
Расходы бюджета городского округа Алушта – денежные средства, направляемые на
финансовое обеспечение задач и функций местного самоуправления
Классификация расходов по признакам
Функциональная
классификация отражает
направление средств бюджета
на выполнение основных
функций городского округа
(раздел→ подраздел→
целевые статьи→ виды
расходов)
Ведомственная
классификация расходов
бюджета непосредственно
связана со структурой
управления, она отображает
группировку юридических лиц,
получающих бюджетные
средства (главные
распорядители средств
бюджета)
Экономическая
классификация показывает
деление расходов городского
округа Алушта на текущие и
капитальные, а также на
выплату заработной платы,
на материальные затраты, на
приобретение товаров и
услуг (категория расходов→
группы→ предметные
статьи→ подстатьи)

22. Исполнение расходов бюджета за 2015 год
Раздел Наименование
Уточненный план
тыс. руб.
Исполнено
тыс. руб.
Уровень
исполнения
%
01 Общегосударственные вопросы 79 543,5 75 653,0 95,11
03
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
132,5 0,00 Х
04 Национальная экономика 78 995,6 52 743,5 66,77
05 Жилищно-коммунальное хозяйство 127 352,7 87 579,1 68,77
07 Образование 542 136,6 521 660,0 96,22
08 Культура, кинематография 48 688,8 47 409,5 97,37
10 Социальная политика 236 953,2 232 365,9 98,06
11 Физическая культура и спорт 8 989,6 8 883,0 98,81
12 Средства массовой информации 1 288,0 1 288,0 100
13
Обслуживание государственного и
муниципального долга
0,00 0,00 Х
ВСЕГО 1 124 080,5 1 027 582,0 91,42

23. Структура исполнения расходов бюджета за 2015 год
Общегосударственные
вопросы
75653,0 тыс. руб.
7,4%
Национальная
экономика
52743,5 тыс. руб.
5,1%
Жилищно-
коммунальное
хозяйство
87579,1 тыс. руб.
8,5%
Образование
521660,0 тыс. руб.
50,8%
Культура
47409,5 тыс. руб.
5%
Социальная политика
232365,9 тыс. руб.
22,6%
Физическая культура и
спорт
8883,0 тыс. руб.
0,9%
Средства массовой
информации
1288,0 тыс. руб.
0,1%
1027582,0 тыс. руб.

24. Исполнение расходов бюджета по ведомственной структуре
за 2015 года
Наименование
Уточненный план
тыс. руб.
Исполнено
тыс. руб.
Процент
исполнения
%
Алуштинский городской совет Республики Крым 7 946,2 7 856,7 98,87
Администрация города Алушта Республики Крым 66 985,1 63 025,4 94,09
Финансовое управление Администрации города Алушты
Республики Крым 5 229,4 5 199,7 99,43
Управление труда и социальной защиты населения
Администрации города Алушты Республики Крым 236 653,2 232 065,9 98,06
Управление образования и молодежи Администрации
города Алушты Республики Крым 459 894,8 454 861,4 98,91
Управление культуры Администрации города Алушты
Республики Крым 88 013,8 86 664,7 98,47
Управление капитального строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Администрации города Алушты
Республики Крым
257 886,8 176 442,6 68,42
Контрольно-счетный орган муниципального образования
городской округ Алушта Республики Крым 1 471,2 1 465,6 99,62
ВСЕГО 1 124 080,5 1 027 582,0 91,42

25. Структура исполнения расходов бюджета по главным
распорядителям бюджетных средств за 2015 год
Администрация города
Алушта
63 025,4 тыс. руб.
6,2%
Финансовое управление
5199,7 тыс. руб.
0,5%
Управление труда и
социальной защиты
населения
232 065,9 тыс. руб.
22,8%
Управление образования
и молодежи
454 861,4 тыс. руб.
44,6%
Управление культуры
86 664,7 тыс. руб.
8,5%
Управление
капитального
строительства и
жилищно-
коммунального
хозяйства
176 442,6 тыс. руб.
17,3%
Контрольно-счетный
орган
1465,6 тыс. руб.
0,1%
Алуштинский городской
совет Республики Крым
7 856,7 тыс. руб.
0,0%
1 027 582,0 тыс. руб.

26. Освоение средств межбюджетных трансфертов, поступивших
в бюджет городского округа Алушта в 2015 году
Наименование
Кассовые выплаты
тыс. руб.
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной
собственности, всего
9928,376
в том числе:
Газификация с. Верхняя Кутузовка, 2 очередь строительства, 1 этап 2233,52
Газоснабжение с. Изобильное (2-я очередь) 5026,37
Строительство миникотельной СОШ №2 и ДУЗ №10 в г. Алушта 137,891
Строительство модульной котельной для МДОУ "Детский сад №14 "Солнышко" г. Алушта,
с. Приветное, ул. Шевченко 3а 1500,0
Реконструкция сетей электроснабжения МДОУ "Детский сад №14 "Солнышко" по адресу:
г. Алушта, с. Приветное, ул. Шевченко, 3а 600,00
Строительство модульной котельной на площадке ЦТП -7 по ул. Нагорной в пгт. Партенит 339,53
Газоснабжение модульной котельной на площадке ЦТП-7 по ул. Нагорной в пгт. Партенит 91,065
Субсидия на капитальный ремонт здания и благоустройство территории детского сада по
ул.Виноградная в с.Лучистое г. Алушта Республики Крым 35297,364
Продолжение на следующий странице

27. Освоение средств межбюджетных трансфертов
Наименование
Кассовые
выплаты
тыс. руб.
Субсидия на модернизацию региональных систем дошкольного образования по объекту
«Приобретение модульного детского сада на 100 мест с производственным хозяйственно-
инженерным оборудованием инвентарем для муниципального дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 5 «Солнышко» города Алушты,
расположенного по адресу г. Алушта, ул. Симферопольская, 22»
36120,00
Прочие межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение реализации региональных
адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 2014-2015
годов на территории Республики Крым
14845,68
Прочие межбюджетные трансферты на проведение кадастровых, землеустроительных работ
с целью определения земельных участков, на которых планируется размещение объектов
Федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и
г. Севастополя до 2020 года", утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 11 августа 2014 года № 790
40,37
Межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения 5777,35
Продолжение

28. Расходы бюджета городского округа Алушта в 2015 году
на социальную политику - 232 365,854 тыс. руб.
Социальное обеспечение
населения
90 264,337 тыс. руб.
Другие вопросы в области
социальной политики
12 290,877 тыс. руб.
Охрана семьи и детства
129 810,641 тыс. руб.
На меры социальной поддержки по
оплате ЖКУ, твердого топлива и
сжиженного газа – 22 092,956 тыс. руб.
На предоставление субсидий населению
на ЖКУ – 11,475 тыс. руб.
На компенсационные выплаты по уходу за
нетрудоспособными – 695,390 тыс. руб.
На компенсационные выплаты по
льготному проезду – 17 766,356 тыс. руб.
На социальные выплаты
малообеспеченным, инвалидам и другим
категориям граждан – 47 368,322 тыс. руб.
Выплаты гражданам, подвергшимся
воздействию радиации – 719,424 тыс. руб
Выплаты инвалидам компенсаций
страховых премий – 6,428 тыс. руб.
Выплаты почетным донорам –
1 303,986 тыс. руб.
На мероприятия по развитию социально-
культурной сферы депортированных
граждан – 300,000 тыс. руб.
На выплату пособий семьям с детьми –
99 087,858 тыс. руб.
Предоставление социальной поддержки
детям-сиротам– 102,974 тыс. руб.
Выплата пособий на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством– 28 116,001 тыс. руб.
Выплата пособий при всех формах
устройства детей в семью –
159,476 тыс. руб.
Выплата, назначаемая в случае рождения
третьего ребенка и последующих детей
до трех лет, – 2 344,331 тыс. руб.
На выполнение мероприятий
муниципальной целевой программы
социальной поддержки отдельных
категорий граждан – 1 314,914 тыс. руб.
Расходы, связанные с
функционированием Управления труда и
социальной защиты населения –
10 852,863 тыс. руб.
Финансовая поддержка общественных
объединений инвалидов, ветеранов
войны, труда, военной службы, воинов-
интернационалистов, граждан
пострадавших от аварии на ЧАЭС –
123,100 тыс. руб.

29. Информационная справка о ситуации в отрасли образования
муниципального образования городской округ Алушта
Республики Крым
В муниципальном образовании городской округ Алушта Республики Крым
функционирует 26 муниципальных образовательных учреждений
общеобразовательных - 13
в общеобразовательных учреждениях города обучается 4938 учащихся
дошкольных - 10
в дошкольных образовательных учреждениях воспитывается 1796 детей
дополнительного образования - 3
Учащиеся общеобразовательных учреждений занимаются в одну смену
Образовательные учреждения города обеспечены педагогическими
кадрами на 100%
За счет субвенции Республики Крым приобретено 13120 учебников
на сумму 4,988 млн. руб., уровень обеспеченности учебниками - 100%

30. В 2014-2015 годах за счет средств федерального бюджета в рамках Программы модернизации
региональных систем образования
Информационная справка о ситуации в отрасли образования
муниципального образования городской округ Алушта
Республики Крым
Поставлено оборудование для школьных столовых
(МОУ «Маломаякская школа», МОУ «Школа №3»)
на общую сумму 3,912 млн. руб.
Проведены капитальные ремонты,
приобретено учебное, учебно-лабораторное,
учебно-производственное оборудование
(МОУ «Школа-лицей №1», МОУ «Школа №2»,
МОУ «Школа №3», МОУ «Маломаякская
школа») на общую сумму 28,736 млн. руб.
Приобретено технологическое оборудование
на сумму 2,361 млн. руб.

31. Информационная справка о ситуации в отрасли образования
муниципального образования городской округ Алушта
Республики Крым
В 2015 году в рамках мероприятий по модернизации региональных систем дошкольного
образования в Республике Крым
проведен капитальный ремонт и
приобретено оборудование на общую сумму
17,582 млн. руб.
для МДОУ «Детский сад № 19 «Солнышко»
г. Алушта на 120 мест
проведен капитальный ремонт и приобретено
оборудование на общую сумму
11,168 млн. руб.
для МДОУ «Детский сад № 14 «Солнышко»
г. Алушта на 120 мест
В 2015 году за счет средств Федеральной программы «Доступная среда»
в МОУ «Маломаякская школа» города Алушты
приобретено оборудование на сумму 0,943 млн. руб.
и произведен капитальный ремонт на сумму 0,783 млн. руб.

32. Увеличение размера оплаты труда работникам бюджетной сферы муниципального городской округ Алушта
осуществлялось в соответствии с Постановлением Совета министров Республики Крым от 22.04.2014 № 76 «О
поэтапном повышении заработной платы работников бюджетных учреждений, заведений и организаций в сфере
образования, науки, физической культуры и спорта, здравоохранения, культуры, социальной защиты».
муниципальных дошкольных образовательных учреждений (далее – ДОУ)
составил 16923,51 рубля, что на 31% в реальном выражении больше уровня 2014 года.
В результате дальнейшей индексации ожидается увеличение размера заработной платы работников дошкольных
образовательных учреждений до 17993,50 рублей в 2018 году
муниципальных общеобразовательных учреждений
составил 21391,51 рубль, что на 21 % в реальном выражении больше уровня 2014 года.
В результате дальнейшей индексации ожидается увеличение размера заработной платы работников общеобразовательных
учреждений до 22984,41 рублей
муниципальных учреждений дополнительного образования
составил 16960,78 рублей, что на 15% в реальном выражении больше уровня 2014 года.
В результате дальнейшей индексации ожидается увеличение размера заработной платы работников муниципальных
учреждений дополнительного образования до 19843,00 рублей.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
работников сферы образования
Размер среднемесячной заработной платы в 2015 году
работников

33. Использование целевых трансфертов по отрасли «Образование»
в бюджете муниципального образования городской округ
Алушта за 2015 год
Наименование
Уточненный план
тыс. руб.
Исполнено
тыс. руб.
Процент
исполнения
%
Расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных
пособий, средств обучения, игр, игрушек в муниципальных
дошкольных образовательных организациях 93174,600 93174,600 100,0
Расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных
пособий, средств обучения, игр, игрушек в муниципальных
общеобразовательных организациях 217349,400 217349,400 100,0
Обеспечение одноразовым горячим питанием (завтрак)
учащихся 1-4 классов муниципальных образовательных
организаций 9729,800 9729,800 100,0
Приобретение модульного детского сада на 100 мест с
производственным хозяйственно-инженерным оборудованием и
инвентарем для МДОУ "Детский сад № 5 "Солнышко" города
Алушта 51600,000 36120,000 70,0
Приобретение оборудования в МБОУ "Детский сад № 14
"Солнышко" (с.Приветное) 468,061 468,061 100,0
Организация и проведение комплекса мероприятий,
направленных на установку, поддержание и улучшение системы
обеспечения пожарной безопасности 19806,600 19806,600 100,0
Продолжение на следующий странице

34. Использование целевых трансфертов по отрасли «Образование»
в бюджете муниципального образования городской округ
Алушта за 2015 год
Наименование
Уточненный план
тыс. руб.
Исполнено
тыс. руб.
Процент
исполнения
%
Капитальный ремонт спортивного зала МОУ "Изобильненская
школа" 980,000 980,000 100,0
Оснащение спортивным оборудованием спортивного зала МОУ
"Изобильненская школа" 524,622 524,602 100,0
Строительство открытой спортивной площадки МОУ
"Лучистовская школа" 2200,000 2200,000 100,0
Приобретение оборудования для МОУ "Школа-лицей № 1" 2361,387 2361,387 100,0
Капитальный ремонт МОУ «Маломаякская школа» по созданию
условий для инклюзивного образования 900,000 834,608 92,7
Капитальный ремонт МОУ "Школа № 2" по созданию условий
для инклюзивного образования 1100,000 1030,879 93,7
Капитальный ремонт МОУ "Школа № 3" по созданию условий
для инклюзивного образования 1100,000 1030,722 93,7
Итого целевых трансфертов: 401294,470 385610,659 96,1
Продолжение

35. Информационная справка о ситуации в отрасли культуры
муниципального образования городской округ Алушта
Республики Крым
В 2015 году осуществляли деятельность 10 муниципальных учреждений культуры и
дополнительного образования детей
Централизованная библиотечная система
1 единица с 18 структурными отделами, в том числе 2 детских
Культурно-досуговые учреждения
1 единица с 10 структурными подразделениями
Учреждения дополнительного образования детей
4 единицы (3 музыкальные школы, 1 художественная школа)
Музеи
3 единицы, в том числе 1 музей (в состав которого входят 2 отдела) и 2 музея под открытом небом
Центр бухгалтерского обслуживания учреждений культуры и
школ дополнительного образования города Алушты

36. Информационная справка о ситуации в отрасли культуры
муниципального образования городской округ Алушта
Республики Крым
В 2015 году для стабильного функционирования учреждений культуры из бюджета
муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым
были выделены средства в сумме 85145,5 тыс. руб.
По школам дополнительного образования - 39329,5 тыс. руб., что в свою очередь позволило
предоставить услуги дополнительного образования 840 учащимся и обеспечить заработной
платой 162,88 штатные единицы
По библиотечной системе - 14843,3 тыс. руб. при штатной численности 45,75 единиц
По Дому творчества «Подмосковье» - 20283,8 тыс. руб., в том числе 570,4 тыс. руб.
выделенных на проведение мероприятий, посвященных празднованию 70-летия Победы в
ВОВ 1941-1945 годов. Штат работников - 80,75 единиц
По центру бухгалтерского обслуживания учреждений -1737,1 тыс. руб.,
штат сотрудников - 5 единиц
По музею С.Н. Сергеева-Ценского - 8895,1 тыс. руб., штат сотрудников - 28,25 единиц
85145,5тыс.руб.
Автономные музеи Фуна и Пилигрим в 2015 году не финансировались за счет средств бюджета.
Средства были получены от приносящей доход деятельности.

37. Информационная справка о ситуации в отрасли культуры
муниципального образования городской округ Алушта
Республики Крым
Централизованной библиотечной системе в 2015 году выделены
средства из федерального бюджета на проведение мероприятий по
подключению общедоступных библиотек Республики Крым к сети
Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи
расширения информационных технологий и оцифровки в сумме
40,0 тыс. руб. и средств на комплектование книжных фондов библиотек
муниципальных образований - 16,7 тыс. руб.

38. Спасибо за внимание!