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Bilancio di previsione 2010 della Provincia di Gorizia

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Bilancio di previsione 2011 della Provincia di Gorizia, analisi statistica e elenco dei progetti previsti per l'anno.

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Bilancio di previsione 2010 della Provincia di Gorizia

  1. 1. Bilancio di previsione 2010 Per ritornare a crescere
  2. 2. Gli abitanti <ul><li>Gli abitanti della provincia </li></ul><ul><li>di Gorizia sono 142.461 </li></ul><ul><li>La densità demografica </li></ul><ul><li>per kmq è 305,69. </li></ul>24,45 % In età senile (>= 65) 63,49 % In età adolescenziale e adulta (15-64) 11,29 % In età scolare (0-14)
  3. 3. Gli abitanti
  4. 4. Bilancio di previsione 2010 Il pareggio finanziario complessivo tra le entrate e le spese è previsto in: Entrate = 81.538.856,75 Spese = 81.538.856,75
  5. 5. DEBITO PIL 2009 6,20 2008 5,94 2010 (previsione) 5,63
  6. 6. Entrate I dati del 2009 si riferiscono a previsioni definitive di novembre. I dati sono depurati dal trasferimento per il trasporto pubblico locale e dagli investimenti finanziari della cassa, oltre che dall’avanzo di amministrazione.
  7. 7. Titolo I Entrate tributarie € 5.525.000,00 <ul><li>Il gettito per l’Imposta Provinciale di Trascrizione resta invariato rispetto al 2009 </li></ul><ul><li>Aumento del tributo per il deposito in discarica dei rifiuti solidi </li></ul>
  8. 8. Titolo II Trasferimenti correnti € 16.145.420,80 [€ 31.222.420,80] Questo titolo comprende tutti i trasferimenti correnti effettuati da Stato, Regione e altri enti del settore pubblico
  9. 9. Titolo III Entrate extra-tributarie € 3.519.860,00 Le entrate extratributarie sono entrate ricorrenti quali ad esempio i proventi da servizi pubblici (biglietti di musei), fitti attivi, interessi da depositi ecc.
  10. 10. I primi tre titoli formano le entrate correnti dell’ente che costituiscono il limite alle previsioni delle spese correnti e delle quote capitale dei mutui. L’equilibrio economico finanziario risulta così composto: Entrate correnti e avanzo € 41.281.910,80 Avanzo (utilizzato per la parte corrente) € 1.014.630,00 Titolo III – E. extra-tributarie € 3.519.860,00 Titolo II - Trasferimenti € 31.222.420,80 Titolo I – E. tributarie € 5.525.000,00 2,46% 8,53% 75,63% 13,38% Situazione economica da utilizzare in parte capitale € 970.335,00 Quota di capitale - rate mutui € 1.611.110,00 Spese correnti € 38.700.465,80 2,35% 3,90% 93,75%
  11. 11. Entrate a finanziamento delle spese di investimento <ul><li>Art. 199 TUEL: “Per l’attivazione </li></ul><ul><li>Degli investimenti gli enti locali possono utilizzare: </li></ul><ul><li>entrate correnti destinate per legge agli investimenti; </li></ul><ul><li>eccedenze di entrate correnti rispetto alle spese correnti e quote capitale dei mutui; </li></ul><ul><li>entrate derivanti dalla vendita di beni; </li></ul><ul><li>entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale; </li></ul><ul><li>avanzo di amministrazione; </li></ul><ul><li>mutui passivi e altre forme di ricorso al mercato finanziario consentite dalla legge.” </li></ul>€ 16.397.080,95 ( € 36.397.080,95 ) Situazione economica di parte corrente € 970.335,00 (5,92%) Avanzo ( utilizzato in parte capitale) € 1.655.751,95 (10,10%) Titolo V – Mutui (al netto dell’anticipazione di cassa) € 5.550.000,00 (33,85%) Titolo IV - Alienazione e trasferimenti € 8.220.994,00 (€ 28.220.994,00) (50,14%) Titolo II Spese in conto capitale € 16.397.080,95 (€36.397.080,95)
  12. 12. Titolo IV Va precisato che la crescita di queste entrate nel 2003 è dovuta alla previsione dei contributi a finanziamento dei lavori di soppressione dei passaggi a livello sulle linee ferroviarie Mestre-Trieste e raccordo di Ronchi per 10,5 milioni di euro. Alienazione di beni patrimoniali e trasferimento di capitali € 8.220.994,00 [€ 28.220.994,00]
  13. 13. Titolo V Per il 2010 sono previsti mutui e assunzioni di prestiti per un valore di € 5.550.000. Il ricorso all’indebitamento è ammesso esclusivamente nelle forme previste dalle leggi vigenti in materia e per la realizzazione di investimenti. Assunzione di prestiti € 5.550.000,00 [€ 6.050.000,00]
  14. 14. Andamento delle spese negli ultimi anni: Spese
  15. 15. Titolo I Le spese correnti si riferiscono al finanziamento delle spese di gestione sostenute per il normale funzionamento e mantenimento dell’ente nonché per le funzioni istituzionalmente previste. Spese correnti € 23.623.465,80 [€ 38.700.465,80]
  16. 16. Spese correnti Sono ripartite nei seguenti interventi: Personale € 9.046.695,00 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime € 342.800,00 Prestazioni di servizi (*) € 6.316.507,00 [€ 21.393.507,00] Utilizzo di beni di terzi € 214.400,00 Trasferimenti € 6.125.212,00 Interessi passivi e oneri finanziari diversi € 468.160,00 Imposte e tasse € 864.493,00 Oneri straordinari della gestione corrente € 95.000,00 Fondo di riserva € 160.198,80 (*) Non figurano gli oltre 15 milioni destinati all’A.P.T.
  17. 17. Titolo II Questo titolo comprende tutte le spese destinate ad interventi. Spese in conto capitale € 16.397.080,95 [€ 36.397.080,95]
  18. 18. Titolo III <ul><li>Le spese per rimborso prestiti comprendono: </li></ul><ul><li>rimborso anticipazioni di cassa € 500.000,00 </li></ul><ul><li>rimborso di quota capitale di mutui e prestiti € 1.611.110,00 </li></ul>Spese per rimborso prestiti € 1.611.110,00 [ € 2.111.110,00 ]
  19. 19. Programmi e progetti Per ritornare a crescere
  20. 20. Sua eccellenza il territorio <ul><li>Molti cantieri aperti, utili e fatti bene: </li></ul><ul><li>manutenzione straordinaria scuole </li></ul><ul><li>ristrutturazione palazzi storici </li></ul><ul><li>sistemazione impiantistica sportiva </li></ul><ul><li>adeguamento straordinario strade provinciali </li></ul><ul><li>valorizzazione infrastrutturale del territorio Carsico e del Collio </li></ul>
  21. 21. Manutenzione straordinaria scuole - adeguamento normativo ITSAS D’Annunzio - impermeabilizzazione tetti Einaudi di Staranzano - completamento laboratori Alberghiero di Grado - manutenzione straordinaria Istituto d’arte Max Fabiani di Gorizia - manutenzione straordinaria IPSIA via Powel a Monfalcone - impianti di videosorveglianza nelle scuole - manutenzione straordinaria servizi igienici Liceo scientifico di Monfalcone - adeguamento normativo Liceo di via Randaccio a Gorizia - adeguamento normativo Einaudi di Staranzano - rifacimento tetto palestrina e facciate del Liceo Scientifico di Gorizia - adeguamento normativo del complesso delle scuole slovene di Gorizia
  22. 22. Ristrutturazione palazzi storici - ristrutturazione Palazzo Attems - ristrutturazione Villa Olivo - Sala espositiva 2settimane a Gorizia - impianti di videosorveglianza negli stabili provinciali - impianto elettrico Stati Provinciali, oggi sede della Questura - ristrutturazione delle nuova sede della Polizia provinciale nell’Archivio di Stato di Gorizia
  23. 23. Sistemazione impiantistica sportiva <ul><li>Sistemazione impiantistica sportiva </li></ul><ul><li>Un progetto per ogni Comune </li></ul><ul><li>Gorizia, Stadio Campagnuzza </li></ul><ul><li>Monfalcone, Pista di atletica Fincantieri </li></ul><ul><li>Gradisca, Pala Zimolo </li></ul><ul><li>Ronchi dei Legionari, Campo di calcio </li></ul><ul><li>Un progetto per ogni Comune. </li></ul>
  24. 24. Adeguamento straordinario strade provinciali <ul><li>manutenzione straordinaria ponti sull’Isonzo </li></ul><ul><li>e sul canale Primero sulla SP19 </li></ul><ul><li>- manutenzione straordinaria Ponte Cucchini di Grado </li></ul><ul><li>- manutenzione straordinaria pista ciclabile sul litorale a Grado </li></ul><ul><li>- adeguamento della SP15 Devetachi a Doberdò </li></ul><ul><li>- manutenzione straordinaria della strada Peteano – San Martino – Sagrado </li></ul><ul><li>- continuazione sistemazione SP19 fino alla rotonda </li></ul><ul><li>oltre il cavalcavia di Staranzano </li></ul>
  25. 25. - rotatoria di Mossa - rotatoria di Villa Luisa a San Canzian - sovrappasso di Ronchi e bretella SR14 con SP11 di Ronchi - attuazione del 3°programma sicurezza stradale ed eliminazione punti neri - polo intermodale di Cormons - interventi di moderazione del traffico sulle strade provinciali Adeguamento straordinario strade provinciali
  26. 26. Valorizzazione infrastrutturale del territorio Carsico e del Collio Piste ciclabili Marketing del Collio Cormons, Capriva, Mossa, San Floriano e Dolegna Messa in sicurezza delle cannoniere San Michele a Sagrado Progetto Isonzo Progetto Carso 2014+
  27. 27. <ul><li>Patto per lo sviluppo </li></ul><ul><li>- porto e logistica transfrontaliera </li></ul><ul><li>green economy e innovazione </li></ul><ul><li>Carso 2014+ e turismo </li></ul>
  28. 28. Turismo Carso 2014+ Incentivazione del turismo di collina: Collio Miglioramento della struttura della Casa per Ferie di Bagni di Lusnizza
  29. 29. Cultura <ul><li>Valorizzazione del patrimonio museale: </li></ul><ul><li>- ristrutturazione Palazzo Attems </li></ul><ul><li>- spostamento archivio </li></ul><ul><li>Provincia sul territorio, </li></ul><ul><li>per la valorizzazione degli artisti locali: </li></ul><ul><li>- Gorizia (sala via Diaz) </li></ul><ul><li>- Gradisca (Galleria Spazzapan) </li></ul><ul><li>Monfalcone (Pinacoteca) </li></ul><ul><li>Libri e libertà </li></ul><ul><li>Sala Espositiva 2 settimane – via Diaz Gorizia </li></ul><ul><li>Sviluppo progetti di collegamento con il territorio </li></ul>
  30. 30. Istruzione e scuola Contributi per le spese di trasporto scolastico e acquisto libri di testo Invertenti in favore del Diritto allo studio Nuovi scuolabus e fondo straordinario per arredi scolastici Adeguamento strutturale delle sedi scolastiche
  31. 31. Ambiente ed energia Progetto Eco-Provincia Conclusione e adozione del piano provinciale per la gestione dei rifiuti urbani e sperimentazione dello smaltimento dei rifiuti con nuove tecnologie Gestione appalto servizi energia Sportello energia, Piano CO2, Paino energetico, Interramento linee elettriche, Fotovoltatico Progetto microraccolta e smaltimento amianto Progetto smaltimento amianto enti pubblici Progetto Microhabitat e siti inquinati zero
  32. 32. Lavoro e formazione Trasferimento di nuove funzioni alle Province in materia di politica del lavoro FSE – Programmazione 2007/2013 Obiettivo 2 (competitività regionale, occupazione e inclusione sociale) Microcredito per la formazione di nuove imprese Taskforce di consulenza alle imprese
  33. 33. Pari opportunità Voci di donna – tra fare e dire Campione in opportunità Il buon lavoro di parità: Comunicare + /Corsi in corso Commissione Pari Opportunità e Comitato Pari Opportunità Bilancio di genere 2009 Azioni in favore di donne in condizioni di maltrattamento e rischio – Una casa per ricominciare
  34. 34. Giovani Conferenza provinciale permanente per le politiche giovanili e iniziative dirette Palio teatrale, Laboratorio Teatrogiovani, Laboratorio Teatroragazzi Progetti integrati – grandi eventi a rete Progetti culturali a cofinanziamento per attività innovative Progetti culturali internazionali Overnight
  35. 35. Sociale Bilancio Sociale 2010 Contributo al CISI Osservatorio politiche sociali
  36. 36. Pianificazione Progetto SNODO 2: studio di prefattibilità gestionale/operativa del sistema portuale – approfondimento del progetto Snodo
  37. 37. Sport Sport screening – Giovani Lo Sport di qualità Tavolo Sport Contributi alle associazioni Sito Sport provinciale Protocollo d’intesa sport disabili
  38. 38. Pace e democrazia <ul><li>Politiche per la pace </li></ul><ul><li>Cooperazione decentrata: </li></ul><ul><li>progetti e disseminazione territoriale </li></ul><ul><li>progetto Acqua/Aato </li></ul><ul><li>progetto Mostar </li></ul><ul><li>Progetto Lamponi di pace </li></ul><ul><li>Progetto Kosovo </li></ul>
  39. 39. Informazione e comunicazione <ul><li>Sportello 4 zampe </li></ul><ul><li>La Provincia comunic@ 2.0: sito istituzionale, YouTube, Facebook, Flickr, web magazine, Bisiacaria.com </li></ul><ul><li>Digitalizzazione: </li></ul><ul><li>adeguamento server dei Centri per l’Impiego </li></ul><ul><li>adeguamento apparati di elaborazione CED </li></ul><ul><li>gestione centralizzata degli archivi </li></ul><ul><li>migrazione a Active Directory MS Win Server </li></ul><ul><li>adeguamento della rete ai servizi Voip </li></ul>
  40. 40. Bilancio di previsione 2010 della Provincia di Gorizia a cura della Direzione finanziaria e dell’Ufficio stampa

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