Bilancio di previsione 2011 della Provincia di Gorizia

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Bilancio di previsione 2011 della Provincia di Gorizia, analisi statistica e elenco dei progetti previsti

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Bilancio di previsione 2011 della Provincia di Gorizia

  1. 1. Bilancio di previsione 2011
  2. 2. Gli abitanti <ul><li>Gli abitanti della provincia </li></ul><ul><li>di Gorizia sono 142.617 </li></ul><ul><li>La densità demografica </li></ul><ul><li>per kmq è 306. </li></ul>24,72 % In età senile (>= 65) 63,16 % In età adolescenziale e adulta (15-64) 12,10 % In età scolare (0-14)
  3. 3. Gli abitanti
  4. 4. Bilancio di previsione 2011 Il pareggio finanziario complessivo tra le entrate e le spese è previsto in: Entrate = 85.058.100,35 Spese = 85.058.100,35
  5. 5. DEBITO PIL 2009 2012 8,87 Riduzione indebitamento (obiettivo triennale secondo il Patto di Stabilità) I dati sono espressi in milionesimi di euro. 8,14
  6. 6. Entrate I dati del 2010 si riferiscono a previsioni definitive di novembre. I dati sono depurati dal trasferimento per il trasporto pubblico locale e dagli investimenti finanziari della cassa, oltre che dall’avanzo di amministrazione.
  7. 7. Titolo I Entrate tributarie € 5.015.000,00
  8. 8. Titolo II Trasferimenti correnti € 34.319.706,40 [19.242.706,40] Questo titolo comprende tutti i trasferimenti correnti effettuati da Stato, Regione e altri enti del settore pubblico
  9. 9. Titolo III Entrate extra-tributarie € 3.702.790,00 Le entrate extratributarie sono entrate ricorrenti quali ad esempio i proventi da servizi pubblici (biglietti di musei), fitti attivi, interessi da depositi, ecc.
  10. 10. I primi tre titoli formano le entrate correnti dell’ente che costituiscono il limite alle previsioni delle spese correnti e delle quote capitale dei mutui. L’equilibrio economico finanziario risulta così composto: Entrate correnti e avanzo € 44.433.228,65 Avanzo (utilizzato per la parte corrente) € 1.395.732,25 Titolo III – E. extra-tributarie € 3.702.790,00 Titolo II - Trasferimenti € 34.319.706,40 Titolo I – E. tributarie € 5.015.000,00 3,14% 8,33% 77,24% 11,29% Situazione economica da utilizzare in parte capitale € 728.385,40 Quota di capitale - rate mutui € 1.400.100,00 Spese correnti € 42.304.743,25 1,64% 3,15% 95,21%
  11. 11. Entrate a finanziamento delle spese di investimento <ul><li>Art. 199 TUEL: “Per l’attivazione </li></ul><ul><li>Degli investimenti gli enti locali possono utilizzare: </li></ul><ul><li>entrate correnti destinate per legge agli investimenti; </li></ul><ul><li>eccedenze di entrate correnti rispetto alle spese correnti e quote capitale dei mutui; </li></ul><ul><li>entrate derivanti dalla vendita di beni; </li></ul><ul><li>entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale; </li></ul><ul><li>avanzo di amministrazione; </li></ul><ul><li>mutui passivi e altre forme di ricorso al mercato finanziario consentite dalla legge.” </li></ul>€ 16.523.057,10 (€ 36.523.057,10) Situazione economica di parte corrente € 728.385,40 (4,41%) Avanzo ( utilizzato in parte capitale) € 999.049,20 (6,05%) Titolo V – Mutui (al netto dell’anticipazione di cassa) € 11.718.273,50 (70,92%) Titolo IV - Alienazione e trasferimenti € 3.077.349,00 (€ 23.077.349,00) (18,62%) Titolo II Spese in conto capitale € 16.523.057,10 (€ 36.523.057,10)
  12. 12. Titolo IV Va precisato che la crescita di queste entrate nel 2003 è dovuta alla previsione dei contributi a finanziamento dei lavori di soppressione dei passaggi a livello sulle linee ferroviarie Mestre-Trieste e raccordo di Ronchi per 10,5 milioni di euro. Alienazione di beni patrimoniali e trasferimento di capitali € 23.077.349,00 [€ 3.077.349,00]
  13. 13. Titolo V Per il 2011 sono previsti assunzioni mutui e prestiti per un valore di € 11.718.273,50. Il ricorso all’indebitamento è ammesso esclusivamente nelle forme previste dalle leggi vigenti in materia e per la realizzazione di investimenti. Assunzione di prestiti € 12.218.273,50 [€ 11.718.273,50]
  14. 14. Andamento delle spese negli ultimi anni: Spese
  15. 15. Titolo I Le spese correnti si riferiscono al finanziamento delle spese di gestione sostenute per il normale funzionamento e mantenimento dell’ente nonché per le funzioni istituzionalmente previste. Spese correnti € 42.304.743,25 [€ 27.227.743,25]
  16. 16. Spese correnti Sono ripartite nei seguenti interventi: Personale € 9.140.018,08 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime € 293.600,00 Prestazioni di servizi € 21.269.420,39 Utilizzo di beni di terzi € 244.600,00 Trasferimenti € 9.372.765,38 Interessi passivi e oneri finanziari diversi € 489.200,00 Imposte e tasse € 835.385,00 Oneri straordinari della gestione corrente € 530.000,00 Fondo di riserva € 129.754,40
  17. 17. Titolo II Questo titolo comprende tutte le spese destinate a interventi. Spese in conto capitale € 16.523.057,10 [€ 36.523.057,10]
  18. 18. Titolo III <ul><li>Le spese per rimborso prestiti comprendono: </li></ul><ul><li>rimborso anticipazioni di cassa € 500.000 </li></ul><ul><li>rimborso di quota capitale di mutui e prestiti € 1.400.100 </li></ul>Spese per rimborso prestiti € 1.400.100 [€ 1.900.100]
  19. 19. Programmi e progetti
  20. 20. Protocolli d’intesa Protocollo d’intesa sulla viabilità Protocollo d’intesa per erogazione contributi per l’impiantistica sportiva Protocollo d’intesa sull’edilizia scolastica
  21. 21. Palazzo della Provincia: ristrutturazione globale I e II lotto Complesso museale di Borgo Castello a Gorizia: manutenzione straordinaria degli impianti speciali Miglioramento della struttura della Casa per Ferie di Bagni di Lusnizza Task force Adeguamento edifici di competenza Lavori pubblici
  22. 22. Task force Sistemazione degli istituti scolastici di competenza Protocollo d’intesa con i Comuni per l’edilizia scolastica IPSIA professionale di Monfalcone: sistemazione della facciata, sostituzione dei serramenti e ripristino funzionale delle aree esterne Liceo scientifico di Gorizia adeguamento alla normativa ITAS Brignoli di Gradisca d’Isonzo – lavori di rifacimento del tetto del corpo principale Lavori pubblici
  23. 23. Task force Opere di viabilità Manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzata alla sicurezza e riqualificazione delle strade provinciali Rotatoria a Ronchi dei Legionari e la bretella di collegamento con il casello autostradale di Redipuglia Nuovo ponte girevole in località Boscat (Grado) Completamento del percorso ciclabile tra Grado e Monfalcone Viabilit à
  24. 24. Lavoro e formazione Attuazione del progetto Lavoro socialmente utile Interventi previsti dai piani di gestione delle situazioni di grave difficoltà occupazionale Assunzioni per rinforzo dotazione organica dei Centri per l’impiego Fondo provinciale: interventi per l’occupazione di persone disabili
  25. 25. Lavoro e formazione Incentivi per l’assunzione di soggetti ad alta qualificazione e da impiegare in attività di ricerca Fondo nazionale: inserimento lavorativo disabili Sistema di conciliazione integrato
  26. 26. Conclusione e adozione del Piano provinciale per la gestione dei rifiuti urbani Sperimentazione dello smaltimento dei rifiuti con nuove tecnologie Microhabitat e siti inquinati zero Sportello energia, piano CO2, piano energetico, interramento linee elettriche, energie rinnovabili Ambiente ed energia
  27. 27. Pianificazione Progetto di territorio – Progetto Snodo 2: approfondimento del progetto Snodo Patto per lo sviluppo della provincia di Gorizia e protocollo transfrontaliero
  28. 28. Sociale Contributo al Consorzio isontino servizi integrati - CISI Bilancio di genere 2010/11 Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati Sicurezza stradale Mobbing rete di aiuto
  29. 29. Pari opportunità Concorso di scrittura “Voci di donna” per stimolare e sostenere la scrittura femminile Il buon lavoro di parità: Corsi…in corso e rendiamoci contro Progetto Si.con.te – sistema di conciliazione integrato
  30. 30. Giovani Overnight Progetto Youth Adrinet Musica Cortese Onde mediterranee Nei suoni dei Luoghi Palio teatrale
  31. 31. Cultura Mostre Sala Espositiva via Diaz Galleria Spazzapan Museo della moda e delle arti applicate Progetto “Noi… dell’arte”
  32. 32. Sport Sport e giovani: educazione al benessere Sport scuola Progetto Mimosa Piano provinciale impiantistica sportiva
  33. 33. Istruzione e Università Go-rienta: iniziative in materia di orientamento Contributi a studenti delle scuole dell’obbligo e secondarie non statali Contributi per trasporto scolastico e acquisto libri di testo Interventi per promuovere il diritto allo studio per la diversificazione e l’integrazione dell’offerta formativa nell’ambito del sistema scolastico regionale Centri territoriali permanenti per l’educazione agli adulti
  34. 34. Turismo Carso 2014+ Incentivazione del turismo di collina: Collio Eco-turismo: sviluppo di un turismo sostenibile
  35. 35. Agricoltura Incentivazione e tutela dell’agricoltura Promozione e sensibilizzazione tramite il Tavolo verde Sviluppo e promozione dell’apicoltura
  36. 36. Trasparenza “ Non si può non comunicare” La Provincia Comunic@ Digitalizzazione degli atti Albo pretorio on-line Siti web tematici Ufficio stampa Web magazine - Cronache isontine
  37. 37. 150 anni d’Italia Comitato provinciale per la promozione dei valori della Resistenza e della Costituzione repubblicana
  38. 38. Animali Sportello 4 zampe Centri recupero e riabilitazione della fauna selvatica in difficoltà Progetto inanellamento scientifico avifauna Pianificazione prelievi in deroga Corsi di formazione venatoria
  39. 39. Integrazione Sportello linguistico – legge 482/99 e 38/2011 Promozione della lingua slovena Promozione della lingua friulana
  40. 40. Polizia locale Completamento della nuova sede della Polizia locale della Provincia e adeguamento agli standard di sicurezza. Rinnovo e incremento delle dotazioni tecnico-strumentali, degli apparati telematici e dei servizi informatici a uso del corpo
  41. 41. Riconoscimenti Oscar di Bilancio Targa Blu Premio Tom Benetollo Città per il verde
  42. 42. Bilancio di previsione 2011 della Provincia di Gorizia a cura della Direzione finanziaria e dell’Ufficio stampa e comunicazione.

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