Bab 4 dokumen tersebut membahas rencana anggaran pembangunan sanitasi untuk kabupaten/kota meliputi perumusan program, kegiatan dan anggaran, internalisasi dan ekternalisasi program kepada sumber pendanaan, serta usulan program dan anggaran jangka menengah dari APBD kabupaten/kota.

1. Penyusunan Bab 4
Rencana Anggaran Pembangunan
Sanitasi
Pelatihan Pokja Sanitasi
Yogjakarta, 13 - 17 April 2014

2. PROSES PENYUSUNAN MPS
1.Kick off
Meeting
Pokja K/K
2.Konsolidasi
Kelembagaan
3.Penyusunan
Rencana
Kerja & Pem-
bagian Tugas
1.Review KKL
2.Review
Prog & Keg.
3.Penetapan
Prog
Prioritas
1.Internalisasi
Prog, Keg &
Penganggaran
2.Eksternalisasi
Prog, Keg &
Penganggaran
1.Inventarisasi
status kriteria
kesiapan
2.Penyiapan
Deskripsi
Program
3.Penyusunan
Rencana
Kerja Monev
1.Finalisasi
Dok. MPS
Kab./Kota
2.Penyerahan
Dok. Ke
Pokja Prov.
1.Lokakarya
Provinsi
2.Persiapan
Implement
asi

3. Bab-4: Rencana Anggaran Pembangunan Sanitasi
Tujuan:
• Perumusan Program, Kegiatan dan Penganggaran Sanitasi
• Internalisasi Program, Kegiatan dan Penganggaran oleh Pokja K/K
• Ekternalisasi program dan kegiatan sanitasi kepada sumber
pendanaan lainnya – Konsultasi Teknis kepada Pokja Prov. dan Satker
K/L terkait di Prov. atas inisiatif Kab./Kota
• Usulan program, kegiatan dan penganggaran jangka menengah dari
sumber pendanaan APBD Kab./Kota
• Akses Sumber Pendanaan Non Pemerintah – di Kab./Kota
Penulisan dalam Dokumen MPS
Bab 4 : Rencana Anggaran Pembangunan Sanitasi
Lampiran D.1 : Program, Kegiatan dan Anggaran Jangka Menengah
Lampiran D.2 : Kesepakatan Sumber Pendanaan APBD Kab./Kota
Lampiran D.3 – D.4 : Sumber Pendanaan Non-APBD Kab./Kota (versi
K/K).
Lampiran D.5 : Penyusunan Deskripsi Program/Kegiatan

4. Outline Bab-4
Rencana Anggaran Pembangunan Sanitasi
Lampiran:
D.1. Program Kegiatan dan
Anggaran Sanitasi Jangka
Menengah (Total)
D.2 Kesepakatan Sumber
Pendanaan APBD Kab./Kota
D.3 Sumber Pendanaan APBD
Prov. (versi Kab./Kota).
D.3 Sumber Pendanaan APBN
(versi Kab./Kota).
D.3 Sumber Pendanaan
CSR/Swasta dll. (versi K/K).
D.3 Sumber Pendanaan
Masyarakat (versi K/K).
4.1 Rekapitulasi Anggaran
4.2 Rencana Anggaran
Pemerintah
4.2.1 APBD Kab/Kota
4.2.2 APBD Provinsi
4.2.3 APBN
4.3 Rencana Anggaran
Non-Pemerintah
4.3.1 Potensi Kontribusi
Swasta dan BUMN/D
4.3.2 Potensi Kontribusi
Masyarakat
4.4 Antisipasi Funding-Gap

5. Instrumen
Lampiran

6. Review Program dan Kegiatan
Semua yang ada di Tabel
KKL ini dituang ke Tabel
PROGRAM dan KEGIATAN

7.  Indikasi Biaya Realistis
 Penjadualan  Sesuai dg Urutan Kegiatan
dan Kemampuan Pendanaan
 Sumber Pendanaan  sesuai Tupoksi

8. Langkah Konsolidasi
• Diskusikan dan Sepakati Rencana
Pendanaan Sanitasi oleh Pokja K/K
• Konsultasikan dengan Kepala SKPD terkait
• Konsultasi kepada Pokja Prop. & Satker K/L
terkait – atas inisiatif Pokja K/K
• Audensi/Pertemuan – dengan DPRD
Kab./Kota
• Kesepakatan Program, kegiatan dan
Penganggaran APBD Kab./Kota

9. PENDANAAN SANITASI
10
1. APBD Kabupaten/Kota
2. APBD Provinsi (Murni, Hibah, BanGub)
3. APBN (Murni dan DAK)
4. Donor (Hibah, Loan)
5. Swasta
6. Masyarakat
7. Corporate (CSR)
Petunjuk Praktis Sumber
Pendanaan Sanitasi
• Masing-masing sumber pendanaan memiliki kriteria khusus
• Perlu dikenali sumber-sumber pendanaan tersebut

10. Contoh: PEMBAGIAN PERAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
11
Air Limbah
Domestik
Off Site Sistem
- IPAL
- Pipa Lateral
- Pipa Utama
a. On Site Sistem/Sanimas
- MCK, MCK++
- Septiktank Komunal
b. IPLT
- Studi dan Design
- Lahan
- Penyiapan Kelembagaan
- Penyiapan Msyarakat
- Pipa Pengumpul dan SR
- O dan M
- Regulasi
-Design
- Penyiapan Masyarakat
- Lahan
- Penyiapan Kelembagaan
- SR
-O dan M
- Regulasi

11. Contoh: PEMBAGIAN PERAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
Persampahan
TPA (aset tidak
bergerak)
Pilot 3R
- O & M
- Lahan
- Sambungan Rumah
- Lahan
- Pemberdayaan Masy.
Pasca Konstruksi
- O & M
- Lahan
- Transport ke TPA
- Lahan
- Pemberdayaan Masy.
Pasca Konstruksi
12

12. Contoh: PEMBAGIAN PERAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
13
Drainase
- Kolam Retensi/Polder
- Rumah Pompa
SALURAN DRAINASE
PRIMER
-Studi , Design & Lahan
-Penyiapan Kelembagaan
- Penyiapan Masyarakat
- O dan M
- Regulasi
- Lahan & Design
- Penyiapan Masyarakat
- Penyiapan Kelembagaan
- O dan M
- Regulasi
- Sal. Sekunder
- Sal. Tersier /Lingk.KRITERIA PENDANAAN PLP

13. Penjaminan Kualitas (QA)

14. Diskusi dan Tugas kelompok

15. Sekian