Downloaded 41 times
Sistim manajemen lingkungan
- 1. SISTIM MANAJEMEN LINGKUNGAN ISO 14001:2000 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM
- 2.
- 3. • Internal auditdilaksanakan pada interval yang direncanakan: Menetapkan apakah SML: 4.5.5 AUDIT INTERNAL Sesuai dengan pengaturan yang direncanakan (Misal: Kebijakan, tujuan, sasaran, prosedur), termasuk standar ISO 14001. Telah diterapkan dan dipelihara dengan baik Memberikan informasi mengenai hasil-hasil audit kepada manajemen
- 4. • Program auditmempertimbangkan pentingnya faktor lingkungan dalam operasional serta hasil audit sebelumnya. 4.5.5 AUDIT INTERNAL • Prosedur audit harus berisi: Tanggung jawab dan persyaratan untuk: Perencanaan dan pelaksanaan audit Pelaporan audit dan penyimpanan catatan audit Ketentuan mengenai kriteria, ruang lingkup, frekuensi dan metoda audit: • Menjamin objektifitas dan netral pada saat memilih auditor dan melaksanakan audit
- 5. 4.5.5 AUDIT INTERNAL INTERNALAUDIT Tanggung jawab Auditor Audit manajemen Pelatihan auditor Aspek & hukum ISO 14001 Proses/ sektor Kecakapan audit Program audit Kepentingan lingkungan Perubahan organisasi Hasil audit sebelumnya Apakah SML diterapkan/ dipelihara serta effektif? Susunan perencanaan diikuti? Persyaratan ISO 14001 ditujukkan? Pelaporan hasil Pada manajemen Masukan tinjauan Manajemen Ketidaksesuaian Manajemen Prosedur audit ruang lingkup frekwensi metodologi
- 6. Program audit: 4.5.5 AUDITINTERNAL • direncanakan, ditetapkan, diterapkan dan dipelihara • mengambil pertimbangan pentingnya faktor lingkungan dalam operasi • hasil audit sebelumnya
- 7. Prosedur audit harusditetapkan, diterapkan dan dipelihara Isi prosedur menjelaskan: 4.5.5 AUDIT INTERNAL Tanggung jawab dan persyaratan guna perencanaan dan pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit dan pemeliharaan catatannya Menetapkan kriteria audit, ruang lingkup, frekuensi dan metodenya.
- 8. Pemilihan auditor danpelaksanaan audit harus menjamin objektifitas dan ketidakberpihakan dalam proses audit 4.5.5 AUDIT INTERNAL
- 9.
- 10. TANGGUNG JAWAB: QEP-LIT-037 INTERNALAUDIT • MR merencanakan, melaksanakan dan memantau audit internal dilaksanakan dengan baik oleh aditor yang ditunjuk • Auditor melakukan audit berdasarkan jadwal dan menyiapkan laporan audit serta menyampaikan ke MR • MR menyediakan checklist audit untuk melaksanakan audit berdasarkan sistim lingkungan dan pemenuhan persyaratannya
- 11. PERSIAPAN AUDIT: MR (WAKIL MANAJEMEN) Menyiapkanjadwal audit selama setahun Internal QE Audit Plan Audit Schedule Perencanaan setahun & audit dilakukan 3 bln sekali Menyebutkan divisi, tanggal & waktu audit Memastikan auditor bebas dari prasangka atau pengaruh yang bisa berakibat pada keobjectivan audit Auditor yg ditunjuk adalah orang dengan pelatihan khusus atau kemampuan audit internal Membagikan “Audit Schedule” pada semua pihak (auditee & auditor) ± 1 minggu sebelum audit
- 12. PELAKSANAAN AUDIT: AUDITOR Melakukan auditdgn memeriksa records/prosedur/mengamati operasional vs dokumen yg relevan untuk melihat kecocokan ketentuan dokumen sistim manajemen Menggunakan “Internal Audit Checklist” (LIT-QEF-009) selama audit untuk menstandarkan dan membantu jalannya audit serta mencatat temuan-temuannya pada checklist tersebut Segera memberitahu dan mengkonfirmasi pada auditee bila ditemukan ketidak sesuaian/ ketidakpuasan selama audit berlangsung serta menyebutkan record/ catatan sebagaibukti Memberi alasan temuan audit MAJOR NC MINOR NC Ketidaksesuaian kritikal & biasanya mempunyai dampak yang luas.(Temuan sepenuhnya tidak sesuai sistem/ prosedur tidak diterapkan) Ketidaksesuaian standar/ prosedur tapi tidak kritikal/ tidak berdampak luas. (menerapkan sistem/ prosedur tetapi kurang tepat & ditemukan record yang tidak wajar OBSERVASI/ REKOMENDASI Kemungkinan besar mempunyai dampak ketidaksesuaian dimasa yang akan datang
- 13. PELAKSANAAN AUDIT: AUDITOR Mengeluarkan “InternalQE Audit Non-conformity Report” setelah mendiskusikan dengan auditee termasuk tanggung penyelesaian beserta tindakan koreksi Memberikan pada auditee setelah disetujui & ditandatangani, kemudian yang asli dikirim ke MR Memberikan “General Observation” pada auditee dengan tujuan perbaikan dan memberikan salinannya ke MR
- 14. TINDAKAN KOREKSI &VERIFIKASI AUDIT: AUDITEE (PIHAK YG DIAUDIT) Menganalisa penyebab temuan audit Memutuskan tindakan koreksi serta pencegahan yang diperlukan secara tepat dalam menanggapi ketidaksesuaian Memastikan untuk menyelesaikan dan menerapkan tindakan koreksi yang telah diambil sesuai tanggal penyelesaian Memberitahukan dan mengirimkan salinan “LIT-QEF-010” yang telah selesai pada MR setelah ketidaksesuaian (NC) berakhir
- 15. TINDAKAN KOREKSI &VERIFIKASI AUDIT: memeliksa dan mengakhiri tindakan koreksi yang telah diselesaikan beserta buktinya, bila perlu Penutupan ketidak sesuaian akan ditunda bila tindakan koreksi yang diambil tidak bisa dibuktikan keefektifannya Memeriksa laporan audit, meringkas temuan ketidaksesuain/ NC & tindakan perbaikan/ observation untuk dipresentasikan pada “Tinjauan Manajemen” (MR) MR/ AUDITOR
- 16. TINDAKAN LANJUTAN AUDIT: Melaporkanbila ada tindakan koreksi serta pencegahan yang tidak diterapkan pada manajemen Membawa masalah tersebut pada rapat tinjauan manajemen untuk didiskusikan tindak lanjut yang diperlukan MR
- 17. RECORD/FORMAT (CATATAN/ REKAMAN) (INTERNAL AUDITPLAN) (INTERNAL AUDIT SCHEDULE) (INTERNAL AUDIT CHECKLIST) (NON-CONFORMANCE REPORT) (GENERAL OBSERVATIONS)
- 18. DOKUMEN YANG BERHUBUNGAN SOP DOCUMENTCONTROL (PENGENDALIAN DOKUMEN) SOP RECORD CONTROL (PENGENDALIAN REKAMAN) SOP OBJECTIVES, TARGETS & PROGRAMME(S (TUJUAN, SASARAN & PROGRAM) SOP MANAGEMENT REVIEW (TINJAUAN MANAJEMEN) SOP ATTENDING NON-CONFORMITY) (KETIDAKSESUAIAN) SOP CORRECTIVE & PREVENTIVE ACTION (TINDKAN KOREKSI & PENCEGAHAN)