Отчёт об исполнении бюджета Белоярского городского округа за 2014 год

1. Об исполнении бюджетаОб исполнении бюджета
Белоярского городского округаБелоярского городского округа
за 2014 годза 2014 год
Подготовлено Финансово-бюджетным управлением
Администрации Белоярского городского округа

2. СТРУКТУРА ДОХОДСТРУКТУРА ДОХОДОВОВ
БЮДЖЕТА БЕЛОЯРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАБЮДЖЕТА БЕЛОЯРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗА 2014 год2014 год
тыс.рублей
ВСЕГО ДОХОДОВ
1 520425,2
ан 1 634689,1
Безвозмездные
поступления
1063304,2
1185019,8
- 121715,6 90%
Налоговые и неналоговые
доходы
457121,0
449669,3
+ 7451,7 102%
УДЕЛЬНЫЙ ВЕС
69,9 %
- 114263,9 93%
УДЕЛЬНЫЙ ВЕС
30,1 %
Фактическое исполнение План 2014 года Отклонение от плана % исполнения

3. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА БЕЛОЯРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗА 2014 ГОД
362 764,3
573 254,7
936 019,0
449 669,3
1 185 019,8
1 634 689,1
457 121,0
1 063 304,2
1 520 425,2
+ 7 451,7
- 121 715,6
- 114 263,9
599 520,8
436 418,4
1 035 939,2
- 142 399,8
+ 626 885,8
+ 484 486,0
Налоговые
и неналоговые
доходы
Безвозмездные
поступления
Доходы, всего
в том числе
Первона-
чальный
план
2014 г.
Уточнен-
ный план
2014 г.
Исполнено
2014 г.
Отклоне-
ние от
уточнен-
ного плана
Исполнено
2013 г.
Отклоне-
ние 2014 г.
от
2013 г.
Доля налоговых и неналоговых доходов
в структуре доходов местного бюджета
202013 г.13 г. 202014 г.14 г.
57,9 %57,9 % 30,1 %30,1 %
тыс. рублей

4. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА БЕЛОЯРСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
1 520,4 млн. руб.
457,1 млн. руб.
Общий объём
доходов
Налоговые и
неналоговые
доходы (30,1% от
общих доходов)

5. 599 520,8
362 764,3
449 669,30
457 121,0
0,0
100000,0
200000,0
300000,0
400000,0
500000,0
600000,0
Отчет 2013 Первоначальный
план 2014
Уточненный план
2014
Отчет 2014
тыс. рублей
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТАНАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
БЕЛОЯРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГАБЕЛОЯРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
В 2014 ГОДУВ 2014 ГОДУ
76,2%
126%
102%

6. ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ БЕЛОЯРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГАДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ БЕЛОЯРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПО ОСНОВНЫМ НАЛОГОВЫМ ИСТОЧНИКАМ ЗА 2013 – 2014 ГОДЫПО ОСНОВНЫМ НАЛОГОВЫМ ИСТОЧНИКАМ ЗА 2013 – 2014 ГОДЫ
Млн.рублей
Налог на
доходы
физических лиц
ЕНВД Государственна
я пошлина
ЕСН
504,5
318,2
9,7 10,4 2,6 3,5 1,7 6,3
63 %
107 % 134 % 371 %
2013 год
2014 год

7. ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ БЕЛОЯРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГАДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ БЕЛОЯРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПО ОСНОВНЫМ НЕНАЛОГОВЫМ ИСТОЧНИКАМ ЗА 2013 – 2014 ГОДЫПО ОСНОВНЫМ НЕНАЛОГОВЫМ ИСТОЧНИКАМ ЗА 2013 – 2014 ГОДЫ
тыс.рублей
Доходы от
оказания
платных услуг
Доходы от
использования
имущества,
находящегося в
гос. и мун.
собственности
Доходы от
продажи
материальных и
нематериальных
активов
Штрафы,
санкции,
возмещение
ущерба
2 648 2 337
17 871
22 012
18 245
17 551
2 456 1 731
2013 год
2014 год
88,3 %
123,2 %
96,2 %
70,5 %

8. СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТСТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ
БЕЛОЯРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗА 2014 ГОДБЕЛОЯРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗА 2014 ГОД
тыс. рублей

9. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАСХОДОВОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАСХОДОВ
БЮДЖЕТА ЗА 2014 ГОДБЮДЖЕТА ЗА 2014 ГОД
тыс.рублей
Кассовое
исполнение
Уточненный
план
Утверждено
решением
125,1% 95,1%

10. тыс. рублей
1 292 432,3

11. проценты
СТРУКТУРА РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА
2014 год

12. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ИСПОЛНЕНИЯ
РАЙОННОГО БЮДЖЕТА
2014 год проценты

13. ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ БЮДЖЕТНОГО
СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ В БЕЛОЯРСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ
В 2013-2014 ГОДАХ
Наименование работников
бюджетного сектора экономики
Средняя заработная плата, руб.
2013 год 2014 год Отклонение (%)
Педагогические работники образовательных учреждений
общего образования
27 296 30 300 111
Педагогические работники дошкольных
образовательных учреждений
22 397 22 597 100,9
Педагогические работники образовательных учреждений
дополнительного образования
28 798 28 877 100,3
Работники учреждений культуры 15 978 20 440 127,9

14. Жилой дом в поселке Белоярский,
Свободы 49
В рамкам муниципальной адресной программы «Переселение
граждан Белоярского городского округа из аварийного жилищного
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного
жилищного строительства в 2013-2017 годах» финансировались
работы по строительству 5-ти жилых домов.
Объем произведенных расходов – 51,6 млн. рублей, из них:
за счет Фонда содействия реформированию ЖКХ – 21,9 млн.
рублей;
за счет средств областного бюджета – 20,4 млн. рублей;
за счет средств местного бюджета – 9,3 млн. рублей.

15. Направление расходовНаправление расходовНаправление расходовНаправление расходов
СуммаСумма
местного бюджетаместного бюджета
СуммаСумма
местного бюджетаместного бюджета
Переселение граждан из аварийного жилищного фондаПереселение граждан из аварийного жилищного фонда
20 592,220 592,2
ИТОГОИТОГОИТОГОИТОГО 389 765,6389 765,6389 765,6389 765,6
9 289,39 289,3
СуммаСумма
областных средствобластных средств
СуммаСумма
областных средствобластных средств
ПРИВЛЕЧЕНИЕ СРЕДСТВ НА УСЛОВИЯХ СОФИНАНСИРОВАНИЯПРИВЛЕЧЕНИЕ СРЕДСТВ НА УСЛОВИЯХ СОФИНАНСИРОВАНИЯ
В 2014 ГОДУВ 2014 ГОДУ тыс. рублей
42 318,242 318,2
60 862,160 862,1
252,5252,5
56 436,756 436,756 436,756 436,7
Мероприятия в сфере энергосбереженияМероприятия в сфере энергосбережения
Газификация сельских территорийГазификация сельских территорий 43 079,243 079,2
108,4108,4
5 075,25 075,2
203 802,2203 802,2 10 873,410 873,4
Строительство детских дошкольных учрежденийСтроительство детских дошкольных учреждений
Укрепление материально-технической базы образовательных
учреждений
Укрепление материально-технической базы образовательных
учреждений
2 211,02 211,0 4 316,94 316,9
Информатизация муниципального образованияИнформатизация муниципального образования
Разработка градостроительной документацииРазработка градостроительной документации 472,4472,4 708,6708,6
Улучшение жилищных условий гражданУлучшение жилищных условий граждан 35 768,035 768,0 5 122,65 122,6
Разработка ПСД на капитальный ремонт гидротехнических
сооружений
Разработка ПСД на капитальный ремонт гидротехнических
сооружений
1 000,01 000,0 350,0350,0

16. Газовая котельная в поселке Белоярский
В рамках муниципальной программы
«Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности систем
энергосбережения Белоярского ГО
Свердловской области на 2012-2016 годы с
перспективой до 2020 года»
финансировались работы по строительству
газовых котельных, модернизации тепловых
и водопроводных сетей, модернизации
систем и объектов наружного освещения,
установке приборов коммерческого учета
отпуска энергетических ресурсов.
Стоимость выполненных работ в 2014 году
– 214,7 млн. рублей, из них:
за счет средств областного бюджета –
203,8 млн. рублей;
за счет средств местного бюджета – 10,9
млн. рублей.

17. Объем расходов на муниципальные целевые
программы в 2014 году – 214 775,6
тыс. рублей
Поддержка малого и среднего предпринимательства
на 2013 – 2015 годы – 174,6 тыс. рублей
Развитие культуры
на 2014-2020 годы – 68 483,4 тыс. рублей
Развитие образования
на 2011-2015 годы - 32 925,0 тыс.рублей
Развитие сети дошкольных образовательных
учреждений на 2014-2015 годы – 26 853,0 тыс. рублей
Устойчивое развитие сельской территории
на 2014 – 2017 годы – 4 191,6 тыс. рублей
Переселение граждан из аварийного жилищного
фонда на 2013-2017 годы – 9 289,4 тыс. рублей
4,3 %
12,5 %
31,9 %
0,1 %
2 %
15,3 %

18. Детский сад в селе Косулино
В рамках муниципальной программы «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в
Белоярском городском округе» на 2014-2015 годы финансировались работы по строительству 2-х
дошкольных образовательных учреждений в п. Белоярский и с. Косулино.
Объем расходов – 81,5 млн. рублей, из них: за счет средств областного бюджета – 60,9 млн. рублей, за
счет средств местного бюджета – 20,6 млн. рублей.

19. Благодарю за внимание!