Документ представляет исполнение бюджета Искитимского района за 2014 год, включая фактические данные по доходам и расходам. В 2014 году фактические доходы составили 1,506 миллиарда рублей, что ниже плановых 1,524 миллиарда рублей, а расходы составили 1,517 миллиарда рублей при плане 1,614 миллиарда рублей. Также отображена структура расходов, с акцентом на образование, социальную политику и инфраструктурные проекты.

1. ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА
ЗА 2014 ГОД

2. Фактическое исполнение доходной частиФактическое исполнение доходной части
бюджета районабюджета района
в 2013 и в 2014 годах (в т.р.)в 2013 и в 2014 годах (в т.р.)
Наименование 2013 год 2014 год
План Факт План Факт
Налоговые и
неналоговые
доходы
252853,8 258646,9 334451,7 334325,7
Безвозмездные
поступления
1427383,6 1330224,5 1189835,0 1172213,7
ВСЕГО
ДОХОДОВ
1680237,4 1588871,4 1524286,7 1506539,4

3. Поступление налога на доходы физических лицПоступление налога на доходы физических лиц
(в т.р.)(в т.р.)
103,5%
100,9%
Процент исполнения

4. Поступление доходов от уплаты акцизов (в т.р.)Поступление доходов от уплаты акцизов (в т.р.)
19 000,0
19 727,8
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
20000
2014 год
План Факт
Процент исполнения
103,8%

5. Поступление налоговПоступление налогов
на совокупный доход (в т.р.)на совокупный доход (в т.р.)

6. Поступление доходов от уплатыПоступление доходов от уплаты
государственной пошлины (в т.р.)государственной пошлины (в т.р.)
478,1 т.р.

7. Структура неналоговых доходов 2013-2014 гг.Структура неналоговых доходов 2013-2014 гг.
2013 год
2014 год
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ)
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

8. Поступление доходов от использования имуществаПоступление доходов от использования имущества
(в т.р.)(в т.р.)
3221,8 т.р.

9. Поступление доходов от оказания платных услуг иПоступление доходов от оказания платных услуг и
компенсации затрат государства (т.р.)компенсации затрат государства (т.р.)
6156,7 т.р.

10. Поступление доходов от продажи материальных иПоступление доходов от продажи материальных и
нематериальных активов (в т.р.)нематериальных активов (в т.р.)
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
2013 2014
4 409,7
9 074,8
4 468,6
9 083,1
План Факт
4614,5 т.р.

11. Плата за негативное воздействиеПлата за негативное воздействие
на окружающую среду (в т.р.)на окружающую среду (в т.р.)
-478,6 т.р.

12. Поступления отПоступления от
штрафов, санкций, возмещения ущербаштрафов, санкций, возмещения ущерба (в т.р.)(в т.р.)
-111,2 т.р.

13. Поступление в бюджет районаПоступление в бюджет района
межбюджетных трансфертов 2013-2014 гг. (т.р.)межбюджетных трансфертов 2013-2014 гг. (т.р.)

14. ВСЕГО РАСХОДОВ (в т.р.)ВСЕГО РАСХОДОВ (в т.р.)
0,0
1000,0
2000,0
3000,0
4000,0
5000,0
6000,0
7000,0
8000,0
9000,0
10000,0
2013 2014
1 735 843,9
1 571 332,6
1 614 499,8 1 517 284,3
План Факт
96,6%
-97215,5 т.р.

15. Структура расходов бюджетаСтруктура расходов бюджета
Искитимского района за 20Искитимского района за 20114год4год
Межбюджетны
е трансферты
11,8%
Другие
0,9%
Социальная
политка
6,3%
Культура
3,1%
Образование
64,4%
Жилищно-
коммунальное
хозяйство
4,8%
Национальная
экономика
3,9%
Общегосударс
твенные
вопросы
4,8%

16. Структура расходов бюджетаСтруктура расходов бюджета
Искитимского района по полномочиямИскитимского района по полномочиям
за 20за 20114год4год
Переданные
государственн
ые
полномочия;
766807,9;51%
Собственные
полномочия;
750476,4;49%

17. Функционирование высшего
должностного лица 1564,8
тыс.руб.
Функционирование
представительных органов
2982,6 тыс.руб.
Функционирование местных
администраций 58628,6 тыс.руб.
Общегосударственные вопросыОбщегосударственные вопросы
Обеспечение деятельности органов
(финансового- бюджетного) надзора
2621,3 тыс.руб.
Обеспечение проведения
выборов и референдумов 692,5
тыс.руб.
Другие общегосударственные
вопросы 6172,2 тыс.руб.

18. Защита населения и территории отЗащита населения и территории от
чрезвычайных ситуацийчрезвычайных ситуаций
На содержание муниципального казенного
учреждения Искитимского района
Новосибирской области «Центр защиты
населения и единая дежурно-диспетчерская
служба» направлено 5193,9 тыс.руб.
На создание минерализованных полос вокруг
населенных пунктов, подверженных переходу
лесных и ландшафтных пожаров-210,6
тыс.руб. (ОБ-200.0тыс.руб. МБ-10,6 тыс.руб.)

19. Сельское хозяйство (проведение
мероприятий) 1684,5тыс.руб.
Водное хозяйство(ликвидация
подтопления в с.Лебедевка)
64,1тыс.руб.
Транспорт (возмещение
убытков-1163,2 тыс.руб.,
приобретено 3 автобуса ПАЗ-
3912,9 тыс.руб.
Национальная экономикаНациональная экономика
Другие вопросы в области
национальной экономики
12959,2 тыс.руб.
Дорожное хозяйство 38771,4
тыс.руб.
0,0
20000,0
40000,0
60000,0
80000,0
100000,0
2013 год 2014год
81506,0
60899,6
61107,3
58555,3
план факт

20. Дорожное хозяйствоДорожное хозяйство
Произведены расходы
на содержание и
ремонт дорог,
находящихся в
собственности района
2918,0 тыс.руб.
Переданы
межбюджетные
трансферты в
бюджеты
муниципальных
образований района
35853,4 тыс.руб.
38771,4
18835
2013
2014

21. Другие вопросы в областиДругие вопросы в области
национальной экономикинациональной экономики
Поддержка субъектов
малого
предпринимательства в
форме субсидий 2237,4
тыс.руб.
Корректировка схемы
территориального планирования
Искитимского района 1377,5 тыс.руб.
Расходы на
субсидирование МБУ
«УКС Искитимского
района 4248,3 тыс.руб.
Строительство объекта на
территории ПАТП для размещения
автобусов для пассажироперевозок
2736,1 тыс.руб.
Проведение конкурсов
среди субъектов малого
предпринимательства
149,3 тыс.руб.
МП «Развитие туризма в
Искитимском районе»
90,2 тыс.руб.
Переданы межбюджетные
трансферты муниципальным
образованиям на погашение
задолженности по
территориальному планированию
1834,4 тыс.руб.

22. Жилищное хозяйство
28210,2 тыс.руб. -100% от
плана
Коммунальное хозяйство
32808,5 тыс.руб.-91,2% от
плана (план 35966,4
тыс.руб.)
Благоустройство 12230,6
тыс.руб.-87,9% от плана
(план 13918,8 тыс.руб.)
Жилищно-коммунальноеЖилищно-коммунальное
хозяйствохозяйство
0,0
20000,0
40000,0
60000,0
80000,0
100000,0
120000,0
2013год 2014год
116924,1
78095,4
85000,4
73249,3
план факт
93,8%

23. Жилищное хозяйствоЖилищное хозяйство
Оплачена кредиторская задолженность за 2013 год на
приобретение 4-х комнатной квартиры для многодетной
семьи (ОБ 2346,5 тыс.руб. МБ-0,08 тыс.руб.)
Приобретено 20 жилых помещений путем участия в
долевом строительстве для детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, а также детей,
находящихся под опекой (попечительством), не
имеющих закрепленного жилого помещения на сумму
23600,0 тыс.руб.(ОБ 19092,2 тыс.руб., ФБ 4507,8
тыс.руб.)
Оплачена кредиторская задолженность по
выполненным работам по строительству служебного
жилья -2263,6 тыс.руб.

24. Коммунальное хозяйствоКоммунальное хозяйство
В рамках ГП «Чистая
вода» переданы
межбюджетные
трансферты в МО в сумме
6878,1 тыс.руб.
(Бурмистровский с/с
1901,7 т.р.,Быстровский
с/с 4976,4 тыс.руб.)
На подготовку объектов жилищно-
коммунального хозяйства к работе в
осенне-зимний период переданы
межбюджетные трансферты в бюджеты
поселений 15233,6 тыс.руб.
На развитие газификации территорий
населенных пунктов переданы
межбюджетные трансферты в
бюджеты поселений в сумме 3800,0
тыс.руб.(Шибковский с/с 3100,0
тыс.руб., Совхозный с/с 700,0
тыс.руб.)
Оплачена кредиторская
задолженность за
разработку ПСД на
строительство
газопровода в
п.Мичуринский в сумме
1018,5 тыс.руб., а
также переданы
межбюджетные
трансферты в бюджеты
поселений 3278,3
тыс.руб.
За счет собственных средств
муниципального района переданы
иные межбюджетные трансферты в
бюджеты поселений на развитие
коммунальной инфраструктуры в
сумме 2600,0 тыс.руб.

25. БлагоустройствоБлагоустройство
Произведены расходы
на гашение
кредиторской
задолженности по
строительству полигона
ТБО в с.Завьялово-
4311,8 тыс.руб. при
плане 6000,0 тыс.руб.
Переданы
межбюджетные
трансферты в бюджеты
поселений на оплату
кредиторской
задолженности за
выполненные работы по
благоустройству
7918,8тыс.руб.
13918,8
12230,6
план
факт

26. Образование (т.р.)Образование (т.р.)
0,0
200000,0
400000,0
600000,0
800000,0
1000000,0
1200000,0
2013 2014
1 055 932,7
1 019 070,6
1 021 737,4
976 507,7
План Факт
-45229,7 т.р.

27. Расходы по разделу «Образование»Расходы по разделу «Образование»
Общее образование,
включая
дополнительное
образование 677387,9
тыс.руб.
Дошкольное образование
259518,8 тыс.руб.
Молодежная политика и
оздоровление детей 11255,0
тыс.руб.
Другие вопросы в
области образования
(Центр
бухгалтерского учета
и межшкольный
методический центр)
28346,0 тыс.руб.

28. Структура расходов по разделуСтруктура расходов по разделу
«Образование»«Образование»
Питание детей
4%
Оплата налогов
2%
Увеличение
стоимости
основных
средств 4%
Содержание
помещений 5%
Коммунальные
услуги 5%
Прочие работы
и услуги 2%
Подвоз
учащихся 2%
Другие расходы
5%
Оплата труда и
начисления на
оплату труда
71%

29. Расходы по разделу «Образование»Расходы по разделу «Образование»
Оплата труда и
начисления на оплату
труда 700221,6 тыс.руб.
Увеличение стоимости
основных средств 34290,4
тыс.руб.
Оплата налогов 19962,3
тыс.руб.
Подвоз учащихся 15989,9
тыс.руб.
Содержание помещений
49913,0 тыс.руб.
Коммунальные услуги
49754,5 тыс.руб.
Прочие работы, услуги
20930,4 тыс.руб.
Питание детей
39087,7тыс.руб., в том числе
питание детей из
многодетных и
малообеспеченных семей
8710,0 тыс.руб.

30. Переданы межбюджетные
трансферты МО Совхозного с/с
на погашение кредиторской
задолженности по
реконструкции ДК с.Лебедевка
6500,0 тыс.руб.
Субсидии МБУК «Районный
досуговый центр» 6590,9
тыс.руб.
МКУК «ЦБС» 26731,8 тыс.руб.
КультураКультура
Переданы межбюджетные
трансферты МО Шибковскому
с/с на гашение кредиторской
задолженности по ремонту
клуба д.Евсино 3372,1 тыс.руб.
0,0
20000,0
40000,0
60000,0
80000,0
2013год 2014год
71306,6
46920,6
58432,8
46501,0
план факт
-11931,8 т.р.

31. Расходы на
субсидирование
МБУ
«Комплексный
центр
социального
обслуживания
населения
«Вера»
Социальное обслуживание населенияСоциальное обслуживание населения
0,0
20000,0
40000,0
60000,0
2013 год 2014 год
40214,2 44323,240214,2 44323,2
план факт

32. Социальное обеспечениеСоциальное обеспечение
Обеспечение жильем граждан
РФ, проживающих и
работающих в сельской
местности 2013,0 тыс.руб.
(ОБ 1225,0 тыс.руб.,
ФБ 788,0 тыс.руб.). Выданы
свидетельства 2 молодым
специалистам.
Обеспечение жильем молодых семей
1071,0 тыс.руб. (ФБ 216,4 тыс.руб.,
ОБ-854,6 тыс.руб.). Выдано
свидетельство 1 молодой семье.
Оказание социальной помощи
населению, оказавшемуся в трудной
жизненной ситуации 578,5 тыс.руб.
Обеспечении жильем
ветеранов ВОВ 1941-1945
годов 1295,28 тыс.руб.
Предоставлена
единовременная денежная
выплата одной вдове
ветерана ВОВ

33. Борьба с беспризорностью, опека иБорьба с беспризорностью, опека и
попечительствопопечительство
На выплаты приемной семье на содержание
подопечных детей-8785,9 тыс.руб. (79 детей)
На оплату труда приемных родителей-9426,0
тыс.руб. (конец 2014 года 28 приемных семей)
На выплаты семьям опекунов на содержание
подопечных детей-21979,0 тыс.руб. (на конец
2014 года 165 опекаемых детей)

34. Межбюджетные трансфертыМежбюджетные трансферты
Дотация на выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений района 145634,3
тыс.руб.
Иные межбюджетные трансферты общего
характера 34010,6 тыс.руб., в том числе за
счет средств резервного фонда Правительства
НСО 600,0 тыс.руб. на противопаводковые
мероприятия, 3000,0 тыс.руб. для
обеспечения бесперебойного теплоснабжения