IL BILANCIO 2015 Criticità, scelte, strategie, futuro...

1. IL BILANCIO 2015
Criticità, scelte, strategie, futuro...
Città di Grugliasco - “Il Bilancio spiegato alla città”, il Bilancio di Previsione 2015

2. LO SCENARIO
Le scelte dello Stato e l'impatto sulle Amministrazioni Locali
1) La Legge di Stabilità 2015 meno 1,2 miliardi
2) la ricaduta sul 2015 dei tagli degli anni precedenti meno 500 milioni
3) il taglio del 2014 meno 1,3 miliardi
4) il taglio alle Regioni del 2015 meno 4 miliardi
5) il taglio alle Province del 2015 meno 1 miliardo
Per compensare questi effetti lo Stato ha introdotto correttivi per i Comuni
1) Possibilità di usare, solo nel 2015, gli oneri d’urbanizzazione in “parte corrente”
2) Leggero allentamento del Patto di Stabilità
3) Innalzamento tetto indebitamento
4) Attivazione di mutui con oneri a carico dello Stato per edilizia scolastica
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3. LO SCENARIO
L'impatto su Grugliasco
1.350.000 Euro in meno
(1 milione circa di taglio al Fondo di Solidarietà e 300 mila euro circa di tagli ai
trasferimenti legati all'IMU)
A questi si aggiungono
La ricaduta sul 2015, del taglio avvenuto nel 2014 meno 180 mila euro
i tagli intervenuti fra il 2012 e il 2014 meno 4 milioni
il riflesso dei tagli a Regioni e Province non è ancora noto ma ricadrà principalmente
su: nidi, istruzione, welfare, trasporti e cultura.
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4. Spese
incomprimibili
gli 1,5 milioni di taglio
intervengono qui, su
questi 13 milioni ca., e
rappresentano oltre l'11%
del totale
LO SCENARIO INTERNO
i conti del Comune Spesa difficilmente
comprimibile
All'interno si trovano i valori della Tari
(Tariffa rifiuti) e i trasferimenti allo
Stato legati all'Imu per un totale di
oltre 7 milioni e 300 mila euro.
Questi ultimi sono incomprimibili
spesa bloccata € 18.025.531,99
spesa su cui si può lavorare € 12.902.326,26
PERSONALE + IRAP € 8.719.424,06
ACQUISTO BENI € 231.009,65
PRESTAZIONI DI SERVIZI € 14.888.805,19
TRASFERIMENTI € 5.103.261,43
INTERESSI PASSIVI MUTUI € 458.037,54
ALTRI INTERVENTI SU TIT. 1 € 2.800,00
RIMBORSO QUOTE € 1.524.520,38
TOT. SPESE CORRENTI € 30.927.858,25
PRE RENDICONTO 2014
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5. UNO SPACCATO DELLA SPESA COMPRIMIBILE
quel che possiamo e quel che non vogliamo tagliare
La somma delle spese più
ingenti, nel 2014, è pari a
8.996.717,82 euro
spese di funzionamento € 1.993.130,91 € 1.864.351,69
manutenzioni € 1.264.893,32 € 992.514,29
spese per la politica € 218.878,66 € 202.950,00
istruzione € 2.657.302,43 € 2.492.281,38
polizia locale e protezione civile € 577.193,64 € 639.935,56
trasporto urbano € 445.000,00 € 460.268,48
ambiente e territorio € 387.814,76 € 440.632,28
cultura giovani sport e tempo libero € 574.412,66 € 521.951,64
€ 1.739.040,29 € 1.927.184,75
commercio lavoro e attività economiche € 94.171,66 € 127.222,60
varie € 242.664,79 € 159.292,72
acquisto beni € 285.919,41 € 360.840,87
utenze € 2.634.600,00 € 2.712.900,00
TOTALE € 13.115.022,53 € 12.902.326,26
Welfare
PRERENDICONTO
2014
RENDICONTO
2012
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6. UN ULTERIORE DETTAGLIO
SPESE DI FUNZIONAMENTO
2012 2014
mensa dipendenti € 152.666,80 € 170.000,00
spese postali € 47.000,00 € 20.000,00
spese legali € 71.104,24 € 60.000,00
assicurazioni € 217.000,00 € 210.000,00
€ 246.141,72 € 184.420,75
€ 297.218,02 € 231.428,52
€ 199.475,71 € 215.343,73
TOTALE € 1.230.606,49 € 1.091.193,00
pulizia e
Disinfestazioni
spese per informatica
(noleggio e manutenzione)
tributi: compensi
concessionario
ISTRUZIONE
2012 2014
€ 343.708,36 € 508.671,73
mensa scolastica € 1.456.000,00 € 1.280.000,00
€ 575.486,40 € 410.663,03
TOTALE € 2.375.194,76 € 2.199.334,76
asili nido
(escluso personale)
assistenza scolastica e
trasporto handicap
WELFARE
2012 2014
€ 77.952,00 € 64.498,50
€ 1.133.784,01 € 1.133.784,01
€ 241.951,70 € 311.336,83
TOTALE € 1.453.687,71 € 1.509.619,34
Trasferimenti somme da
fondazione San Paolo per
progetti lavoro accessorio
Fondo per cisap
servizi per le famiglie e
politiche abitative
UTENZE
2012 2014
energia e illuminazione € 1.429.850,00 € 1.568.400,00
acqua € 129.200,00 € 85.500,00
telefonia € 142.650,00 € 121.400,00
gas € 932.900,00 € 937.600,00
TOTALE € 2.634.600,00 € 2.712.900,00
Queste voci rappresentano quasi l'80%
del totale delle spese per il welfare
queste voci rappresentano quasi il 60 %
del totale delle spese di funzionamento
Queste voci rappresentano il totale
delle spese per utenzeQueste voci rappresentano quasi il 90
% del totale delle spese per l'istruzione
Di cui ca. 700 mila
teleriscaldamento
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7. LE CONSEGUENZE
l'urgenza di manovre strutturali
Quali possibilità di azione
1) Provare a sopravvivere con manovre una
tantum ed estemporanee
2) Aumentare le entrate = Aumentare le tasse
3) Agire strutturalmente scegliendo fra
tagli lineari o selezionando dove intervenire
Impossibile, non siamo di
fronte a situazioni
eccezionali ma a tagli
strutturali che perdureranno
Non vogliamo farlo, non
possiamo far ricadere
il peso sui cittadini
È QUELLO CHE VOGLIAMO FARE
ASSUMENDOCI LA RESPONSABILITÀ
DELLE SCELTE
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8. QUEL CHE ABBIAMO SCELTO DI NON FARE
aumentare le tasse
NESSUN AUMENTO
IRPEF
(senza scaglioni e detrazioni)
+ 670 mila euro ca
TASI
(+ 0,5 per mille possibile)
+ 730 mila euro ca
SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE
(Coprendo l'intero costo attraverso le tariffe)
+ 1,6 milioni di euro circa
LA NOSTRA PROPOSTA
IMU
€ 6.825.486,99 € 6.825.486,99
TASI
€ 4.480.000,00 € 4.480.000,00
ICP
€ 290.000,00 € 290.000,00
IRPEF
€ 3.464.000,00 € 3.464.000,00
tari
€ 5.498.495,41 € 5.498.495,41
TOTALE € 20.557.982,40 € 20.557.982,40
PREVISIONE
2015
RENDICONTO
2012
POSSIBILI AUMENTI
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9. LE MISURE IPOTIZZATE
per scegliere dove intervenire …
1) SOCIETÀ PARTECIPATE
dismissioni e razionalizzazione
2) PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE
efficientamento e razionalizzazione
3) RECUPERO EVASIONE FISCALE
4) ADEGUAMENTO di ALCUNE ENTRATE
revisione oneri istruttori e adeguamenti Istat
5) MACCHINA COMUNALE e PERSONALE
Riorganizzazione generale, riduzione della
dotazione organica e rivisitazione modello di
gestione di alcuni servizi
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10. LE MISURE IPOTIZZATE
…. con quali paletti
RITENIAMO NECESSARIO
Garantire il livello attuale dei servizi offerti e la
qualità della vita
Individuare misure che, fra il 2015 e il 2016,
consentano di raggiungere gli obiettivi economico
finanziari imposti dallo Stato
Garantire il livello degli stanziamenti per il decoro
e la sicurezza della città
Salvaguardare l'occupazione
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11. LE MISURE IPOTIZZATE
le società partecipate
1) BIORISTORO
Cessione quota societaria con mantenimento del
contratto di servizio (quindi con pari qualità e costi)
e dei livelli di occupazione
2) NOVE
Cessione quota societaria per realizzare il sistema
metropolitano di teleriscaldamento
3) CIDIU SERVIZI
Realizzazione del sistema metropolitano dei rifiuti e
cessione quote di partecipazione
4) PATTO TERRITORIALE
Fusione/aggregazione con CIDIU Spa
5) CISAP
Accorpamento con altro consorzio
6) SOCIETA' LE SERRE
Nuovo piano industriale con valutazione possibili
esternalizzazioni o reinternalizzazioni dei servizi
Attesi per il bilancio 2015 ricavi
possibili per 500 mila euro.
In corso perizia per valutazione
complessiva
Ricavi per il Bilancio comunale e
maggior sostenibilità del sistema
dei rifiuti
Unica società per lo sviluppo economico
e ambientale della Zona Ovest
VANTAGGI
Minori spese per il Bilancio
comunale
Riduzione tariffe per
cittadini e Comune
Razionalizzazione costi di gestione a
fronte dei tagli regionali
AZIONI
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12. LE MISURE IPOTIZZATE
Patrimonio comunale
PRINCIPALI INTERVENTI
1) Ristrutturazione palazzo piazza 66 Martiri, efficientamento energetico
palazzo piazza Matteotti 50, razionalizzazione teleriscaldamento edifici
piazza Matteotti e attivazione sportello polifunzionale
2) Riqualificazione media Gramsci e accorpamento Ungaretti – Don
Milani
3) Riqualificazione e ampliamento scuola Baracca, accorpamento con
Casalegno
4) Separazione impianti nido/Infanzia Rodari
5) Riqualificazione scuola Luxemburg
6) Completamento rifacimento impianto elettrico scuola King e
fotovoltaico
7) Installazione valvole termostatiche motorizzate e sistema domotico
scuola Ciari
8) Bonifica e fotovoltaico scuola Don Caustico
Risparmi sulle utenze
dell'ordine del 10% e
maggior qualità e sicurezza
degli edifici comunali e
scolastici
VANTAGGI
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13. LE MISURE IPOTIZZATE
entrate ed evasione fiscale
2) EVASIONE FISCALE
Potenziamento del personale dell'Ufficio
Tributi e affidamento a privati, attraverso
gara, di parte dell'azione di recupero
3) ADEGUAMENTO
oneri istruttori, altri oneri amministrativi e
Istat sui servizi ai cittadini
Maggiori introiti
per 100 mila euro ca.
Maggiori introiti
per 100 mila euro ca.
VANTAGGIAZIONI
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14. LE MISURE IPOTIZZATE
macchina comunale e personale
VANTAGGI
Risparmio possibile fra i
500 e i 600 mila euro
COSA FARE
1) Blocco del turnover
2) Riorganizzazione generale e
riduzione della dotazione organica, con
gestione delle eccedenze tramite
pensionamenti pre-Fornero.
3) Concessione nido Allende con
obbligo di assunzione di parte del
personale
4) Attivazione sportello polifunzionale
PERSONALE € 9.155.686,15 € 8.719.424,06
PRERENDICONTO
2014
RENDICONTO
2012
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15. LE MISURE IPOTIZZATE
la gestione del nido
LA SITUAZIONE
ATTUALE
La rete dei nidi
68 bambini nel nido
gestito dal Comune
126 bambini in nidi
convenzionati (pubblici e
privati)
I costi
3.000 euro ca. costo
annuo di 1 bambino nei
nidi convenzionati
10.000 euro ca. costo
annuo di 1 bambino nel
nido comunale
AZIONI
Il servizio verrà dato in
concessione mediante gara per
20 anni con obbligo di
assunzione di 7 dipendenti
16 dipendenti verranno
riassorbiti nella struttura
comunale sulle aree in maggior
difficoltà
L'Amministrazione manterrà la
struttura di governance della
rete dei nidi
VANTAGGI e SCELTE
sul lungo periodo risparmio
legato ai 16 riassorbimenti
maggior uniformità offerta
50% dei risparmi reinvestiti nella
rete dei nidi cittadini
VINCOLI
i dipendenti che
seguiranno il servizio
verranno scelti tra
coloro che sono più
giovani per anzianità
di servizio, per età
anagrafica e che sono
privi di prescrizioni
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