Выступление Министра финансов РК Жамишева Б.Б. на заседании Правительства РК по вопросу «Об итогах исполнения республиканского бюджета за 1 квартал 2013 года»
Исполнение бюджета за 2013 Березовский городской округMoreBriz
Исполнение бюджета Березовского городского округа за 2013 год (Решение Совета народных депутатов Березовского городского округа от 22.05.2014 №97 «Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета Березовского городского округа за 2013 год»)
Ministry of Finance and International Ratingsminfingovkz
The document summarizes Kazakhstan's Ministry of Finance activities related to improving various economic indicators from 2008-2013. Key points include:
- Reducing state debt to an acceptable 13.2% of GDP and ensuring financing of the republican budget deficit.
- Increasing assets of the National Fund of Kazakhstan to 36.2% of GDP by 2013 to reach the target of 30% of GDP by 2020.
- Providing 121.8 billion tenge in loans from the republican budget in 2013 to support various economic sectors.
- Improving bankruptcy procedures and rehabilitation of competitive enterprises to preserve over 17,000 jobs.
- Enhancing treasury services and managing state property more efficiently through
2. План Факт Откл-е
Темп
роста, в %
Поступления 1 259,6 1 248,0 -11,6 99,1
Доходы 1 244,0 1 244,1 0,1 100,0
налоговые поступления 801,1 807,2 6,1 100,8
неналоговые поступления 13,9 18,8 4,9 134,9
поступления от продажи
основного капитала
0,08 0,09 0,0 110,3
поступления трансфертов 428,8 418,0 -10,8 97,5
Погашение бюджетных
кредитов
1,5 3,7 2,2 244,8
Поступление от продажи
финансовых активов
14,1 0,2 -13,9 1,7
Слайд 1
млрд.тенге
Поступления республиканского бюджета
за 1 квартал 2013 года
3. Наименование План Факт Откл-е
Исп-е, в
%
Налоговые поступления, всего 801,1 807,2 6,1 100,8
из них:
КПН 304,0 307,4 3,4 101,1
НДС 277,2 276,9 -0,4 99,9
в том числе:
НДС на ТВП 105,2 104,6 -0,6 99,4
НДС на импорт 172,0 172,3 0,3 100,1
Акцизы 6,2 7,4 1,1 118,5
Поступления за использование
природных ресурсов
38,1 38,1 -0,1 99,8
Налоги на международную
торговлю и внешние операции
170,5 171,3 0,7 100,4
Исполнение налоговых поступлений республиканского бюджета
за 1 квартал 2013 года
млрд.тенге
Слайд 2
4. Слайд 3
Средства Национального ф онда на начало отчетного
периода
10 446,5
Поступления ВСЕГО: 776,1
в том числе:
прямые налоги от предприятий нефтяного сектора (за
исключением налогов зачисляемых в местный бюджет) 773,4
другие поступления от операций, осуществляемых
предприятиями нефтяного сектора (за исключением налогов,
зачисляемых в местные бюджеты) 2,5
поступления от продажи земельных участков
сельскохозяйственного назначения
0,2
инвестиционные доходы от управления Фондом -
Использование ВСЕГО: 381,6
из них, трансферты из Нацфонда 380,0
Средства Нацф онда на конец отчетного периода, всего 10 841,1
Данные о поступлениях и использовании средств
Национального фонда на 1 апреля 2013 года
млрд.тенге
5. Информация о наибольших суммах непринятых обязательств
администраторами республиканских бюджетных программ
по итогам 1 квартала 2013 года
Слайд 4
млрд.тенге
Наименование
План
финансирования по
обязательствам на
отчетный период
Принятые
обязательства
Непринятые
обязательства
(гр.3-гр.2)
% принятых
обязательств
1 2 3 4 5
Итого 3 048,9 1 841,2 -1 207,7 60,4
Министерство транспорта и коммуникаций
Республики Казахстан
394,3 104,1 -290,2 26,4
Министерство здравоохранения Республики
Казахстан
448,0 295,6 -152,4 66,0
Агентство Республики Казахстан по делам
строительства и жилищно-коммунального
хозяйства
178,7 35,4 -143,3 19,8
Министерство сельского хозяйства
Республики Казахстан
164,7 75,0 -89,6 45,6
Министерство образования и науки
Республики Казахстан
260,8 183,7 -77,1 70,4
Министерство индустрии и новых
технологий Республики Казахстан
102,6 31,2 -71,4 30,4
Министерство обороны Республики
Казахстан
211,3 150,5 -60,7 71,3
6. Причины отставания фактического исполнения республиканского
бюджета от плана
Слайд 5
1 286,81 286,8,Расходы всего,Расходы всего
невыполненные договорные обязательства подрядчиками: срыв поставщиками
условий договора, несвоевременнное предоставление актов выполненных работ,
счетов-фактур, несвоевременная разработка технической спецификации,
отсутствие поставки товаров поставщиками
невыполненные договорные обязательства подрядчиками: срыв поставщиками
условий договора, несвоевременнное предоставление актов выполненных работ,
счетов-фактур, несвоевременная разработка технической спецификации,
отсутствие поставки товаров поставщиками
Отклонение от планаОтклонение от плана
162,4 или
88,8%
162,4 или
88,8%
34,834,8
84,684,6
2,52,5
неэффективное управление бюджетными средствами: несостоявшиеся
конкурсы, несвоевременное проведение необходимых бюджетных процедур,
связанных с передачей функций и полномочий госоргана, несвоевременное принятие
нормативных правовых актов, длительное проведение конкурсных процедур,
незаключенные договора, необоснованное планирование
неэффективное управление бюджетными средствами: несостоявшиеся
конкурсы, несвоевременное проведение необходимых бюджетных процедур,
связанных с передачей функций и полномочий госоргана, несвоевременное принятие
нормативных правовых актов, длительное проведение конкурсных процедур,
незаключенные договора, необоснованное планирование
длительные процедуры прохождения оплаты в международных организацияхдлительные процедуры прохождения оплаты в международных организациях
млрд.тенге
экономия: по государственным закупкам, по ФОТ, зарплате внештатных
работников, соцналогу, банковским услугам , курсовая разница и особые затраты
экономия: по государственным закупкам, по ФОТ, зарплате внештатных
работников, соцналогу, банковским услугам , курсовая разница и особые затраты 10,510,5
приостановление финансирования, связанного с оптимизацией расходов
республиканского бюджета
приостановление финансирования, связанного с оптимизацией расходов
республиканского бюджета 30,030,0
7. Исполнение расходов местных бюджетов в разрезе областей
по состоянию на 1 апреля 2013 года
Слайд 6
млрд.тенге
Наименование
План финансирования по
платежам на отчетный
период
Оплаченные
обязательства
Сумма
неисполнения
Всего (без учета погашения займов) 629,1 567,8 -61,3
из них:
г.Астана 63,3 45,2 -18,1
г.Алматы 58,0 51,0 -7,1
Мангистауская область 27,2 21,5 -5,7
Акмолинская область 30,2 25,5 -4,8
Жамбылская область 39,3 34,7 -4,7
Павлодарская область 27,5 23,8 -3,7
Восточно-Казахстанская область 53,4 50,1 -3,2
Кызылординская область 34,3 31,3 -3,1
Южно-Казахстанская область 75,8 73,1 -2,6
Зап-Казахстанская область 22,7 20,2 -2,5
Северо-Казахстанская область 22,3 20,5 -1,9
Атырауская область 32,0 30,4 -1,7
Костанайская область 30,7 29,8 -0,9
Карагандинская область 37,7 36,9 -0,8
Алматинская область 51,2 50,9 -0,3
Актюбинская область 23,5 23,2 -0,3
8. Информация об освоении местными исполнительными органами целевых трансфертов,
выделенных из республиканского бюджета по состоянию на 1 апреля 2013 года
(по предварительным данным)
Итого: 933,3 185,7 154,5 -31,2 83,2
из них:
г.Астана 119,9 33,4 18,6 -14,8 55,7
Акмолинская область 49,1 9,4 6,2 -3,2 65,7
Мангистауская область 41,7 7,6 4,5 -3,1 59,5
Жамбылская область 50,1 10,3 8,3 -2,0 80,9
Кызылординская область 43,1 8,8 6,9 -1,9 78,1
г.Алматы 75,3 14,1 12,6 -1,4 89,9
Павлодарская область 33,8 5,2 4,2 -1,0 80,1
Сев-Казахстанская область 31,3 5,1 4,1 -1,0 79,9
Южно-Казахстанская область 101,7 20,1 19,3 -0,9 95,6
Вост-Казахстанская область 83,7 17,1 16,5 -0,6 96,7
Костанайская область 41,9 6,9 6,4 -0,5 92,5
Зап-Казахстанская область 44,1 14,3 14,0 -0,3 97,7
Карагандинская область 55,4 7,4 7,1 -0,3 96,3
Атырауская область 31,8 3,6 3,4 -0,2 94,8
Актюбинская область 42,6 4,7 4,5 -0,1 97,1
Алматинская область 87,6 17,8 18,0 0,2 101,0
%
освоения
Сумма
неисполне
ния
Наименование План на год
Выделено
из РБ
Оплаченные
обязательств
а МИО
Слайд 7
млрд. тенге
9. Информация об освоении местными исполнительными органами целевых трансфертов и
кредитов выделенных из республиканского бюджета на реализацию
«Программы занятости 2020-2020 годы»
по состоянию на 1 апреля 2013 года (по предварительным данным)
Наименование План на год Выделено из РБ
Оплаченные
обязательства
МИО
Сумма
неисполнения
Итого: 74,3 6,8 4,2 -2,6
из них:
Акмолинская область 2,9 0,2 0,1 0,0
Актюбинская область 3,0 0,2 0,2 0,0
Алматинская область 8,4 0,3 0,2 0,0
Атырауская область 3,2 0,2 0,2 0,0
Вост-Казахстанская область 12,8 0,6 0,4 -0,1
Жамбылская область 6,3 0,4 0,2 -0,1
Зап-Казахстанская область 4,2 1,3 0,2 -1,1
Карагандинская область 2,5 0,1 0,1 0,0
Кызылординская область 6,4 0,8 0,5 -0,3
Костанайская область 2,8 0,5 0,5 0,0
Мангистауская область 2,7 0,4 0,1 -0,3
Павлодарская область 3,3 0,3 0,2 0,0
Сев-Казахстанская область 2,4 0,1 0,1 0,0
Южно-Казахстанская область 12,1 1,2 0,9 -0,4
г.Алматы 0,8 0,2 0,2 0,0
Слайд 8
млрд. тенге
10. Информация об освоении местными исполнительными органами целевых трансфертов и
кредитов выделенных из республиканского бюджета на реализацию
Программы «Доступное жилье - 2020»
по состоянию на 1 апреля 2013 года
(по предварительным данным)
Итого: 94,3 7,6 5,4 -2,2
из них:
Акмолинская область 4,6 1,4 0,8 -0,6
Актюбинская область 6,6 0,0 0,0 0,0
Алматинская область 6,0 0,2 0,2 0,0
Атырауская область 7,3 0,0 0,0 0,0
Вост-Казахстанская область 7,4 1,4 1,4 -0,1
Жамбылская область 3,6 0,8 0,3 -0,5
Зап-Казахстанская область 4,6 0,5 0,5 0,0
Карагандинская область 5,2 0,0 0,0 0,0
Кызылординская область 4,4 0,3 0,3 0,0
Костанайская область 3,5 0,5 0,5 0,0
Мангистауская область 6,6 0,5 0,2 -0,3
Павлодарская область 3,6 0,3 0,2 -0,2
Сев-Казахстанская область 3,3 0,3 0,2 -0,1
Южно-Казахстанская область 3,8 0,0 0,0 0,0
г.Алматы 12,0 0,5 0,4 -0,1
г.Астана 12,0 0,8 0,5 -0,4
Сумма
неисполнения
Наименование План на год Выделено из РБ
Оплаченные
обязательства
МИО
Слайд 9
млрд. тенге
11. Дефицит республиканского бюджета
на 1 апреля 2013 года
• За счет
внешнего
финансирова
ния – (18,8
млрд. тенге)
• За счет
внутреннего
финансирова
ния – (-128,8
млрд. тенге)
• Остатки
бюджетных
средств –
• (-71,2
млрд.тенге)
Финансирование
дефицита:
Слайд 10
1 259,6
1 449,2
-189,7
1 248,0 1 286,8
-38,8
-500
0
500
1 000
1 500
2 000
млрд.тенге
Поступления ДефицитРасходы
12. Показатели контрольной деятельности
Комитета финансового контроля за 1 квартал 2013 года
Слайд 11
Количество проверенных объектов 1115
Нарушения бюджетного законодательства 80,9 млрд.тенге
в том числе - финансовые нарушения 51,4млрд. тенге
- нарушения процедурного характера 29,3 млрд. тенге
Процедуры государственных закупок, проведенных с
нарушением законодательства
3751
На сумму 63,7 млрд.тенге
Подлежащих восстановлению и возмещению 48,2 млрд. тенге
Всего восстановлено и возмещено 32,3 млрд. тенге
Количество материалов контроля, переданных в
правоохранительные органы
139
на сумму 22,2 млрд.тенге
Количество наложенных административных
взысканий,
133
сумма штрафа 14,7 млн. тенге
Количество лиц, привлеченных к дисциплинарной
ответственности
979
Количество вынесенных представлений об устранении
нарушений
1042