Consiglio comunale 30 marzo 2017

1. Bilancio
2017
Consiglio comunale
30 marzo 2017

2. Politica fiscale 2017
Il quadro di fiscalità locale nel 2017 è rimasto invariato rispetto al
2016.
Aliquote TASI
Tutti i fabbricati con esclusione
delle abitazioni principali del
possessore e utilizzatore
2,5 per mille
Fabbricati costruiti e destinati
dall'impresa costruttrice alla
vendita
2,5 per mille
Aree fabbricabili esenti
Immobili strumentali (cat. D/10
e/o annotazioni di ruralità, con
esclusione cat. A)
1 per mille
Aliquote IMU
Abitazione principale e
relative pertinenze (A/1-A/8-
A/9)
6 per mille
Alloggi assegnati dagli IACP e
dagli enti di edilizia residenziale
pubblica
6 per mille
Abitazione concessa in
comodato gratuito e relative
pertinenze
6,6 per mille
Immobili di categoria D 8,1 per mille
Altri fabbricati 8,1 per mille
Aree fabbricabili 9,5 per mille
Terreni agricoli 10,3 per mille
Addizionale IRPEF invariata

3. Politica Tariffaria
Le tariffe dei servizi a domanda individuale e
contribuzione sono rimaste invariate rispetto alla
scorso anno
2015 2017
entrata spesa entrata spesa
Asilo nido 130.000 307.685 143.274 300.632
Impianti sportivi 28.600 145.138 28.800 118.692
158.600 452.823 172.074 419.324
Sbilancio -294.223 -247.250
Copertura del
servizio 35% 41%
Per non toccare le tariffe occorre faticosamente modificare la struttura
dei costi delle strutture al fine di migliorare la copertura dei costi

4. Tassa Rifiuti
 TARi
Nuclei N. OCCUPANTI 2016 2017 Diff
nucleo con 1 occupante mq.42 110 112 1.82%
nucleo con 1 occupante mq.73 127 129 1.57%
nucleo con 1 occupante mq 124 155 158 1.94%
nucleo con 1 occupante mq.158 173 177 2.31%
2388 nucleo con 1 occupante mq. 291 246 251 2.03%
nucleo con 2 occupanti mq 45 185 189 2.16%
nucleo con 2 occupanti mq.60 195 199 2.05%
nucleo con 2 occupanti mq.104 223 227 1.79%
nucleo con 2 occuopanti mq 170 265 271 2.26%
4248 nucleo con 2 occupanti mq.220 298 303 1.68%
nucleo con 3 occupanti mq. 50 236 240 1.69%
nucleo con 3 occupanti mq .78 256 261 1.95%
nucleo con 3 occupanti mq.98 270 275 1.85%
nucleo con 3 occupanti mq.185 332 339 2.11%
4077 nucelo con 3 occupanti mq 250 379 386 1.85%
nucleo con 4 occupanti mq 40 292 297 1.71%
nucleo con 4 occupanti mq.140 370 377 1.89%
nucleo con 4 occupanti mq. 189 408 416 1.96%
3275 nucleo con 4 occupanti mq. 210 424 432 1.89%
nucleo con 5 occupanti mq. 62 365 372 1.92%
nucleo con 5 occupanti mq. 76 376 384 2.13%
nucleo con 5 occupanti mq. 122 415 423 1.93%
1024 nucleo con 5 occupanti mq. 155 443 451 1.81%
nucleo con 5 occupanti mq. 226 503 512 1.79%

5. Tabella riassuntiva uscite Dati in migliaia
La tabella si riferisce quindi alle spese strutturali dell’ente
ESCLUSO: Fondo svalutazione crediti, Fondo riserva, Alimentazione fondo di solidarietà, Versamento IVA all’Erario, spese per elezioni e
altre spese una tantum, laddove presenti.
-
COSTI
+
SERVIZI
Settore 2013 2014 2015 2016 2017
Anagrafe 6 14 12 16 31 15
Affari generali 232 161 123 149 170 21
Finanze 290 231 262 247 292 45
Patrimonio e LLPP 641 573 591 569 606 37
Polizia 66 62 59 61 128 67
Politiche socio-educative 1,546 1,426 1,522 1,507 1,660 153
Urp e innovazione 0 0 0 0 0 0
Sistemi informativi 70 39 0 0 0 0
Programmazione territoriale 0 18 21 30 33 4
Totale spese variabili 2,851 2,524 2,589 2,579 2,920 341
spese di personale 2,955 2,968 2,842 2,771 2,700 -71
IRAP 174 177 163 154 163 9
interessi 347 324 299 273 252 -21
utenze energia elettrica 447 420 402 333 291 -42
utenze riscaldamento 197 201 185 151 81 -70
utenze telefoniche 33 32 32 30 31 1
utenze per acqua 41 53 37 32 25 -7
tassa rifiuti 1,919 1,977 1,934 1,939 2,009 70
Totale spese fisse 6,114 6,152 5,894 5,683 5,552 -377

6. Entrate correnti Dati in migliaia
Previsione
assestata Rendiconto Previsione
2016 2016 2017
I.M.U. 2,033.00 1,985.33 1,976.00 -0.5%
Recupero evasione tributaria 70.00 88.97 55.00 -38.2%
Pubblicità e affissioni 108.69 118.97 116.00 -2.5%
TARES/Tari 2,009.11 2,009.11 2,084.80 3.8%
TA SI 926.00 897.15 892.00 -0.6%
Fondo solidarietà comunale 1,105.89 1,105.89 1,176.06 6.3%
Totale entrate tributarie 6,252.69 6,205.42 6,299.86 1.5%
Totale Contributi e trasferimenti 1,127.06 1,121.52 943.44 -15.9%
Totale Proventi propri 1,318.94 1,306.25 1,486.96 13.8%
TOTALE ENTRATE CORRENTI 8,698.70 8,633.18 8,730.26 1.1%
Diff %
Le entrate correnti rimangono stabili a causa della invariata fiscalita’.
Queste sono le nostre risorse fisse!

7. Proventi propri
ENTRATA 2014 2015 2016 2017 Diff in %
Sanzioni cds 110 130 153 180 27
Rette asilo nido 121 120 130 125 -5
Cosap 103 105 108 108 0
Palestre 39 40 40 40 0
Parcheggio sotterraneo 35 36 31 31 0
Trasporto salma 27 25 24 24 0
Scuolabus 7 11 7 10 3
Sanzioni parcheggi e regolamenti 11 10 13 12 -1
Utilizzo spazi comunali 12 10 7 7 0
Fitti 85 72 73 73 0
Altre entrate correnti 213 264 522 425 -97
764 823 1109 1036 -73

8. Efficienza della riscossione
Lasciamo parlare i numeri

9. Entrate derivanti dai «cittadini» galliatesi

10. Dipendenza dalla fiscalita’ locale
Evidente il cambio di direzione in tema di fiscalita’
Ovviamente di pari passo sono diminuite le entrate dallo Stato
Centrale

11. Previsioni entrate in conto capitale
Entrate in conto capitale:
Oneri e monetizzazioni: 361.000
Alienazioni: 369.700
Contributo comuni per canile: 40.000
Escussione garanzie da imprese: 145.000

12. Castello - Sala Figurine 475.000  Mutuo
ASL Spazio Gaja’ 175.000  Fidejussione
Manti stradali 100.000  Risorse proprie
Interventi pubblica illuminazione 120.000  Concessione
Solai scuole 70.000  Alienazioni
Palestra via Custoza - spogliatoi 80.000  Risorse proprie
Piscina 45.300  Risorse proprie
Canile - Bonifica area esterna 30.000  Comuni
Asilo – Scia antincendio 50.000  Risorse proprie
Biblioteca- Impianto antincendio 10.000  Risorse proprie
Manutenzione straordinaria parchi, 10.000  Risorse proprie
Innumerevoli altri lavori finanziati in altri modi
- Viale Beato Quagliotti (Avanzo di Amministrazione)
- Via Roma (Acqua Novara VCO)
- Via Dott. Parma (Acqua Novara VCO)
- Asfaltature di ripristino (TelecomItalia)
Lavori pubblici e finanziamenti

13.  Il Castello e’ il bene piu’ prezioso di Galliate
 Tutte le amministrazioni in passato hanno investito sul
Castello
 Finiamo un opera mai terminata (anni 90)
 Mutuo: il denaro non e’ stato mai cosi’ a buon mercato
 Questa sala puo’ dare sfogo a innumerevoli utilizzi
Il restauro del Castello
Precedenti interventi
-2003: 245000 euro per quadriportico
Finanziati con mutuo
-2005: 105000 euro
-2009: 223000 euro
E ancora piu’ nel passato:
Torre, Biblioteca, Museo Bozzola
e… sala figurine

14. Pubblica illuminazione
 Sostituiti 520 lampade su 2200 circa
 Aggredite quelle a maggior consumo
 Risparmio totale 22%: circa 60000 euro
 Investiti 200000 euro.
 Tempo di rientro investimento 3.3 anni
 Continuiamo ad investire con la
sostituzione di altre 2/300 lampade nel
2017

15. Cessione antenna cellulare
 Vodafone ha proposto di
trasformare un contratto di
locazione in diritto di superficie per
50 anni
 Valore del contratto 90.000 euro
 Investiti in LED pubblica
illuminazione
 Il risparmio dai LED e’ maggiore del
canone di affitto a cui si
rinuncerebbe (circa 8000 euro)

16. Bonus idrocarburi
 Annualita’ 2012 in distribuzione da
Maggio
 Importo di 25 euro a Bonus
 Possibilita’ di devolvere il bonus ad
associazioni
 Possibilita’ di compensare eventuali debiti
 Ultima annualita’ in distribuzione
 Prossime erogazioni a finanziare interventi
nel sociale e sviluppo economico

17. Spese settoriali nel dettaglio

18. Servizi demografici
Rendiconto
2016
Preventivo
2017
Diff %
Servizi 11.035 24.750 124,30% (servizi per funzionamento
uffici)
Trasferimenti 3.000 3.000 100,00% (commissione circondariale)
Materie prime 2.130 2.850 33,78% (acquisti per funzionamento
uffici)
Tot_spese_variabili 16.165 30.600 89,30%

19. Finanze
Rendiconto
2016
Preventivo
2017
Diff %
Assicurazioni 90.859 104.647 15,17% (comprensivo di eventuali
franchigie su sinistri)
Servizi 65.692 98.637 50,15% (servizi per funzionamento
uffici, aggio concessionario
per imposta di pubblicità,
indennità revisori, incarichi
legali tributi)
Trasferimenti 47.031 56.000 19,07% (interventi di riduzione tari e
altri trasferimenti)
Oneri straordinari 35.932 20.100 -44,06% (rimborso di tributi e varie)
Materie prime 5.154 9.930 92,68% (Acquisti per funzionamento
uffici)
Obblighi 1.305 2.100 60,89% (spese tenuta conto, pedaggi
autostradali)
Imposte 804 960 19,43% (Tassa automobilistica,
imposte di registro)
Tot_spese_variabili 246.777 292.374 18,48%

20. Polizia Locale
Rendiconto
2016
Preventivo
2017
Diff %
Trasporto pubblico 25.758 25.840 0,32% (cofinanziamento servizio
trasporto pubblico locale)
Segnaletica 14.890 30.000 101,48% (manutenzione segnaletica e
sostituzione di quella
esistente)
Materie prime 10.411 23.200 122,84% (acquisti per funzionamento
uffici e vestiario)
Utenze e canoni 4.349 8.000 83,93% (visure motorizzazione-
rinnovo annuale collegamento
ponte radio - portale per
polizia locale)
Manutenzioni 1.815 5.000 100,00% (manutenzioni automezzi e
strumentazioni)
Trasferimenti 2.000 3.000 50,00% (protocollo d'intesa
Associazione Carabinieri )
Cause legali 655 18.900 100,00%
Servizi 569 12.000 2008,96% (servizi per funzionamento
uffici)
Commercio 0 800 100,00% (servizi vari in campo
commerciale)
Imposte e tasse 396 810 104,57% (imposta di bollo e registro e
tasse automobilistiche)
Tot_spese_variabili 60.844 127.550 109,64%

21. Affari generali
Postali 11,129 10,000 - 1,129 spese postali
Mensa 15,507 17,500 1,993 mensa dipendenti
Organi 8,158 11,810 3,652 gettoni di presenza, acquisti
di beni e servizi per spese di
rappresentanza, indennità
Organo Indipendente di
valutazione
Formazione 4,329 6,600 2,271 formazione personale
Imposte 459 2,613 2,154 imposte di bollo e registro
Materie prime 1,513 4,792 3,279 acquisti per funzionamento
uffici
Personale 505 700 195 missioni dipendenti
Lavoro flessibile 2,840 16,000 13,160 Lavoro flessibile
Tot_spese_variabili 149,183 170,426 21,243

22. Patrimonio e Lavori Pubblici
Rendiconto 2016 Preventivo 2017
Diff %
Manutenzioni 157,425 149,250 -8,175 manutenzione
ediifici comunali
Ambiente 85,964 100,100 14,136 Ambiente canile
Strade 59,220 60,000 780 manutenzione neve
Pulizia 51,468 52,746 1,278 pulizia edifici
comunali
Verde pubblico 66,595 60,000 -6,595 manutenzione verde
pubblico
Materie prime 18,362 17,100 -1,262 acquisti per
funzionamento uffici,
abbonamenti
Carburanti 21,233 20,000 -1,233
Servizi 6,587 6,600 13 funzionamento uffici
Cimitero 8,290 7,000 -1,290 manutenzioni
Altre spese correnti 0 55 55 retrocessione loculi
Agricoltura 4,184 4,200 16
Informatica 43,460 50,200 6,740 gestione rete
informatica,
Incarichi
professionali
18,028 22,886 4,858
Noleggi e canoni 20,641 41,680 21,039 noleggi apparati
multifunzione
Imposte 2,264 2,800 536 bolli, imu
Spese legali 4,465 3,000 -1,465
Trasferimenti 1,220 8,300 7,080
Tot_spese_variabi
li
569,406 605,917 36,511

23. Programmazione territoriale
Rendiconto
2016
Preventivo
2017
Diff %
Servizi 9.978 11.540 15,65% (servizi per funzionamento
uffici, servizi nell'ambito
dell'agricoltura, spese per la
commissione paesaggistica)
Spese legali 12.791 6.000 -53,09%
Materie prime 19 700 3545,83% (acquisti per funzionamento
uffici)
Trasferimenti 2.967 3.000 1,12% (CLP Oleggio in base al
numero degli abitanti)
Altre spese correnti 3.748 12.000 220,17% (messa sicurezza immobili,
demolizioni e ripristino opere
abusive)
Tot_spese_variabili 29.503 33.240 12,67%

24. Politiche socio, educative, culturali e sportive
Rendiconto
2016
Preventivo
2017
Diff %
Asilo 257.552 288.050 11,84% (acquisto beni e servizi, manutenzioni)
Istruzione 138.081 137.636 -0,32% (intesa con Istituto Scolastico Italo Calvino-
mensa insegnanti, riduzione mense scolastiche,
fornitura libri per scuola primaria, acquisti vari)
Materna 143.234 132.480 -7,51% (intesa con Istituto Scolastico Italo Calvino,
contributi scuole materne paritarie, spese varie
per acquisti, riduzione rette scuole materne)
Sport 62.060 68.050 9,65% (pulizia impianti sportivi, contributi alle
associazioni, utilizzo gratuito locali comunali,
acquisto di beni e servizi vari)
Cultura 69.362 117.970 70,08% (acquisto beni e servizi, manutenzioni, contributi,
utilizzo gratuito locali comunali)
Turismo 36.780 59.632 62,13% (interventi vari in campo turistico, contributi per
manifestazioni turistiche)
Centri estivi 8.719 13.400 53,69% (integrazione rette centri estivi e sostegni ad
inserimenti di bambini disabili)
Case vacanze 2.716 2.717 0,02% (quota ammortamento mutui)
Cisa 388.330 404.000 4,04% (contributo al consorzio)
Disabilità 282.905 294.200 3,99% (assistenza PH nelle scuole, contributi
associazioni, 5 per mille)
Abitazione 69.382 83.200 19,92% (contributi per sostegno alla locazione - pari
entrata contributo reg.le - contributo atc)
Assistenza 31.841 39.500 24,05% (sportello lavoro e immigrati, iniziative a favore
dei giovani, trasferimenti ad associazioni,
progetto genitorialità)
Anziani 15.991 19.400 21,32% (trasferimenti associazioni, contratti di servizio,
riduzione rette di ricovero, manutenzioni varie)
Tot_
spese_variabili
1.506.953 1.660.235 10,17%

25. Domande