Download to read offline
More Related Content
Бюджет Белоярского городского округа на 2016 год
- 1. Бюджет Белоярского городского округа на2016 год Утвержден решением Думы БГО от 18.12.2015 года № 136
- 2. Составление местного бюджета основываетсяна: Бюджетном послании Президента Российской Федерации. Бюджетном послании Губернатора Свердловской области. Основных направлениях бюджетной политики, утвержденных Главой Белоярского городского округа. Прогнозе социально-экономического развития Белоярского городского округа. Муниципальных программах Белоярского городского округа.
- 3. Основные направления бюджетной политикиБГО на год Обеспечение сбалансированности бюджета. Контроль размера дефицита бюджета и уровня муниципального долга. Повышение эффективности бюджетных расходов. Контроль за реализацией муниципальных программ. Повышение эффективности муниципальных услуг. Обеспечение высокого качества финансового менеджмента главных распорядителей средств местного бюджета. Расширение состава и содержания информации о бюджете и бюджетном процессе на сайте beloyarka.com.
- 4. Основные параметры бюджета на2016 год Доходы 944 307,8 Расходы 960 507, 8 Дефицит 16 200, 2 тыс. руб. Бюджет
- 5. Динамика основных показателей тыс.руб. 1 520 425,2 1 068 700,0 944 307,8 1 292 432,3 1 142 172,1 960 507,8 + 227 992,9 - 73 472,1 - 16 200,0 Доходы Расходы Дефицит (-) Профицит (+) 2014 год 2015 год 2016 год
- 6. Долговая нагрузка местного бюджета12 % к доходам местного бюджета без учета безвозмездных перечислений Муниципальный долг на 01.01.2016г. тыс. руб. Муниципальные гарантии 45 000,0 Бюджетные кредиты 5 104,9 Расходы на обслуживание муниципального долга 10 тысяч рублей 0,002 % расходов бюджета, за исключением расходов, которые осуществляются за счет субвенций
- 7. Доходы местного бюджета Основныепараметры доходов местного бюджета на 2016 год сформированы на основе показателей прогноза социально-экономического развития БГО по консервативному варианту, предполагающему более низкие темпы роста, а также с учетом ожидаемой оценки поступлений на 2016 год. Формирование безвозмездных поступлений осуществлялось в соответствии с принятым областным законом «Об областном бюджете на 2016 год». тыс. руб. 32 719,1 383 820,0 527 768,5 43 156,0 398 741,5 626 802,5 44 155,3 412 965,7 1 063 304,2 70,3 % 88,4 % 1 520 425,2 1 068 700,0 944 307,8 2014 год (факт) 2015 год (факт) 2016 год (прогноз) неналоговые налоговые безвозмездные
- 8. Объем и структураналоговых доходов Неналоговые доходы Налоговые доходы НДФЛ налоги на совокупный доход местные налоги (земля, имущество) акцизы по подакцизным товарам госпошлина (в %) 4,9 18,6 6,0 0,969,6 Налоговые и неналоговые доходы 416 539,3 тыс. руб. налоговые доходы 383 820,0 тыс. руб. (92,1 %) неналоговые доходы 32 719,1 тыс. руб. (7,9 %)
- 9. Налог на доходыфизических лиц тыс. руб. 318 187,8 272 019,9 267 376,5 2014 год (факт) 2015 год (факт) 2016 год (прогноз) 85,8 % 98,3 %
- 10. 16 789,8 165,4 6 250,4 10374,0 0 16 879,4 164,9 4 583,1 12 131,4 0 18 740,2 185,2 2 092,3 12 163,4 4 299,3 Налоги на совокупный доход тыс. руб. 2014 год (факт) 2015 год (факт) 2016 год (прогноз) Всего Патент ЕСХН ЕНВД УСН В местный бюджет поступают в 2016 году об субъектов малого и среднего бизнеса, кроме ЕНВД, ЕСХН и патента, 15 % налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, подлежащего зачислению в областной бюджет.
- 11. Местные налоги тыс. руб. 73073,8 9 616,5 63 457,3 85 191,3 10 860,0 74 313,3 71,393,3 10 893,3 60 500,0 2014 год (факт) 2015 год (факт) 2016 год (прогноз) Всего Налог на имущество физ. лиц Земельный налог
- 12. доход от использования имущества 20 524,0 Объеми структура неналоговых доходов тыс. руб. платежи при пользовании природными ресурсами 152,0 доходы от продажи активов 11 102,6 штрафы 925,5 прочие 15,0 32 719,1
- 13. Объем и структурабезвозмездных поступлений тыс. руб. Дотации 2 776,0 Субсидии 88 413,3 Субвенции 436 579,2 Всего 527 768,5
- 14. Расходы местного бюджетапо разделам бюджетной классификации
- 15. Расходы по муниципальным программамБГО В 2016 году будут реализовываться 11 муниципальных программ. Программные расходы составляют 98,9 % от всех расходов местного бюджета. 949 799,1 тыс. руб.
- 16. тыс. руб. Расходы помуниципальным программам БГО Развитие системы образования 569 892,0 Развитие культуры 71 819,3 Развитие и повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления 3 854,2 Развитие дорожного хозяйства и благоустройство территории 36 930,0 Развитие ЖКХ и повышение энергетической эффективности 28 050,0 Управление муниципальными финансами 12 654,4 Рациональное и безопасное природопользование 18 736,2 Реализация социально- экономической политики 180 422,2 Развитие физ. культуры, спорта и молодежной политики 1 824,1 Обеспечение общественной безопасности 7 847,7 Повышение эффективности управления муниципальной собственностью 17 752,0
- 17. Расходы на общегосударственные вопросытыс. руб. 76 840,0 Финансовое обеспечение деятельности учреждений 21 541,5 Управление муниципальным имуществом 6 411,6 Составление списков кандидатов в присяжные заседатели 15,8 Создание административных комиссий 98,3 Обеспечение деятельности архива 820,0 Исполнение судебных актов 1 570,0 Обеспечение деятельности Главы, Думы, Счетной палаты, финансового и административно- территориальных органов 42 092,0 Выборы депутатов Думы БГО 3 459,6 Сопровождение и модернизация программных комплексов (компьютерных) 670,8 Диспансеризация 100,0 Перечисления взносов в Ассоциацию органов местного самоуправления 60,0 Постановка на учет и учет граждан РФ, имеющих право на получение жилищных субсидий на строительство и приобретение жилых помещений 0,3 Определение должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях 0,1 В среднем на каждого жителя расходы составляют 2 227,25 рублей.
- 18. Расходы по вопросамнациональной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности Расходы будут осуществляться в рамках программ «Обеспечение общественной безопасности на территории Белоярского городского округа». 5 889,8 1 700,6 Национальная оборона Национальная безопасность и правоохранительная деятельность Обеспечение деятельности военно- учетного стола на территории где отсутствует военный комиссариат Обеспечение финансирования ЕДДС Мероприятия по предупреждению ЧС Реализация мероприятий по обеспечения пожарной безопасности, по профилактике экстремизма, усилению антитеррористической защиты, по профилактике правонарушений тыс. руб.
- 19. Расходы на дорожноехозяйство (дорожный фонд) тыс. руб. 22 910,2 Ремонт, капитальный ремонт автодорог местного значения Содержание, ремонт автодорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений, расположенных на них Реализация мероприятий по повышению безопасности дорожного движения 8 841,5 (38,59 %) 9 448,7 (41,24 %) 4 620,0 (20,17 %) Протяженность автомобильных дорог БГО составляет 669,5 км., в том числе: федеральных дорог – 79,87 км., региональных дорог – 189,83 км., местных дорог – 399,8 км. Акцизы Гос. пошлина Аренда земельных участков Эксплуатация и использование имущества Возмещение ущерба Штрафы Субсидии из бюджетов Поступления от физ. и юр. лиц Источникиформирования Направлениярасходования
- 20. Выплаты отдельным категориям граждан 125226,5 тыс. руб. Наименование выплаты Расходы (тыс. руб.) Доплата к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение муниципальных служащих 6 065,1 (4,84 %) Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 16 062,4 (12,83 %) Осуществление государственного полномочия свердловской области по предоставлении отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 77 055,0 (61,53 %) Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельными категориями граждан 14 835,0 (11,85 %) Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 1 035,9 (0,83 %) Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов 2 200,0 (1,76 %) Оказание услуг (выполнение работ) муниципальным учреждениям 132,5 (0,11 %) Прочие мероприятия в сфере социальной политики 350,0 (0,28 %) Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 1 158,6 (0,92 %) Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 6 173,0 (4,93 %) Мероприятия по предупреждению социально-опасных заболеваний 159,0 (0,12 %)
- 21. Расходы на национальнуюэкономику тыс. руб.всего 54 539,3 Сельское хозяйство Водное хозяйство Лесное хозяйство Транспорт Дорожное хозяйство Связь, информати зация Другие вопросы 8 693,6 1 210,7 22 910,2 700,0 300,0 19 868,0 856,8 1,57 % 36,43 % 0,55 % 1,28 % 42 % 2,22 % 15,95 %
- 22. Направления расходования средств тыс.руб. Сельское хозяйство (856,8) Водное хозяйство (19 868,0) Лесное хозяйство (300,0) Транспорт (700,0) Дорожное хозяйство (22 910,2) Связь, информати Зация (1 210,7) Другие вопросы (8 693,6) - конкурс проф. мастерства (60,0) - отлов безнадзорных собак (796,8) - содержание и ремонт гидротех. сооружений (468,0) - разработки декларации безопасности по гидротех. сооружениям (3 200,0) - кап. ремонт гидротех. сооружений (16 200,0) - мероприятия в области лесного хозяйства (300,0) - субсидии перевозчикам по социально- значимым маршрутам (700,0) - ремонт, кап. ремонт автодорог местного значения (8 841,5) - содержание, ремонт автодорог общего пользования, местного значения (9 448,7) - реализация мероприятий по повышению безопасности дорожного движения (4 620,0) - реализация мероприятий, направленных на развитие современной информац. и телекоммун. инфраструктуры (1 210,7) - поддержка малого и среднего предприниматель ства (500,0) - подготовка градостроительн ых документов (3 277,3) - мероприятия по землеустройству (2 765,0) - проведение Всероссийской с/хоз. переписи (2 151,3)
- 23. Расходы на ЖКХ Финансированиев рамках муниципальных программ: - Обеспечение жильем по соц. найму (3 875,4) - Взносы на кап. ремонт (1 800,0) - кап. ремонт мун. жилья (491,6) - Разработка тех. документации на многоквартирные дома (300,0) - Развитие и модернизация ком. инфраструктуры (2 272,3) - Субсидии на возмещение затрат в связи с подготовкой объектов ком. Комплекса и эксплуатации в отопительный период (2 500,0) - Энергосбережение (15 377,7) - Развитие газификации (1 000,0) - Благоустройство дворовых территорий (12 543,3) - Уличное освещение (5 432,0) - Озеленение (1 396,0) - Содержание кладбищ (850,3) - Содержание спортивных сооружений (200,0) - Прочие мероприятия по благоустройству территорий (3 455,0) - Предоставление субсидий организациям, оказывающим услуги бани (250,0) - Осуществление гос. полномочия по предоставлению гражданам меры соц. поддержки по частичному освобождению от платы за ком. Услуги (21,0) - Оказание услуг мун. учреждениям (6 338,1) Расходы на одного жителя 1 355,63 рублей. Жилищное хозяйство Коммунальное хозяйство Благоустройство Другие вопросы 6 467,0 (13,83 %) 21 150,0 (45,22 %) 12 543,3 (26,82 %) 6 609,1 (14,13 %) тыс. руб. всего 46 769,4
- 24. Деятельность школьных экологических отрядов 68,2тыс. руб. Реализация мероприятий по охране водных объектов 1 700,0 тыс. руб. Расходы на охрану окружающей среды Расходы будут осуществляться в рамках муниципальной программы «Рациональное и безопасное природопользование». всего 1 768,2 тыс. руб. В среднем расходы бюджета на 1 жителя округа составляют 51,25 рублей.
- 25. Расходы на образованиетыс. руб. будут осуществляться по муниципальным программам. Дошкольное образование (152 873,6) - фин. обеспечение деятельности 13 учреждений (149 357,3) - укрепление и развитие матер.-тех. базы учреждений (3 216,3) - установка приборов учета (300,0) 152 873,6 Общее образование (405 881,6) - фин. обеспечение деятельности 15 учреждений (344 032,7) - организация питания льготных категорий учащихся (19 991,0) - фин. обеспечение деятельности 3 учреждений доп. образования (34 692,6) - укрепление и развитие матер.-тех. базы (7 015,3) - установка приборов учета (150,0) 405 881,6 Профессиональная подготовка (316,2) - организация проф. подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров ОМС (316,2) 316,2 Другие вопросы (9 388,0) - обеспечение деятельности мун. органов (2 129,3) - фин. обеспечение деятельности 2 учреждений (7 258,7) 14 584,2 Молодежная политика (14 584,2) - организация отдыха детей в каникулы (14 146,1) - реализация мероприятий по работе с молодежью (246,6) - реализация мероприятий по патриотическому воспитанию (191,5) 9 388,0 Средний расход на каждого жителя округа составил 16 899,8 рублей.
- 26. 20 061,3 2 323,1 1311,3 663,6 36 933,4 Расходы на культуру всего 61 292,7 тыс. руб. Обеспечение деятельности казенных учреждений культуры Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение библиотечных фондов муниципальных библиотекКапитальный ремонт зданий, в которых размещаются учреждения культуры Обеспечение деятельности муниципальных органов Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно- досуговой сферы В среднем расходы бюджета на 1 жителя округа составляют 1 776,6 рублей.
- 27. Расходы на социальнуюполитику будут осуществляться по муниципальным программам. 125 226,5 тыс. руб. Пенсионное обеспечение - доп. пенсионное обеспечение мун. служащих (6 065,1) Социальное обеспечение населения - предоставление субсидий гражданам на оплату жилого помещения и ком. услуг (107 952,4) - соц. выплаты молодым семьями молодым специалистам в сельской местности на приобретение и строительство жилья (3 235,9) Другие вопросы в области соц. политики - обеспечение деятельности казенных учреждения (132,5) - прочие мероприятия в сфере соц. политики (350,0) - предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и ком. услуг (7 331,6) - мероприятия по предупреждению социально опасных заболеваний (159,0)В среднем бюджетные расходы на одного жителя 3 629,7 рублей.
- 28. Прогноз основных характеристик бюджетаБГО на 2016 год тыс. руб. Наименование показателя Сумма Всего доходов в том числе: 944 307,8 Налоговые доходы 383 820,0 Неналоговые доходы 32 719,1 Безвозмездные поступления 527 768,5 Всего расходов 960 507,8 Дефицит 16 200,0 В среднем собственные доходы Белоярского городского округа (без учета субвенций) на каждого жителя составляют 14 716,8 рублей, расходы (с учетом субвенций) – 27851,3 рублей.
- 29. Разработано Финансово-бюджетным управлением Администрации Белоярского городскогоокруга Телефон: 8 (34377) 2-13-35 Факс: 8 (34377) 2-18-71 E-mail: belfu@yandex.ru