Download to read offline
Отчет об исполнении за 1 квартал 2015 год
- 1. ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГОРАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЗА 1 КВАРТАЛ 2015 ГОДА ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 2015 год
- 2. Доходы, расходы бюджетаИпатовского муниципального района Ставропольского края за 1 квартал 2015 года • 266943,96 тыс.рублейдоходы •262108,95 тыс.рублей расходы
- 3.
- 4. Наименование источника доходов Утвержденона 2015 год Исполнено на 01.04.2015г Исполнение % Налог на доходы физических лиц 136714,90 24327,43 17,8 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ 5137,00 1593,35 31,0 Единый налог на вмененный доход 27937,92 6632,04 23,7 Единый сельскохозяйственный налог 2178,00 2385,51 109,5 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 14,00 5,00 0,4 Государственная пошлина 5202,00 871,46 16,8 тыс.руб.
- 5. Наименование источника доходов Утвержденона 2015 год Исполнено на 01.04.2015г Исполнение % Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 38339,00 11403,91 29,7 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 780,00 157,53 20,2 Доходы от продажи имущества 100,00 11,44 11,4 Штрафы 4740,0 680,32 14,4 Доходы от оказания платных услуг 27876,92 8613,89 30,9 Прочие доходы - 35,62 0,0 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ тыс.руб.
- 6. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ Наименование источника доходов Утверждено Исполненона 01.04.2015г Исполнение % Дотации 129064,91 32266,25 25,0 Субсидии 73487,00 18371,75 25,0 Субвенции 700189,42 183669,50 26,2 Иные межбюджетные трансферты 2440,26 986,40 40,4 Прочие безвозмездные поступления - 120,96 - Возврат остатков субсидий и субвенций, сложившихся на 01.01.2013г. - -25188,40 - тыс.руб.
- 7. ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ ЗА1 КВАРТАЛ 2015 ГОДА 20438,27 тыс.руб. 18,0% 540,09 тыс.руб. 19,1% 8572,69 тыс.руб. 10,4% 1107007,11 тыс.руб. 20,9% 3819,06тыс.руб. 21,4% 103355,48 тыс.руб. 29,4% 4,5тыс.руб. 0,9% 18371,75 тыс.руб. 25,0% Общегосударственные вопросы Национальная безопасность и правоохранительная деятельность Национальная экономика Образование Культура и кинематография Социальная политика Физкультура и спорт Межбюджетные трансферты % представлены в виде исполнения к годовым плановым назначениям
- 8.
- 9. •ГЛАВА ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАСК; •КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ ИМР СК; • СОВЕТ ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СК, Функционирование высшего должностного лица муниципального образования - расходы на содержание глав администраций органов местного самоуправления, а также аппаратов указанных должностных лиц •ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ Функционирование законодательных (представительных) органов муниципальных образований - расходы на обеспечение деятельности законодательных (представительных) органов местного самоуправления •АДМИНИСТРАЦИЯ ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ Функционирование местных администраций - расходы на обеспечение деятельности местных администраций и соответствующих аппаратов, обеспечение деятельности подведомственных учреждений • КАНДИДАТЫ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ Судебная система - составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судей общей юрисдикции в Российской Федерации за счет средств федерального бюджета • РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СК Резервные фонды местных администраций - образование резервных фондов органов местного самоуправления •ОТДЕЛ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СК Другие общегосударственные вопросы - расходы на выполнение функций по общегосударственным вопросам, не отнесенным к другим подразделам данного раздела, в том числе на управление муниципальной собственностью •ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СК Обеспечение деятельности финансовых органов - расходы на выполнение функций органов местного самоуправления, осуществляющих функции финансовых органов в соответствии с бюджетным законодательством
- 10. в т.ч. По данномуразделу отражены расходы на решение вопросов по защите населения и территории района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, управление гражданской обороной, а также расходы на осуществление мероприятий в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и области гражданской обороны. тыс.руб.
- 11. Средства направлены наобеспечение деятельности в области сельского хозяйства, рыболовства и прочих мероприятий агропромышленного комплекса. ПЛАН 2015 года 72958,00 тыс.рублей РАСХОДЫ НА 01.04.2015 года 7903,47 тыс.рублей ИСПОЛНЕНИЕ 10,8 %
- 12. Средства направлены наремонт и содержание автомобильных дорог находящихся в собственности Ипатовского муниципального района СК и искусственных сооружений на них. План 2015 года 8500,00 тыс.рублей Расходы на 01.04.2015 года 669,23тыс.рублей ИСПОЛНЕНИЕ 7,9 %
- 13. Средства направлены нарасходы , связанные с экономическими вопросами. ПЛАН 2015 года 597,00 тыс.рублей РАСХОДЫ НА 01.04.2015 год 0,00 тыс.рублей
- 14. Расходы на дошкольноеобразование детей раннего детского возраста и обеспечение деятельности дошкольных образовательных организаций. ПЛАН 2015 года 159504,22 тыс.рублей РАСХОДЫ ЗА 1КВАРТАЛ 2015 года 30822,54 тыс.рублей ИСПОЛНЕНИЕ 19,3%
- 15. Расходы на начальноеобщее, основное общее, среднее общее образование, а также на содержание и обеспечение учебного процесса общеобразовательных организаций, обеспечение деятельности (оказание услуг) организаций дополнительного образования. ПЛАН НА 2015 год 339531,57 тыс.рублей РАСХОДЫ ЗА 1 КВАРТАЛ 2015 года 74419,37тыс.рублей ИСПОЛНЕНИЕ 21,9%
- 16. расходы по организациимолодежной политике, а также расходы организаций, осуществляющих обеспечение деятельности, в области молодежной политики ( МКУ «Центр по работе с молодежью»). расходы на обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих руководство и управление в сфере образования, разработку и осуществление общей политики, планов, программ и бюджетов в области образования, управление ими и др.( Отдел образования администрации Ипатовского муниципального района СК). ПЛАН 2015 года 8449,58 тыс.рублей РАСХОДЫ ЗА 1 КВАРТАЛ 2015 года 886,22 тыс.рублей ПЛАН 2015 года 5004,88 тыс.рублей РАСХОДЫ ЗА 1 КВАРТАЛ 2015 года 878,98 тыс.рублей ИСПОЛНЕНИЕ 10,5% ИСПОЛНЕНИЕ 17,6 %
- 17. Средства направлены наобеспечение деятельности РМКУК "Ипатовская межпоселенческая центральная библиотека" Ипатовского района СК, на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания ММБУК "Культурно-досуговой центр», МБОУ ДОД «Детская школа искусств», МБОУ ДОД «Детская художественная школа», подготовку и проведение мероприятий в сфере культуры. ПЛАН 2015 года 17831,65тыс.рублей РАСХОДЫ НА 01.04.2015 года 3819,06 тыс.рублей ИСПОЛНЕНИЕ 21,4%
- 18. ВСЕГО в т.ч. Расходы подраздела«Социальное обеспечение населения» направлены на обеспечение мер социальной поддержки граждан, включая все виды пособий и страховых выплат. Расходы подраздела «Охрана семьи и детства» направлены на предоставление мер социальной поддержки в виде пособий по опеке и попечительству; выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования; обеспечением предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений, а также расходы на выплату гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий, ежемесячного пособия по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет. Расходы подраздела «Другие вопросы в области социальной политики» направлены на обеспечение деятельности управления труда и социальной защиты населения администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края. тыс.руб.
- 19. Расходы направлены напроведение массовых спортивных мероприятий.
- 20.
- 21. Цели программы -обеспечение всеобщей доступности и общественно приемлемого непрерывного, качественного образования для удовлетворения образовательной потребности населения Ипатовского района через создание условий для обновления структуры и содержания образования, способствующего духовному, физическому и интеллектуальному развитию детей и молодежи. Исполнение программы в разрезе подпрограмм Уточненный годовой план Исполнение % исполнения Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края 12731,83 1254,84 9,9 Пожарная безопасность образовательных учреждений Ипатовского района Ставропольского края 2552,43 0,00 0,0 Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия» 239789,21 55013,92 22,9 Всего по программе 255073,47 56268,76 22,1 Текст муниципальной программы размещён в сети Интернет по электронному адресу: http://www.ipatovo.org/list.php?c=mun_program (тыс.руб.)
- 22. • • Цель программы- обеспечение финансовой устойчивости сельхозтоваропроизводителей, устойчивое развитие сельских территорий Ипатовского района (организация соревнования и поощрение победителей). Исполнение программы по задачам Уточненный годовой план Исполнение % исполнения Организация соревнования и поощрение победителей 300,00 0,00 0,00 Текст муниципальной программы размещён в сети Интернет по электронному адресу: http://www.ipatovo.org/list.php?c=mun_program (тыс.руб.)
- 23. Цели программы -сохранение и развитие культуры ,создание единого культурного пространства на территории Ипатовского района, условий для духовного возрождения народа, создание равных возможностей для доступа населения Ипатовского района к отечественным и мировым культурным ценностям. Исполнение программы по задачам Уточненный годовой план Исполнение % исполнения Развитие системы художественного образования 249,00 50,00 20,1 Поддержка лучших традиций 251,0 9,0 3,6 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры 320,00 0,00 0,0 Обеспечение выполнения муниципального задания 2116,70 455,50 21,5 Обеспечение деятельности РМКУК «Ипатовская МЦБ» 14894,95 3304,57 22,2 Всего по программе 17831,65 3819,07 21,4 Текст муниципальной программы размещён в сети Интернет по электронному адресу: http://www.ipatovo.org/list.php?c=mun_program (тыс.руб.)
- 24. • Цели программы- создание благоприятных условий для развития этноконфессиональных отношений; возрождение и развитие духовно-культурных основ казачества, семейных казачьих традиций, казачьего образования, военно-патриотического воспитания казачьей молодежи на территории Ипатовского района. Исполнение программы по задачам Уточненный годовой план Исполнение % исполнения Проведение мероприятий в рамках развития казачества 97,00 0,0 0,0 Текст муниципальной программы размещён в сети Интернет по электронному адресу: http://www.ipatovo.org/list.php?c=mun_program (тыс.руб.)
- 25. Исполнение программы в разрезеподпрограмм Уточненный годовой план Исполнение % исполнения Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ипатовского муниципального района СК 450,00 0,00 0,0 Развитие потребительского рынка в Ипатовском муниципальном районе СК 50,00 0,0 0,0 Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ипатовском муниципальном районе СК, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Ипатовском муниципальном районе СК 11795,00 922,80 7,8 Всего по программе 12295,00 922,80 7,5 Цель программы - обеспечение устойчивого социально-экономического развития Ипатовского муниципального района; формирование благоприятного инвестиционного климата и положительного имиджа района; создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства; развитие сферы потребительского рынка и повышение доступности товаров и услуг для населения района; Текст муниципальной программы размещён в сети Интернет по электронному адресу: http://www.ipatovo.org/list.php?c=mun_program (тыс.руб.)
- 26. • Цель программы- развитие и совершенствование имущественных и земельных отношений для обеспечения решения задач социально-экономического развития Ипатовского муниципального района Ставропольского края. Исполнение программы в разрезе подпрограмм Уточненный годовой план Исполнение % исполнения Управление муниципальной собственностью Ипатовского муниципального района Ставропольского края в области имущественных и земельных отношений 1631,00 25,00 1,5 Обеспечение реализации программы «Управление имуществом Ипатовского муниципального района Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия» муниципальной программы 5831,30 1283,41 22,0 Всего по программе 7462,30 1308,41 17,5 Текст муниципальной программы размещён в сети Интернет по электронному адресу: http://www.ipatovo.org/list.php?c=mun_program тыс.руб.
- 27. • Цель программы- создание условий для патриотического и духовно-нравственного воспитания молодёжи, реализации ее научно-технического и творческого потенциала, поддержка деятельности молодёжных и детских общественных объединений, развитие созидательной активности молодёжи, профилактика безнадзорности несовершеннолетних в Ипатовском районе. Исполнение программы по задачам Уточненный годовой план Исполнение % исполнения Кадровая, учебно-методическая и нформационно- аналитическая деятельность 15,00 0,00 - Организация деятельности районных детских и молодежных организаций, общественных и координационных советов 8,00 0,00 - Организация и проведение районных мероприятий с детьми и молодежью 627,00 170,96 27,3 Поддержка талантливой и инициативной молодежи 100,00 12,51 12,5 Обеспечение деятельности МКУ «Центр по работе с молодежью» 1573,00 272,76 17,3 Всего по программе 2323,00 456,22 19,6 Текст муниципальной программы размещён в сети Интернет по электронному адресу: http://www.ipatovo.org/list.php?c=mun_program тыс.руб.
- 28. Цель программы -обеспечение условий для реализации конституционного права граждан на занятие физической культурой и спортом и приобщение населения Ипатовского муниципального района Ставропольского края к регулярным занятиям физической культурой и спортом . Исполнение программы по задачам Уточненный годовой план Исполнение % исполнения Мероприятия, направленные на популяризацию и развитие физической культуры и спорта в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края 500,00 323,66 64,7 Текст муниципальной программы размещён в сети Интернет по электронному адресу: http://www.ipatovo.org/list.php?c=mun_program тыс.руб.
- 29. Исполнение программы в разрезеподпрограмм Уточненный годовой план Исполнение % исполнения Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ипатовском муниципальном районе СК 0,00 0,0 0,0 Обеспечение безопасности дорожного движения в Ипатовском муниципальном районе СК 8512,00 669,23 7,9 Всего по программе 8512,00 669,23 7,9 Текст муниципальной программы размещён в сети Интернет по электронному адресу: http://www.ipatovo.org/list.php?c=mun_program тыс.руб.
- 30. • Цель программы- обеспечение финансовой стабильности и эффективное управление муниципальными финансами. Исполнение программы по задачам Уточненный годовой план Исполнение % исполнения Проведение в пределах компетенции единой финансовой, бюджетной, налоговой и долговой политики 11076,80 2668,61 24,1 Выравнивание бюджетной обеспеченности городского и сельских поселений Ипатовского района Ставропольского края 42651,00 10650,25 25,0 Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы 32582,80 7721,50 23,7 Всего по программе 86310,60 21040,36 24,4 Текст муниципальной программы размещён в сети Интернет по электронному адресу: http://www.ipatovo.org/list.php?c=mun_program
- 31. • Цель программы- профилактика правонарушений, незаконного потребления наркотиков, повышение уровня антитеррористической защищенности объектов с массовым участием людей, совершенствование и развитие гражданской обороны. Исполнение программы в разрезе подпрограмм Уточненный годовой план Исполнение % исполнения Обеспечение общественного порядка, профилактика правонарушений, незаконного потребления и оборота наркотиков в Ипатовском муниципальном районе СК 59,00 0,00 0,00 Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Ипатовского муниципального района СК 2982,50 431,02 14,5 Развитие и совершенствование гражданской обороны и защиты населения, территории от чрезвычайных ситуаций Ипатовского муниципального района СК 2831,00 540,09 19,1 Всего по программе 5872,50 971,12 16,5 Текст муниципальной программы размещён в сети Интернет по электронному адресу: http://www.ipatovo.org/list.php?c=mun_program тыс.руб.
- 32. ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТОВ ГОРОДСКОГОИ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СК ЗА 1 КВАРТАЛ 2015 ГОДА Наименование муниципального образования Доходы ПЛАН 2015г. ФАКТ НА 01.04.2015г. город Ипатово 54000,00 13066,73 Большевистский сельсовет 12030,79 3021,12 село Большая Джалга 11071,50 2001,70 село Бурукшун 12963,42 2028,78 Винодельненский сельсовет 12819,66 3023,85 Добровольно-Васильевский сельсовет 7974,88 1531,03 Золотаревский сельсовет 10263,92 2330,73 Кевсалинский сельсовет 10583,99 6240,52 Красочный сельсовет 14987,55 3789,88 Леснодачненский сельсовет 7638,84 2207,18 Лиманский сельсовет 12536,03 2561,27 Мало-Барханчакский сельсовет 10837,23 3716,76 Октябрьский сельсовет 9992,01 1891,88 Первомайский сельсовет 7807,87 1824,17 Советскорунный сельсовет 11729,13 3191,72 Тахтинский сельсовет 9608,50 1941,43 тыс.руб.
- 33. ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТОВ ГОРОДСКОГОИ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СК ЗА 1 КВАРТАЛ 2015 ГОДА Наименование муниципального образования РАСХОДЫ ПЛАН 2015г. ФАКТ НА 01.04.2015г. город Ипатово 54000,00 8204,42 Большевистский сельсовет 14075,51 3737,79 село Большая Джалга 12348,21 2062,08 село Бурукшун 13700,61 2116,68 Винодельненский сельсовет 15185,40 1899,07 Добровольно-Васильевский сельсовет 8632,34 1428,70 Золотаревский сельсовет 12165,82 1690,27 Кевсалинский сельсовет 10583,99 1973,14 Красочный сельсовет 15931,25 2110,02 Леснодачненский сельсовет 8963,89 1538,21 Лиманский сельсовет 12626,57 1886,99 Мало-Барханчакский сельсовет 10837,23 2079,91 Октябрьский сельсовет 9992,01 1932,12 Первомайский сельсовет 9261,21 1495,07 Советскорунный сельсовет 12306,42 1884,70 Тахтинский сельсовет 11149,97 1676,93 тыс.руб.