industry, Industry Analysis, Why is Industry Analysis Important? How Industry and Firm-Level Factors Affect Performance, Techniques Available to Assess Industry Attractiveness, Studying Industry Trends
A view on brand portfolio management, innovation, profitability and corporate...Drthomasbrand Limited
An outline of the kind of strategy a company can pursue to attain its revenue and business growth.
It outlines a number of approaches and what is most relevant for what kind of company.
industry, Industry Analysis, Why is Industry Analysis Important? How Industry and Firm-Level Factors Affect Performance, Techniques Available to Assess Industry Attractiveness, Studying Industry Trends
A view on brand portfolio management, innovation, profitability and corporate...Drthomasbrand Limited
An outline of the kind of strategy a company can pursue to attain its revenue and business growth.
It outlines a number of approaches and what is most relevant for what kind of company.
Presented by Dr. Tom Corr, CEO – Waterloo Research and Technology Park Accelerator Centre & Associate Vice President, Commercialization – University of Waterloo
Part of the Ontario Post Doctoral Fellowship Networking Event, October 6, 2008
TOPICS
Research Funding
Who Owns the Intellectual Property?
Commercialization Options
Dealing with VCs
Outcomes of Commercialization Efforts
An introductory presentation here for business students outlining the relationship between business strategy and technological environment. The role of technological change as an opportunity or threat is examined as are the drivers of innovation and the process of diffusion.
Emerging, sunrise industries face a lot of uncertainty on the strategic horizon. Yet first mover advantages can be lost without timely action. A clear, confident strategy ultimately becomes the game changer...
Porter's Five Forces Model - Analysing Competitontutor2u
Porter's Five Forces model is a popular analytical framework for assessing the nature of competition in a market. This presentation provides an overview of the model.
Assessment of the effect of Cost Leadership Strategy on the performance of L...inventionjournals
International Journal of Business and Management Invention (IJBMI) is an international journal intended for professionals and researchers in all fields of Business and Management. IJBMI publishes research articles and reviews within the whole field Business and Management, new teaching methods, assessment, validation and the impact of new technologies and it will continue to provide information on the latest trends and developments in this ever-expanding subject. The publications of papers are selected through double peer reviewed to ensure originality, relevance, and readability. The articles published in our journal can be accessed online.
How Advance Market Commitments could scale up sustainable biomass energy in ...Energy 4 Impact
GVEP International has just published a Policy Briefing on innovative finance mechanisms and how they could be used to scale up investments in low carbon technologies in Africa. The two case studies examined were presented at a DFID sponsored policy conference at Chatham House in London on 28th January. Here is the presentation. For more information about the policy briefing: http://www.gvepinternational.org/news/165/
Presented by Dr. Tom Corr, CEO – Waterloo Research and Technology Park Accelerator Centre & Associate Vice President, Commercialization – University of Waterloo
Part of the Ontario Post Doctoral Fellowship Networking Event, October 6, 2008
TOPICS
Research Funding
Who Owns the Intellectual Property?
Commercialization Options
Dealing with VCs
Outcomes of Commercialization Efforts
An introductory presentation here for business students outlining the relationship between business strategy and technological environment. The role of technological change as an opportunity or threat is examined as are the drivers of innovation and the process of diffusion.
Emerging, sunrise industries face a lot of uncertainty on the strategic horizon. Yet first mover advantages can be lost without timely action. A clear, confident strategy ultimately becomes the game changer...
Porter's Five Forces Model - Analysing Competitontutor2u
Porter's Five Forces model is a popular analytical framework for assessing the nature of competition in a market. This presentation provides an overview of the model.
Assessment of the effect of Cost Leadership Strategy on the performance of L...inventionjournals
International Journal of Business and Management Invention (IJBMI) is an international journal intended for professionals and researchers in all fields of Business and Management. IJBMI publishes research articles and reviews within the whole field Business and Management, new teaching methods, assessment, validation and the impact of new technologies and it will continue to provide information on the latest trends and developments in this ever-expanding subject. The publications of papers are selected through double peer reviewed to ensure originality, relevance, and readability. The articles published in our journal can be accessed online.
How Advance Market Commitments could scale up sustainable biomass energy in ...Energy 4 Impact
GVEP International has just published a Policy Briefing on innovative finance mechanisms and how they could be used to scale up investments in low carbon technologies in Africa. The two case studies examined were presented at a DFID sponsored policy conference at Chatham House in London on 28th January. Here is the presentation. For more information about the policy briefing: http://www.gvepinternational.org/news/165/
El proyecto producirá un modelo óptimo para seleccionar los mejores sitios de generación de energía de mareas, de acuerdo a la energía potencial, su proximidad a una red de transmisión existente, la existencia de tráfico acuático y el impacto ambiental. Las regiones del Amazonas y Maranhão se espera sean sitios ideales para capturar energía de las mareas.
Resultados: Desarrollo de un modelo matemático y la identificación de dos lugares óptimos.
Equipo del proyecto: Universidad Federal de Río de Janeiro, Fundación COPPETEC
Welectricity: Red social para eficiencia energética en St VincentEnergy 4 Impact
Una empresa especialmente creada llamada Welectricity utilizará las redes sociales para promover la eficiencia energética en el Caribe, región que tiene algunas de las tarifas de electricidad más elevadas del mundo. La red permitirá a los usuarios aportar información sobre sus hábitos de consumo de energía, que podrá ser comparada con la de sus compañeros. Las personas que usan el sitio web también podrán enviar soluciones de ahorro de energía, mensajes, fotografías y vídeos que describan la manera en que el ahorro de energía se traduce en ahorro de dinero.
Resultados: los hogares se convertirán en miembros de la red país por país y las emisiones de carbono serán reducidas mediante una mayor eficiencia energética.
Equipo del proyecto: Green Island Inc.
Patrocinadores: GVEP International & GTZ
Una nueva central eléctrica se creará usando residuos de los bananos, provenientes de las tres compañías bananeras internacionales que operan en la isla, para producir gas metano a través del uso de biodigestores. El metano producirá energía para la misma planta, y también podrá ser utilizado para producir etanol, que podrá mezclarse con la gasolina que llega a la isla, evitando la compra de aditivos costosos, incrementando la seguridad energética de la isla y usando una fuente de producción local de combustibles.
Resultados: menos aditivos importados para combustibles, el aumento de la seguridad energética, el aumento de ingresos para los productores de banano, fertilizantes orgánicos mejorados producidos por el biodigestor, que a su vez elevan el valor de los bananos comercializados por las empresas bananeras, una planta de etanol de bajo costo, la venta de etanol - un combustible más limpio - a la industria del transporte.
Equipo del proyecto: Applied Renewables Caribbean
Patrocinadores: GVEP International y GTZ
Emerging markets already offer a wide range of business opportunities
and the number of attractive business cases is growing at a rapid
pace. Population growth, urbanization, industrialization, improved
governance structures and the massive development in modern ICT
technology are making the markets even more attractive and accessible
for foreign companies...
Supply Chain Summit on Innovation Driven Procurement Business ModelRobbert den Braber
Presentation given on the Global SC Summit @ October 4 in Venlo, The Netherlands
It shows the change in Procurement business model required to contribute to innovation
You never get a second chance at a first impression. Early-stage ventures seeking investment need to know how to target, locate, approach, and close with venture capitalists, angels, and strategic investors. Hear first-hand a successful pitch from an entrepreneur who has closed a funding round (or two) and how the company’s pitch evolved over time.
2011 will bring significant changes to a wide variety of industries. While many organization believe they are innovating for a better tomorrow in reality they are only making modification of today's familiar territory.
Blue Ocean Strategy challenges leaders to work through a meticulous set of frameworks that flesh out opportunities that are not obvious using yesterday's tool kits. Blue Ocean Strategy requires a responsible imagination. That is, the ability to dream and see beyond today while applying analytical tools that assist in risk reduction and genuine breakthrough thinking and valid value innovations.
So you have built an amazing early stage life science company. Now you need to explain it. This panel will cover how to concisely communicate a company’s value proposition to investors in a variety of formats including the elevator pitch, an angel presentation and a VC meeting.
Este proyecto permitirá a los pescadores de camarón del Brasil a hacer la transición de lámparas de gas a lámparas solares. Una compañía será puesta en marcha para vender lámparas LED solares, con enlace a programas de micro-crédito de bancos locales. El uso de estas lámparas evitará las emisiones de carbono, rebajará los costos para los pescadores y establecerá un modelo a expandir por todo Brasil.
Resultados: 200 familias de pescadores (1,000 personas) podrán comprar las nuevas lámparas, 4 empresas locales serán entrenadas en energía solar; 10,000 familias de pescadores estarán involucradas en actividades de aumento de conciencia con respecto a la energía renovable. Otras micro-empresas recibirán capacitación para vender y mantener las lámparas solares.
Equipo el Proyecto: IDEAAS (Instituto para el Desarrollo de la Energía Renovable y la Sostenibilidad)
Patrocinador: GVEP International
Creando mercados locales de energías renovables para PYMEs Energy 4 Impact
Se establecerán franquicias locales y se capacitará y construirá capacidad local para suministrar, instalar y mantener los productos y servicios de energía renovable. Se establecerá acceso a la financiación a través de micro-créditos.
Resultados: 300 familias en nueve municipios, por un total de 1,500 personas, se beneficiarán de los servicios de energía renovable. 30 micro-empresas promoverán el uso de las energías renovables; se instalarán 5 sistemas de energía solar en escuelas y centros de salud para fines de demostración. 25 personas, personal técnico y de marketing, serán capacitadas y alentadas en la creación de micro empresas que servirán para instalar y mantener los sistemas.
Equipo del proyecto: Escuela Agrícola Pan Americana Zamorano
Patrocinador: GVEP International
Combinando micro-finanzas con energía solar en áreas ruralesEnergy 4 Impact
Un modelo de franquicia comercial se desarrollará al reunir las micro-finanzas con la energía solar, para hacer de esta energía una opción al alcance de las poblaciones rurales en el Perú.
Resultados: 300 familias tendrán acceso a la energía solar y se crearán 6 franquicias solares. Se cree que una vez se haya demostrado que este es un modelo comercial viable, el proyecto se podrá expandir por todo el Perú y en otros lugares de América Latina.
Equipo del proyecto: Emprenda, Vivencia (Grupo ACP), Ford Foundation
Patrocinadores: GVEP International y GTZ
El proyecto diseñará, construirá y comercializará una planta de desalinización solar térmica para las comunidades rurales. Al combinar tecnología solar tradicional con un nuevo sistema de intercambio de calor, se creará una planta más eficiente.
Resultados: Construir una planta piloto para el suministro de agua según las necesidades de 50 personas, capacitación para los operadores de la planta y el diseño de un plan de mercadeo.
Equipo del proyecto: Universidad Técnica Federico Santa María
Patrocinador: GVEP International
Optimizando aires acondicionados para incrementar la eficiencia energéticaEnergy 4 Impact
El proyecto consiste en el aumento de la eficiencia energética de los sistemas de aire acondicionado en los edificios de gran tamaño en los climas tropicales, centrándose principalmente en edificios antiguos con sistemas obsoletos.
Resultados: ahorro de energía de hasta un 35% en los hospitales, edificios públicos, escuelas y universidades, evitando además las emisiones de carbono.
Equipo del proyecto: Zernike America Latina S.A.
Patrocinador: BID/Fondo Coreano
Combustibles líquidos y gaseosos a partir de llantas recicladasEnergy 4 Impact
Mediante el reciclaje de neumáticos o llantas viejas, que normalmente copan los rellenos sanitarios, este proyecto creará una mini planta – utilizando tecnología de microondas - para producir combustibles gaseosos y líquidos. Procellantas está trabajando con las Empresas Públicas de Medellín en el desarrollo de este proyecto.
Resultados: 350 talleres de neumáticos proveerán neumáticos para el proyecto en lugar de enviarlos a los rellenos sanitarios y 5 empresas llevarán a cabo la recogida. Los combustibles líquidos y de gas serán producidos para uso en la generación de electricidad y transporte. Otros sub-productos como carbón negro se venderán a industrias locales. Se producirán otros planes para el uso de materiales no reciclables hoy en día con el fin de generar combustible/energía.
Equipo del proyecto: Procellantas, CREAME
Patrocinador: GVEP International
Turbinas de Río mejoradas para ríos caudalosos en ColombiaEnergy 4 Impact
Turbinas de río tipo Garman serán adaptadas a los ríos caudalosos del Amazonas y el Orinoco para abastecer de energía a comunidades aisladas, introduciendo así una nueva manera de generar electricidad, aparte de la energía solar y generadores diesel que actualmente son las únicas opciones. Estas turbinas serán construidas localmente, por primera vez.
Resultados: Tres remotos pueblos en Colombia, Ecuador y Perú podrán utilizar la energía generada por las turbinas, además que las poblaciones vecinas también podrán beneficiarse indirectamente. Una vez desarrolladas, las turbinas se comercializarán en colaboración con organizaciones de crédito y micro-financiación para empresarios de otros pueblos.
Equipo del proyecto: APROTEC, Practical Action
Patrocinadores: GVEP International y GTZ
La industria chilena del queso, en su mayoría pequeños y medianos productores, genera alrededor de 1,3 millones de toneladas métricas de suero de leche cada año. Este producto de desecho actualmente no se utiliza y contribuye a la contaminación del medio ambiente local. En este proyecto, estos residuos se utilizan para producir etanol para uso como combustible y los residuos alimentan también un bio-reactor solar para la generación de productos como el compost o complementos alimenticios.
Resultados: Planta piloto correctamente configurada, probada y lista para su industrialización.
Equipo del Proyecto: Universidad Tecnológica Metropolitana
Patrocinadores: GVEP International y GTZ
Usando energías renovables para micro-empresas en pueblos remotosEnergy 4 Impact
Las energías renovables se utilizarán para crear valor agregado a los productos de fabricación local, como los cereales, hierbas medicinales y quesos que serán producidos. Se establecerá un nuevo mercado para los turistas a través de una empresa local.
Resultados: Se capacitará a 50 personas en diferentes aspectos de la empresa (energías renovables, líneas de producto, mercadeo, contabilidad, administración, informática, etc.); se construirán 20 invernaderos de gestión familiar y 4 invernaderos de producción, se montará una planta productora de queso, se construirán 2 hornos para hacer ladrillos, se instalarán 20 estufas mejoradas y 20 calentadores termales de agua, se plantarán 15 hectáreas, habrán secadores solares construidos y en funcionamiento, se construirán 20 casas para la recepción de turistas y se desarrollarán los planes de negocios.
Equipo del proyecto: Centro de Energías Renovables y Uso Racional de la Energía de la Universidad Nacional de Ingeniería, CER-UNI
Patrocinador: GVEP International
Diseñando, probando y vendiendo ruedas de agua altamente eficientesEnergy 4 Impact
Estas ruedas podrán generar electricidad, bombear agua y proporcionar energía mecánica. Serán diseñadas para ser fáciles de reproducir a nivel local en zonas pobres, simples de mantener e instalar. Serán diseñadas para trabajar en ríos de curso lento y canales, a través de la combinación de viejas y nuevas tecnologías para lograr mayor eficiencia. Las empresas locales participarán en el mercadeo y distribuirán las ruedas.
Resultados: 8 modelos de ruedas de agua fijas y variables (que beneficiarán a 100 familias) serán desarrolladas con diferentes potencias eléctricas para suplir las distintas necesidades de las poblaciones en la sierra, costa y selva peruanas y serán montados como demostración para fomentar las ventas. Una vez desarrollada, esta gama de ruedas de agua podrá ser comercializada en todo el Perú y otros países latinoamericanos mediante el desarrollo de pequeñas empresas locales.
Equipo del proyecto: Centro de Innovación y Desarrollo Emprendedor de la Pontificia Universidad Católica de Peru, GRUPO PUCP, Departamento Regional de Minas y Energía – Loreto, Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, Universidad Nacional Agraria La Molina, Aprotec, AMTS Amazona.
Patrocinador: GVEP International
Estaciones de carga con energía fotovoltaica contra la pobreza en El SalvadorEnergy 4 Impact
El proyecto creará una empresa para construir y vender estaciones de carga móviles de energía solar para lámparas LED, teléfonos móviles, radios y televisiones pequeñas. La compañía empleará a personas que tradicionalmente han estado aisladas o excluidas de la sociedad, como las personas sin hogar, discapacitados o personas lesionadas.
Resultados: 500 familias recibirán servicios de energía solar; habrá aumento de ingresos para trabajadores pobres; el uso de baterías se reducirá (en un 30-50 por hogar) y 250 Kg. de CO2 serán evitados. Pequeñas empresas se beneficiarán de mayor cantidad posible de horas de trabajo y de conexión al teléfono. La empresa solar se espera llegará a 5,000 hogares en 3-5 años. Se crearán asociaciones con las empresas de telefonía móvil para apoyar la expansión de las actividades de la empresa.
Equipo del proyecto: Rambiental, Universidad Centroamericana José Simeón Cañas,
Patrocinadores: GVEP International y GTZ
Etanol de residuos de café y banano en ColombiaEnergy 4 Impact
El proyecto utilizará los residuos del sector agrícola más grande de Colombia para producir etanol. La construcción y operación de micro-plantas de bio-etanol ofrecerá nuevas oportunidades de generación de ingresos para pequeños productores de café, al mismo tiempo que se reduce la contaminación del recurso hídrico por residuos de café.
Resultados: La producción de 800 litros de etanol al día para ser mezclados con gasolina para vehículos y 100 microempresas que mediante sus residuos de café y banano generarán nuevos ingresos. Este proyecto ganador y el próximo unirán sus fuerzas para el éxito.
Equipo del proyecto: Fundación Entorno
Patrocinadores: GVEP International y GTZ
La exposición itinerante de energías renovables identificará oportunidades para crear energía renovable local y mercados locales de eficiencia energética utilizando la metodología de enlaces de valor. Con este método de gestión nuevas alternativas serán identificadas con el fin de incitar y estimular la oferta local de proveedores y servicios al transformarlos en agentes de comercialización. Se recopilará información, se transferirán conocimientos a profesionales interesados, y se reunirá a los principales actores.
Resultados: 6 zonas visitadas en cada país, 100 personas capacitadas, cerca de 2,500 personas con aumento de conciencia y sensibilización frente a renovables.
Equipo del proyecto: Green Energy Consultoría y Servicios SRL.
Patrocinador: BID/Fondo Coreano
El Lago Amatitlán está contaminado por microalgas que serán filtradas del lago y se utilizarán para producir biodiesel para el uso por la población local del lago.
Resultados: Se establecerá una planta piloto y se hará una comparación de costos de otras fuentes de energía locales. Hay 1,102,000 personas viviendo alrededor del lago y 655 industrias que podrían beneficiarse de la utilización del biodiesel producido localmente.
Equipo del proyecto: Universidad Galileo, Universidad del Valle de Guatemala
2. 2
Agenda
From idea to product: give the idea shape
Technological questions
Customer demand and willingness to pay
Substitutes and competing products
Market analysis: define your playing field
customers
Competitors
suppliers
The business plan: What is your company about:
Define the business model
Building up a business plan
Business plan for non-profit organizations
Case Study: Biogas from organic waste
3. 3
New technologies are no new products
• What is the new technology good for? Discuss user cases in comparison
with any other technology doing the same.
• How are people supposed to use a new technology? Make sure users
can do so easily and best within there traditional processes.
• Is your product or the process to offer your service standardized?
Customers need to identify a reliable promise to always perform in a
certain way.
• Did you optimize the component list with regard to product reliability and
sourcing power? Product production is scalable with no o little variation or
tolerance from a set norm.
Ideatoproduct
4. 4
Demand needs to be transformed into
willingness to pay or a price
Only real coins sound in your pocket (Immanuel Kant)
• “Would” and “could” are no sound starting point for good business
planning.
• Make easy calculations:
• “Today people spend 100 U$ on electricity.
• Technology Beta has proven to save 10 U$ on annual electricity
spending
• Beta costs 30 U$
• Customers can recover their investment in Beta within three years.
• If customers do have the liquidity (“can afford Beta”) customers will
buy Beta.”
IdeatoProduct
5. 5
Competitors and substitutes might jeopardize
new product’s market entrance
• Are there similar products in the market that solve the problem in a similar
way.
• Are there different products in the market solving the same problem.
• How expensive are these (capex).
• How expensive are they to operate (opex).
• Compare so called total costs of purchasing (TCP).
IdeatoProduct
6. 6
Customer analysis as first step to quantify
business planning
• Who are the buyers and how many are there?
• May you differentiate different groups of buyers?
• Do different customer groups represent a variance in demand regarding
different product characteristics or a different willingness to pay (a
different price)?
• Are there buyers who can be seen as early adopters of the technology or
service? How can customers be convinced to buy your product?
• If there are few buyers or even only one buyer how strong is he with
regard to price negotiations.
MarketAnalysis
7. 7
Competitors will try to get their share of the
cake
• How many competitors (same products or substitutes) are there?
• Will there potentially new competitors if your product is successful
(barriers to entry)
• Do your competitors have any advantage? (Can you or should you copy
this?)
• How big can your share of the cake be?
MarketAnalysis
8. 8
The power of suppliers defines your margin
• How many suppliers are there for your input?
• Does the negotiation power change when growing (economics of scale)?
• Can you substitute certain components by others?
• Can you produce components yourself or build up additional suppliers?
MarketAnalysis
9. 9
The business model describes what your
company is supposed to do and how
• What are you paid for by whom? (Main sources of income)
• What drives your business, what decides whether it is at all successful,
strongly growing, shrinking? How can you influence or control these?
• What are your companies’ strength & weaknesses, what are the
opportunities & threats you face in the market (SWOT analysis) What
does this mean for your investment plan?
• What are your single most important costs components and how do these
develop over time. Is there an alternative way of sourcing and are there
any potential substitutes.
BusinessPlan
10. 10
The business plan quantifies objectives, gives
guidance and measures performance
• Profit & loss account (p&l): an overview of revenue and costs in a defined
period of time. Revenue is not the same as income, costs are not the
same as spending. Important key performance indicators are deducted
from the p&l: Gross Margin, EBITDA, EBT, Revenue Margin, Profit or
Earnings
• Cash flow statement: profit plus all costs that are no spending (like
depreciation) minus revenues that are no income. Single most important
key performance indicator is the “free cash flow from operations” (no debt
considered)
• Balance sheet: a representation of the company at a certain point of time
showing origin (liabilities) and employment (assets) of capital.
BusinessPlan
11. 11
Building up a Business Plan (1): the special
role of marketing
• Marketing spending are entering the profit & loss account as expenses
• The volume of these expenses should have a directly impact on the
revenue line. Marketing expenditures that doe not have an impact are
senseless.
• A good criteria to judge on the marketing budget is not the additional
pieces sold or revenue (which is not the same !) but the additional profit
(or if you are non profit: the additional efficiency, e.g. people served within
same budget).
• There are many ways to live with a reduced marketing budget (articles
instead of announcements, direct mailings, take advantage of existing
products / campaigns).
BusinessPlan
12. 12
Building up a Business Plan (2): financing
• Growth goes along with special financing demand. Revenues do not fully
cover working capital or investment needs.
• Sources of financing might be
Income (operative cash flow)
Shareholder loans
Suppliers “loans” (prolonged payment periods)
Debt (long or short term)
• Cash flow statement shows financing needs and potential originating of
capital.
• In the first years the cash flow statement is the single most important
economic analysis
BusinessPlan
13. 13
Business planing for Non-Profit organizations
• A company that is not thought to make profits is still a company which –
to be sustainable – follows the same fundamental rules like any other
company
• Customer definition and revenue streams might change but there is still
somebody to be convinced to pay for a service or product your company
is offering.
BusinessPlan
14. 14
Biogas from organic waste (1): Idea and
Product definition
• Biogas can be produced from organic waste like residuals from food
markets, supermarkets, restaurants, residential housing.
• The biogas technology (anaerobic digestion) is relatively easy and at low
cost to implement. Still German technology is too expensive under market
conditions. No Latin America providers for industrial plants available (if
not for CDM plants).
• Strong concerns about “new technology” and easy alternative available
(composting).
• Engineering services are not well paid for and lack scalability. Many
companies or municipalities cannot afford high one time investments.
There is private and public money available for these project – but
knowing how to get it requires expertise
• The Product: BOO (Build-own-operate) approach for organic
residuals solving the customers waste problem.
CaseStudy
15. 15
Biogas from organic waste (2): market analysis
• Currently 10 known municipal or private tenders (average 1000 t FM / d), 50
projects in process of feasibility study, new legislation expected for 2014 with
obligation for all landfills to handle organic waste. Gate fees between 2 U$ / t FM
(Peru) to 5 U$ / t FM (Brazil) show head room compared to European level.
• Energy market strongly subsidized in Argentina (0,05 U$ / m3 gas) and fully
liberalized in Chile (0,5 U$ / m3 gas) with other countries in between; all energy
prices (electricity, gas, propane gas, diesel) rising.
• Waste Treatment companies like Veolia do not consider treatment as core
competency but build up own sites on necessity if no other operator is available.
Mainly local competitors with no specific expertise in financing and no operations
track record.
• Composting companies as main competitors struggle with high transportation
costs for processed compost.
• Waste selection and waste processing technology imported from Europe with few
import licensees. Own proprietary selection and processing unit gives strong USP,
allows low cost strategy and rises market entry barriers.
CaseStudy
16. 16
Biogas from organic waste (3): business model
• NewCo is a BOO provider for anaerobic waste treatment plants.
• Revenue is generated by
Gate fees
Energy sales
Sales of organic fertilizer
• Clients are
Municipalities
Food processing industry (slaughter houses, breweries etc.)
• NewCo is successful if
It provides financing at competitive rates
It develops proprietary technology and gains price leadership
It develops expertise in energy trading and realizes synergizes between plants
• Main risks are
Expensive treatment technology for biogas residuals / new legislation with
higher requirements for treatment technology
Stuffed regional markets for organic fertilizer
CaseStudy
19. 19
Biogas from organic waste (6): conclusions
• High investment costs for proprietary technology requires solid financing
• Financing of plants either requires equity or a partner, interest “eats” up
operative margin
Financing is key for the business planning
• Markets defined by energy prices and possibility to commercialize fertilizer
Chile, Brazil or Peru preferred markets but strong local differences
• Average electricity price alone do not pay back for the plant
• Prices for compost and gate fee are volatile
High risks at current state but good outlook with increasing electricity
prices and increasing prices for gate fee
CaseStudy
20. 20
Three rules
Wrapup
• Define your product (and be aware that it adapts to a changing
market environment)
• Analyse your market (not only once but frequently)
• Build a complete and realistic business plan from the beginning and
then revise and update it regularly (e.g. quarterly)