исполнение бюджета городского округа за 2016 год и проект решения

1. Финансовое управление города Березовский
Исполнение бюджета
Березовского городского
округа за 2016 год
(Проект Решения Совета народных депутатов
Березовского городского округа «Об исполнении
бюджета Березовского городского округа
за 2016 год»)

2. Финансовое управление города Березовский
Наименование
показателей
Первоначал
ьный план
2016 год
Уточненный
план
2016 год
Исполнено
2016 год
%
исполн
ения к
уточн.
плану
Доходы 1 314 873,4 1 542 583,5 1 412 133,3 91,5%
в том числе
налоговые и
неналоговые
400 484,0 357 856,0 343 811,9 96,1%
безвозмездные
поступления
914 389,4 1 184 727,5 1 068 321,4 90,2%
Расходы 1 328 973,4 1 567 842,5 1 430 779,0 91,3%
Дефицит (-) - 14 100,0 - 25 259,0 - 18 645,7
Основные параметры исполнения бюджета
городского округа за 2016 год
тыс. рублей

3. Финансовое управление города Березовский
Динамика исполнения основных параметров
бюджета 2014-2016 гг
млн. рублей
Слайд 4
1352,5 1436.9
-55.6
1381,3
1430.7
-49.6
1412.1 1430.8
-18.7
-200
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
доходы расходы дефицит
2014г
2015г
2016г

4. Финансовое управление города Березовский
Динамика основных экономических
показателей по городу
811тыс тонн
10831,4 млн рублей
9002 человек
27964рублей
2978,3 млн рублей
689тыс тонн
13933,1 млн рублей
9241 человек
26777 рублей
2925,8 млн рублей
448тыс тонн
7733,5 млн рублей
10269 человек
24628,7 рублей
3035 млн рублей
0 50 100 150 200
Добыча угля
Объем отгруженных товаров
Численность работающих
Среднемесячная з/плата
Фонд заработной платы
2014г
2015г
2016г

5. Финансовое управление города Березовский
Структура налоговых и неналоговых доходов
бюджета городского
округа в 2016 году
тыс. рублей (%)
Налог на доходы
физических лиц
54,4% (186878,5)
Акцизы
3,4% (11657,9)
ЕНВД
5,3% (18259,2)
Налоги на
имущество
7,0% (24229,1)
Доходы от
имущества
23,1% (79392)
прочие
6,8% (23395,2)
Всего налоговых и неналоговых доходов получено 343 811,9 тыс. рублей (109,5% к уровню 2015 года)

6. Финансовое управление города Березовский
Динамика налоговых и неналоговых доходов
бюджета городского округа
млн. рублей
188
8
20.6 22.8
55
19,4
186.9
11.6 18.3
24.2
79.4
23.4
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
Налог на
доходы
физических
лиц
Акцизы ЕНВД Налоги на
имущество
Доходы от
имущества
Прочие
факт 2015
факт 2016

7. Финансовое управление города Березовский
Объем выпадающих и дополнительных
налоговых и неналоговых доходов бюджета
городского округа в 2016г.
Вид дохода
Объем
выпадающих
доходов
Объем
дополнительных
доходов
Налог на доходы физических лиц 3 945,0 0
Акцизы по подакцизным товарам
(продукции)
0 2 980,7
Государственная пошлина 0 1 524,8
Земельный налог 38 839,5 0
Плата за негативное влияние на
окружающую среду
0 1 348
Доходы от сдачи в аренду
земельных участков
39 459,1 25 149,8
Итого:
82 243,6 31 003,3
тыс. рублей

8. Финансовое управление города Березовский
Информация о размере предоставленных
по решениям местных органов власти
льготах по платежам в бюджет
тыс. рублей
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
2015 год 2016 год
11782.9
35444.8
647.8
731.3
Аренда земельного
участка
Земельный налог

9. Финансовое управление города Березовский
Доходы от реализации муниципального
имущества в 2016 году
тыс. рублей
Всего поступило 4694,8
Доходы от продажи квартир 834,0
Доходы от реализации муниципального имущества 1706,6
в том числе по объектам
пр. Ленина 38, пом.98 33,0
ул. Карбышева д.5 , пом.30 412,5
ул. Комсомольский бульвар д.6, пом.81 10,0
движимое имущество 588,6
материальные запасы (металлолом) 162,2
имущество проданное в рассрочку в 2011-2015 гг. 500,3
Доходы от продажи земельных участков 2154,2

10. Финансовое управление города Березовский
Комплекс мер на увеличение доходной части
бюджета городского округа
№
п/п
Показатели Ед.изм 2015 год 2016 год
1.
По результатам заседаний штаба по
финансовому мониторингу и выработке
мер поддержки отраслей экономики
1.1. Перечислено всего
тыс.
руб.
36 369,1 32 811,7
1.2. в бюджет Березовского городского округа
тыс.
руб.
10 284,3 13 053,0
2.
По результатам межведомственной
комиссии по выявлению
незарегистрированных объектов
недвижимости на территории городского
округа
2.1.
Выявлено объектов на территории городского
округа
шт. 1 846 1 682
2.2. Поставлено объектов на учет шт. 1 809 1 854
2.3.
Доначисленные доходы в бюджет городского
округа
тыс.
руб.
2 281,4 2 183,4

11. Финансовое управление города Березовский
Вид межбюджетного
трансферта
План
2016 год
Исполнено
за 2016 год
%
исполнен
ия
Всего 1 091 354,5 1 070 168,1 98,1%
Дотация на выравнивание
бюджетной обеспеченности
380 964,0 380 694,0 100,0%
Субсидии 9 437,3 9 249,0 98,0%
Субвенции 700 936,2 679 938,1 97,0%
Иные межбюджетные трансферты 17,0 17,0 100,0%
тыс. рублей
Объем межбюджетных трансфертов,
предоставленных бюджету
в 2016 году

12. Финансовое управление города Березовский
Исполнение бюджета городского округа
по расходам в 2016 году
ЖКХ и
нац.экономика
24.8%
Образование
37.6%
Культура, спорт и
СМИ
5.1%
Здравоохранение
2.8%
Социальная
политика
25.7%
Прочие отрасли
3.9%
%
Объем расходов бюджета в 2016 году составил 1 430 779,0 тыс. рублей

13. Финансовое управление города Березовский
Наименование
План
2016 год
Исполнено
2016 год
%
исполне
ния
Расходы, всего 1 567 842,5 1 430 779,0 91,3%
Общегосударственные вопросы 53 629,4 49 796,5 92,9%
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
2 176,5 1 716,6 78,9%
Национальная экономика 109 722,3 77 367,3 70,5%
Жилищно – коммунальное хозяйство 313 401,3 278 045,2 88,7%
Охрана окружающей среды 86,7 66,4 76,6%
Образование 587 568,0 538 193,2 91,6%
Культура, кинематография 67 448,1 63 590,5 94,3%
Здравоохранение 43 662,7 39 928,6 91,4%
Социальная политика 374 119,1 368 338,8 98,5%
Физическая культура и спорт 7 888,6 5 939,0 75,3%
Средства массовой информации 4 469,8 4 145,3 92,7 %
Обслуживание муниципального долга 3 670,0 3 651,6 99,5%
Исполнение бюджета городского округа
по расходам в 2016 году
тыс. рублей
Слайд 10

14. Финансовое управление города Березовский
Структура расходов по разделу
«Национальная экономика»
в 2016 году
тыс. рублей (%)
6 391,8 (8,3%) 91,2 (0,1%)
56 989,7 (73,7%)
13 894,6 (17,9%)
Топливно-
энергетический
комплекс
Транспорт
Дорожное
хозяйство
Другие вопросы в
области нац.
политики
Всего расходов 77367,3 тыс. рублей

15. Финансовое управление города Березовский
Информация по муниципальному дорожному фонду
за 2016 год
тыс. рублей
Поступило 7 977,6
в том числе,
Акцизы на
нефтепродукты
7 977,6
Израсходовано 12542,0
на погашение кредиторской
задолженности в том числе,
- зимнее, летнее
содержание
автомобильных дорог
7052,0
- ремонт автомобильных
дорог
5490,0
Остаток средств на 01.01.2017 года 2,8
Остаток средств на 01.01.2016 года 886,9
Поступило 11657,9
в том числе,
Акцизы на
нефтепродукты
11657,9

16. Финансовое управление города Березовский
Структура расходов по разделу
«Жилищно-коммунальное хозяйство»
в 2016 году
тыс. рублей(%)
9864,7 (3,5%)
220 310,5 (79,2%)
30250,7 (11,0%)
17619,3(6,3%)
Жилищное
хозяйство
Коммунальное
хозяйство
Благоустройство
Другие вопросы в
области ЖКХ
Всего расходов 278045,2 тыс. рублей
На мероприятия по модернизации объектов коммунальной
инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства
направлено 4 556,0 тыс. рублей

17. Общее образование
Дополнительное образование
Оздоровление детей
Мероприятия
в сфере образования
Содержание прочих
учреждений образования
Дошкольное образование
Финансовое управление города Березовский
Основные результаты в сфере
«Образование» в 2016 году
213 022,1
227 516,4
40 331,2
13 004,7
306,2
22 683,0
2669 ребенок посещал дошкольные учреждения в 2016
году, обеспеченность местами детей от 3 до 7 лет
составляет 100 %
147 выпускников сдали ЕГЭ, из них 53
человека набрали от 80 до 100 баллов, 15
выпускников награждены золотыми и
серебряными медалями
7 132 ребенка посещают учреждения
дополнительного образования ,
охват детей составляет 91,5 %
В 2016 году охвачено различными формами
отдыха 4779 человек (90,5 %), в том числе в
пришкольных лагерях отдохнуло 1335 чел, в
загородных лагерях 860 детей.
Поддержка участников
образовательного процесса
413,4
28 Обучающихся получали ежемесячную
стипендию из средств местного бюджета, 19
учителей и воспитателей награждены
премиями по итогам конкурсов, за подготовку
к ЕГЭ, победители конкурса «Лучший ученик
года» награждены премиями
Оказана помощь 1 семье в размере 5
тыс.руб, 71 ребенку оказана помощь в
приобретении школьных товаров, обуви и
одежды, 649 первоклассников обеспечены
дневниками

18. Досуговая деятельность
Музеи и библиотечное обслуживание
Дополнительно образование в культуре
Спорт и молодежная политика
Мероприятия в сфере культуры
и искусства
Средства массовой информации
Финансовое управление города Березовский
Основные результаты в сферах
«Культура, спорт и СМИ» в 2016 году
4145,3
32056,9
19754,8
19459,6
25 017,3
12 203,0
51 регулярный выход газеты «Мой город»
52,7% уровень удовлетворенности населения
информационной открытостью
209 160 зрителей и участников концертов,
праздников, культурных акций
440 тыс. удовлетворенных запросов
библиотек,
19,2 тыс. посетителей музея.
490 чел. Обучающихся школ
1 000 участников разнообразных
творческих инициатив
5199 кол-во посещений бассейна «Дельфин»
2750 чел. посетили дворовые площадки
30 стипендиатов за достижения в спорте
138 чел. задействованы в трудовых
20 городских стипендий
одаренным детям и 2 коллективам,
3 гранта в области культуры
69% населения, участвующего в культурно-досуговых
мероприятиях и в работе любительских объединений

19. Амбулаторная помощь
Дневные стационары
Другие вопросы в области
здравоохранения
Стационарная медицинская помощь
Финансовое управление города Березовский
Основные результаты в сферах
«Здравоохранение» в 2016 году
15515,0
13103,4
516,1
10794,1
6,0 тыс. чел.- число пролеченных
больных в стационаре;
1,2 – число койко-дней на одного
жителя
7,9- число амбулаторных
посещений на одного жителя
3 тыс. пациентов прошли лечение в
дневных стационарах
41 пациент прошли обследование и
профилактику с заболеваемостью
туберкулезом;
16 182 человека получили вакцины против
гриппа, клещевого энцефалита и
профилактики пневмококковой инфекции;
2 случая заболевания клещевым
энцефалитом;
5 молодых специалистов, работающих в
мед.учреждениях, получили подъемные
88% - удовлетворенность населения
медицинской помощью

20. Социальное обслуживание
населения
Социальное обеспечение населения
Охрана семьи и детства
Другие вопросы в области социальной
политики
Пенсионное обеспечение
Финансовое управление города Березовский
Основные результаты в сферах
«Социальная политика» в 2016 году
2178,4
32056,9
19754,8
19459,6
25 017,3
28 чел., работавших в органах исполнительной власти
и политических организациях города, получают
ежемесячную доплату к государственной пенсии
1187 семей (2280 детей) обслуживаются в МКУ
«Социально-реабилитационноый центр для
несовершеннолетних «Берегиня»;
570 –граждан обслуживаются на дому по срочной помощи;
5987 граждан, обратившихся за социальной помощью в
МБУ «»Центр социального обслуживания»
21 208 граждан получают меры социальной
поддержки;
638 гражданам, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации, выплачена материальная помощь;
147 семьям оказана помощь в получении
благотворительного угля
158 опекаемых детей;
41 приемные семьи (62 ребенка);
10 детей-сирот получили квартиры
1996 граждан, привлечены к участию в
общественно значимых мероприятиях;
3 общественным организациям,
которым частично возмещаются
затраты, связанные с осуществлением
уставной деятельности

21. Финансовое управление города Березовский
Динамика расходов бюджета городского округа
по отраслям в 2014-2016гг.
(млн. рублей)
55.6
90.5
245.7
552.1
63.6 50.0
371.4
45.6
93.6
268.1
529.1
61.7 41.8
376.9
49.8
77.4
278.0
538.2
63.6 39.9
368.3
0.0
100.0
200.0
300.0
400.0
500.0
600.0
2014г 2015г 2016г

22. Финансовое управление города Березовский
Мероприятие Сумма
обрушение автодорожного моста через реку Шурап в районе ул. Нижний Барзас на территории
Березовского городского округа, с применением взрывчатых материалов (распоряжение 132-р от
08.04.2015г.)
799,4
ремонтно - восстановительных работ целостности крыши многоквартирного жилого дома,
расположенного по адресу: г.Березовский, проспект Ленина, д.40(распоряжение 412-р от 26.08.2015.)
500,0
аварийно-восстановительные работы электрических сетей жилого многоквартирного дома,
расположенного по адресу: г.Березовский, ул. 40 лет Октября, д.24 (распоряжение 145-р от 15.04.2016г.)
19,6
аварийно-восстановительные работы на электрических сетях жилого многоквартирного дома,
расположенного по адресу: г.Березовский, ул. Фрунзе,9 (распоряжение 493-р от 06.10.2016г.)
39,1
ИТОГО 1 358,1
Использование бюджетных ассигнований
резервного фонда администрации города
за 2016 год
тыс.рублей

23. Финансовое управление города Березовский
Наименование
План
2015 год
Исполнено
2015 год
%
исполне
ния
ВСЕГО 1 563 995,0 1 429 253,4 91,5
«Развитие сферы культуры Березовского городского округа» 88 157,5 83 474,4 94,7
«Здоровье Березовчан» 43 424,0 39 689,6 91,4
«Повышение качества жизни населения БГО» 334 647,4 329 426,3 98,4
«Развитие системы образования Березовского городского округа» 569 593,4 523 656,6 91,9
«Молодежь Березовского городского округа. Развитие физической
культуры и спорта в Березовском городском округе»
26 402,7 25 017,3 94,8
«Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс Березовского
городского округа»
388 598,0 330 208,8 85,0
«Жилищная и социальная инфраструктура БГО» 26 688,8 20 990,2 78,7
«Имущественный комплекс Березовского городского округа» 17 520,2 14 867,0 84,9
«Создание и ведение информационной системы обеспечения
градостроительной деятельности»
1 285,6 748,5 58,2
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в
Березовском городском округе»
1 577,3 1 577,3 100,0
«Совершенствование системы муниципального управления» 49 952,9 46 298,9 92,7
«Пресса» 4 469,8 3 855,4 82,3
«Управление муниципальными финансами БГО» 3 770,0 3 141,4 99,9
«Безопасность дорожного движения» 696,5 673,4 96,7
«Доступная среда в Березовском городском округе» 392,5 392,5 100,0
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Березовского городского округа»
5 251,7 3 226,1 61,4
«Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории
Березовского городского округа
1 566,7 1 109,6 70,8
Исполнение бюджета городского округа на
реализацию муниципальных
программ в 2016 году тыс. рублей

24. Финансовое управление города Березовский
Реализация муниципальных
программ в 2016 году
В 2016 году бюджет Березовского городского
округа сформирован на основе 17
муниципальных программ. Программная
часть бюджета в 2016 году исполнена 99,9 %
или 1 429 253,4 тыс. рублей
Развитие системы
образования
36,63 %
Жилищно-
коммунальный и
дорожный комплекс
23,1 %
Повышение качества
жизни населения
23,04 %
Развитие сферы
культуры
5,84 %
Совершенствование
системы муниципального
управления 3,28 %
Здоровье Березовчан
2,78%
Молодежь. Развитие
физической
культуры и спорта
1,75 %
Жилищная и
социальная
инфраструктура
1,47 %
Имущественный
комплекс
1,04 %
Пресса
0,29 %
Управление
муниципальными
финансами 0,26 %
Энергосбережение и
повышение энергетической
эффективности
0,22 %
Развитие
предпринимательства
0,11 %
Предупреждение и
ликвидация ЧС
0,07 %
Градостроительная
деятельность
0,05 %
Безопасность
дорожного
движения 0,05%
Доступная среда
0,02 %

25. Финансовое управление города Березовский
Муниципальный долг Березовского
городского округа
тыс. рублей
Объем долга
на 01.01.2016
Привлечение
заемных средств
Погашение долга
Объем долга
на 01.01.2017
+ -
Кредиты коммерческих банков 30 000,0 45 000,0 34 000,0 41 000,0
Бюджетный кредит 76 060,5 158 607,0 149 741,0 84 926,5
ИТОГО: 106 060,5 203 607,0 183 741,0 125 926,5
Объем расходов на обслуживание муниципального долга составил в
2016 году 3 651,6 тыс. рублей (проценты за пользование кредитными
средствами)
0.0
20,000.0
40,000.0
60,000.0
80,000.0
100,000.0
120,000.0
140,000.0
долг на
01.01.2015г
долг на
01.01.2016г
долг на
01.01.2017г
57,405.2
106,060.5 125,926.5
тыс. рублей

26. Финансовое управление города Березовский
Наименование
показателей
План
2016 года
Исполнено за
2016 год
% исполнения
Доходы 1 542 583,5 1 412 133,3 91,5%
Расходы 1 567 842,5 1 430 779,0 91,3%
Дефицит (-) - 25 259,0 - 18 645,7
Резервный
фонд
3 669,8 1 358,1 37,0%
Целевые
программы
1 563 995,0 1 429 253,4 91,5%
Основные параметры исполнения бюджета
городского округа за 2016 год
тыс. рублей

27. Финансовое управление города Березовский
О ФИНАНСОВОМ УПРАВЛЕНИИ
Контактная информация
Начальник
Финансового
управления
Чаусова Людмила
Валентиновна
Адрес г. Березовский, пр. Ленина
д. 22
Телефон, факс 3-05-96, 3-48-48
Адрес электронной
почты
bergf.ofukem.ru
Режим работы с 8-30 до 17-30 (пн-пт)
с 12-30 до 13-30 обед
сб, вс – выходные дни
Разработчиком презентации
является Финансовое управление
города Березовский

28. Финансовое управление города Березовский
СПАСИБО
ЗА
ВНИМАНИЕ!