2. РАСХОДЫ
21 594,9 млн. тенге
ПОСТУПЛЕНИЕ
22 949,6 млн.тенге
ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА
1 354,7 млн.тенге
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ПРОФИЦИТА БЮДЖЕТА
-1 354,7 млн. тенге
Остатки бюджетных средств на
начало финансового года
657,1 млн.тенге
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ
ОСТАТКИ
БЮДЖЕТНЫХ
СРЕДСТВ
2 011,8 млн.тенге
Поступление
займов
ПОГАШЕНИЕ займов
3. НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 469,9 млн.тг НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 292,1 млн.тг
ПОСТУПЛЕНИЯ
ТРАНСФЕРТОВ
20 185,2 млн.тг
ПОСТУПЛЕНИЯ
ОТ ПРОДАЖИ
ОСНОВНОГО
КАПИТАЛА
2,4 млн.тг
Всего доходы 22 949,6 млн.тг
4. 1 февраля 2018
года 2 764,5
млн.тенге
1 февраля 2017
года 2 647,5
млн.тенге
1 февраля 2016
года 981,5
млн.тенге
5. Информация об исполнении доходов областного бюджета
на 1 февраля 2017-2018 гг
Кодбюджетной
класификации
Наименование
Факт
2017 г
Факт
на 1
февраля
2017 г.
План на
2018 г.
На 1 февраля 2018 года
Темп роста по
сравнению с
аналогичным
периодом
прошлого года
план факт % откл. % откл.
Всего доходов 500 365,8 25 706,7 478 983,2 22 637,6 22 949,6 101,4 312,0 89,3 -2 757,1
Собственные доходы 33 366,5 2 647,5 34 729,7 2 376,9 2 764,4 116,3 387,5 104,4 116,9
1 НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 28 590,6 2 417,7 34 176,8 2 359,3 2 469,9 104,7 110,5 102,2 52,2
01 Подоходный налог 12 427,9 1 321,5 17 136,4 1 215,0 1 227,5 101,0 12,5 92,9 -94,0
03 Социальный налог 14 663,7 1 037,8 15 265,0 1 081,9 1 160,3 107,2 78,4 111,8 122,6
05
Внутренние налоги на товары, работы и
услуги
1 498,9 58,4 1 775,4 62,4 82,1 131,5 19,7 140,5 23,7
2 НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 4 637,9 225,7 548,8 17,1 292,1 1 275,0 129,4 66,3
01 Доходы от государственной 452,0 15,1 85,2 1,7 5,1 298,8 3,4 33,7 -10,0
04
Штрафы, пени, санкции, взыскания,
налагаемые государственными
учреждениями, финансируемыми из
государственного бюджета, а также
содержащимися и финансируемыми из
бюджета (сметы расходов)
Банка Республики Казахстан
3 139,0 185,9 0,0 0,0 265,9 265,9 143,1 80,0
06 Прочие неналоговые поступления 1 047,0 24,8 463,7 15,4 21,1 137,3 5,7 85,0 -3,7
3
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО
КАПИТАЛА 138,0 4,1 4,0 0,5 2,4 485,9 1,9 59,4 -1,7
01
Продажа государственного имущества,
закрепленного за государственными
учреждениями
138,0 4,1 4,0 0,5 2,4 485,9 1,9 59,4 -1,7
4 ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ 466 999,4 23 059,2 444 253,5 20 260,7 20 185,2 99,6 -75,4 87,5 -2 874,0
01
Трансферты из нижестоящих органов
государственного управления
1 256,1 550,4 9 480,1 676,9 601,5 88,9 -75,4 109,3 51,1
02
Трансферты из вышестоящих органов
465 743,2 22 508,8 434 773,4 19 583,8 19 583,8 100,0 0,0 87,0 -2 925,0
6. 6
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 125,1 МЛН.ТЕНГЕ
ОБОРОНА, ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПОРЯДОК, БЕЗОПАСНОСТЬ, ПРАВОВАЯ,
СУДЕБНАЯ, УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 760,9
МЛН.ТЕНГЕ
НА СОЦИАЛЬНУЮ СФЕРУ 4 614,5 МЛН.ТЕНГЕ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 21,2 МЛН.ТЕНГЕ
СЕЛЬСКОЕ, ВОДНОЕ, ЛЕСНОЕ, РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОСОБО
ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ, ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
И ЖИВОТНОГО МИРА, ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ - 114,2 МЛН.ТГ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, АРХИТЕКТУРНАЯ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ И
СТРОИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ - 14,0 МЛН.ТЕНГЕ
ТРАНСПОРТ И КОММУНИКАЦИИ - 5,9 МЛН.ТЕНГЕ
ТРАНСФЕРТТЫ - 15 903,4 МЛН.ТЕНГЕ
ДИНАМИКА ИСПОЛНЕНИЯ РАСХОДОВ млрд. тенге Основная часть расходов
бюджета на 1 февраля 2018
года направлена на социальную
сферу, т.е. на образование,
здравоохранение, социальную
помощь и социальное
обеспечение, культуру, спорт и
информационное пространство
583,2
489,7
415,5
28,7
18,8
24,8
19,7
22,5 21,6
Направления расходов областного бюджета
на 1 февраля 2018 года
2016 год 2017 год 2018 год
годовой
план на 1
февраля
факт на 1
февраля
7. Образование
2 513,3 млн.тенге
Культура, спорт, туризм и информационное
пространство 1 574,8 млн.тенге
Здравоохранение
182,1 млн.тенге
Социальная помощь и социальное
обеспечение 344,3 млн.тенге
8. На государственные услуги общего характера
всего направлено 125,1 млн.тенге, в т.ч. на
представительные, исполнительные и другие
органы, выполняющие общие функции
государственного управления - 106,4 млн.тг., на
финансовую деятельность - 8,1 млн.тг., на
планирование и статистическую деятельность - 8,2
млн.тг. и на прочие государственные услуги
общего характера - 2,4 млн.тг.
На оборону, общественный порядок, безопасность,
правовую всего направлено 760,9 млн.тенге, в т.ч.
на военные нужды - 2,6 млн.тг., на расходы
организации работы по чрезвычайным ситуациям -
2,7 млн.тг. и на правоохранительную деятельность
755,6 млн.тг.
На жилищно-коммунальное хозяйство всего
направлено 56,8 млн.тенге, в т.ч. на услуги по
реализации государственной политики на местном
уровне в области энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства – 8,6 млн.тг., на
субсидирование стоимости услуг по подаче
питьевой воды из особо важных групповых и
локальных систем водоснабжения - 48,2 млн.тг.
Направление расходов областного бюджета
на 1 февраля 2018 года
9. Направления расходов областного бюджета
на 1 февраля 2018 года
На транспорт и коммуникации
израсходовано 5,9 млн.тенге,
из них на автомобильный
транспорт - 0,6 млн.тг. и на
прочие услуги по
транспортной и
коммуникационной сферам -
5,3 млн.тг.
На промышленность,
архитектурную,
градостроительную и
строительную деятельность
израсходовано 14,0
млн.тенге.
На сельское, водное, лесное, рыбное
хозяйство, особо охраняемые природные
территории, охрана окружающей среды и
животного мира, земельные отношения
израсходовано 114,2 млн.тенге, из них на
сельское хозяйство - 11,8 млн.тг., на водное
хозяйство - 6,4 млн.тг., на лесное хозяйство -
42,3 млн.тг., на услуги охраны окружающей
среды - 44,6 млн.тг. и на земельные
отношения - 9,0 млн.тг.
10. Р/н
Наименование
районов и
городов
2016 г
факт
2017 г факт
Годовой
план на
2018 г
План на 1
февраля
2018 г
Факт на 1
февраля
2018 г
1 Байдибекский 4405,6 7979,2 8507,2 505,0 505,0
2 Казыгуртский 5737,4 12695,3 13540,5 855,8 855,8
3 Мактааральский 14936,6 28693,9 30892,5 2457,7 2457,7
4 Ордабасинский 6039,2 10893,8 11787,4 504,9 504,9
5 Отрарский 4034,1 7580,2 8105,0 492,5 492,5
6 Сайрамский 8432,8 17128,6 18614,7 1286,7 1286,7
7 Сарыагашский 13469,3 27895,5 30099,0 2253,3 2253,3
8 Сузакский 0,0 4931,0 5387,9 385,0 385,0
9 Толебийский 5100,6 10131,4 10988,1 812,4 812,4
10 Тюлькубасский 4201,7 8182,5 8755,8 683,7 683,7
11 Шардаринский 5008,6 8433,7 9046,3 584,1 584,1
12 г.Арысь 3447,9 7504,9 8232,2 390,0 390,0
13 г.Кентау 3361,7 6571,0 7250,7 384,9 384,9
14 г.Туркестан 9946,5 23696,4 25687,1 1337,5 1337,5
15 г.Шымкент 19001,1 18835,1 2200,0 2200,0
Всего 88121,9 201318,6 215729,4 15133,4 15133,4
РАСХОДЫ НА ТРАНСФЕРТЫСубвенции млн. тенге
Справочно: Бюджетными субвенциями являются трансферты, передаваемые из вышестоящего бюджета в
нижестоящие бюджеты в пределах сумм, утвержденных в областном бюджете.
12. на 1 февраля 2018 года доходы поступающие в областной бюджет от
налогов и других поступлении составили 2 764,4 млн.тенге или доходная часть
исполнена на 116,3 %, что на 116,9 млн. тенге больше по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года (на 1 февраля 2017 г. – 2 647,5 млн. тг.).
Расходы областного бюджета исполнены на 96,1% или освоено 21 594,9
млн.тенге.
В январе текущего года израсходовано 21 594,9 млн.тенге, из них 4 614,5
млн.тенге направлено на социальную сферу, в том числе: образование – 2 513,3
млн.тенге, здравохранение - 182,1 млн.тенге, социальная помощь и социальное
обеспечение - 344,3 млн.тенге, культура, спорт, туризм и информационное
пространство - 1574,8 млн. тенге, а так же 760,9 млн.тенге направлены на
оборону, обшественный порядок, безопасность, правовую, судебную и на
уголовно-исполнительные услуги.
Израсходовано 56,8 млн.тенге на сферу жилищно-коммунального
хояйства, 14,0 млн. тенге направлено на промышленность, архитектурную,
градостроительную и строительную деятельность. 5,9 млн. тенге приходится
на сферу транспорта и коммуникации и 114,2 млн.тенге на сельское, водное,
лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрану
окружающей среды и животного мира, земельные отношения, из них
израсходовано 11,8 млн.тенге на сельское хозяйство, 6,4 млн.тенге на водное
хозяйство, 42,3 млн.тенге на лесное хозяйство, 44,6 млн.тенге на деятельность
по охране окружающей среды и 9,0 млн.тенге на земельные отношения.
Об исполнении областного бюджета на 1 февраля 2018 года
