Enterprise Risk Management - ERM Online

1. Understanding
Learning Center
Pengantar ERM
Online
I Nyoman Wisnu Wardhana
Senior Officer – Risk Management - PT. Telkom

2. Pengantar ERM Online
• Objective modul :
– Peserta mampu menjelaskan prosedur dan
penggunaan tools ERM Online dalam pengelolaan
risiko.
• Durasi : 1 JP
• Pre-requisite Modul :
1. Pengantar ERM
2. Risk Acceptance Criteria

3. Topik Bahasan
1. Latar Belakang & Tujuan
2. Input Risk Register
3. Input Progress Mitigasi
4. Monitoring mitigasi
5. Laporan & evaluasi
6. Risk Management Index

4. Pengantar ERM Online
Latar Belakang

5. Latar Belakang
5
Latar Belakang
 Pengelolaan Enterprise Risk Management
(ERM) harus mampu mencakup seluruh
tingkatan di perusahaan, serta diaplikasikan
ke seluruh unit bisnis hingga subsidiary.
 Diperlukan suatu tool/aplikasi yang mampu
menjawab kebutuhan pengelolaan ERM
yang transparan, akuntabel, terdokumentasi
dan effisien.

6. ERM Online
6
Aplikasi ERM Online merupakan system
informasi web-based client yang digunakan
dalam rangka pengelolaan risiko TELKOM.

7. Benefit ERM Online
7
• Mampu mendokumentasikan seluruh tahapan ERM sesuai
dengan COSO Framework
o Risk Identification, Risk Assessment, Risk Response, Control
Activities, Information & communication dan Monitoring
• Dapat menjangkau seluruh entitas perusahaan (unit bisnis
dan subsidiary)
o Web based interface dan email notifications
o Scalable across multiple users & department
• Secure
o Permission based security
• Management Reporting Improvement
o Flexible Reporting - textual & graphical
o Output in many format – HTML, PDF, Spreadsheet, etc
• Dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan

8. Modul ERM Online
ERM Online terdiri dari 2 modul, yaitu :
 Risk Assessment : modul yang digunakan untuk
mendokumentasikan risiko yang telah diidentifikasi beserta
hasil penilaian (assessment) dan penanganannya (mitigasi)
terkait dengan pengendalian objective perusahaan maupun
unit.
 ERM Approval : modul yang digunakan oleh para reviewer
dan approval untuk memastikan apakah risiko beserta hasil
peniliannya dan program rencana mitigasi telah sejalan
dengan objective, kegiatan atau aktivitas unit.
8

9. Alamat URL
9
Link ERM Online :
• Risk Assessment :
http://10.64.1.25/cura/assessor/ht
ml/index.html
• ERM Approval :
http://10.64.1.25/ermapproval/

10. Pengantar ERM Online
Input Risk Register

11. Flowchart Input Risk Register
Input Risk
Register
Tahun 2011
Review &
Approve Risk
(1st Round)
Proses
Admin
Review &
Approve Risk
(2nd Round)
Revisi Risk
Register
Tahun 2011
Proses
Admin
RISK OWNER
REVIEWER &
APPROVER
ADMIN ERM
ONLINE
7 Feb 14 Feb 18 Feb 20 Feb 28 Feb26 Feb23 Feb

12. Input Risiko
12
Hal-hal yang harus diperhatikan
dalam proses penginputan
risiko :
• Nama risiko dan Context
• Penilaian Risiko (objective,
penyebab, level impact &
likelihood dan justifikasi)
• Target level risiko (impact &
likelihood)
• Risk Contact

13. Input Mitigasi
13
Hal-hal yang harus diperhatikan
pada saat menginputkan
mitigasi :
• Nama mitigasi
• Estimasi biaya mitigasi
• Timeplan (waktu
pelaksanaan mitigasi agar
selaras dengan timeplan
penilaian RMI dan KM)

14. Approval Risk Register
14
Hal-hal yang harus diperhatikan :
• Prinsip-prinsip pemisahan fungsi
atau Six Eyes Principles yang
memisahkan fungsi inisiasi,
review & pemberi persetujuan
atas identifikasi dan penilaian
risiko.
• Risiko yang akan dimonitor dan
sebagai dasar penilaian RMI
adalah risiko yang telah disetujui
oleh appoval.

15. Pengantar ERM Online
Laporan & Evaluasi

16. Reporting
16
ERM Online dapat menampilkan
beberapa report yang dapat
memudahkan risk owner dalam hal
monitoring dan pengendalian risiko :
• Analisa risiko
• Identifikasi Risiko
• Detail mitigation plan
• Monitoring mitigasi (bulanan,
triwulanan & tahunan)
• Risk Appoval status
• dll

17. Pengantar ERM Online
RMI

18. Risk Management Index
18
• RMI merupakan suatu ukuran dalam
percentage (%) yang menyatakan tingkat
keberhasilan pengelolaan risiko perusahaan
atau unit.
• Indikator RMI terdiri dari :
a. Perubahan level risiko
b. Financial impact
c. Completeness mitigation
d. Mitigation cost
e. Mitigation cost effectiveness dan
f. Actual implementation plan

19. Indikator dan Parameter
19
NO INDIKATOR DESKRIPSI PARAMETER
1 Perubahan Level Risiko Ukuran yang menunjukkan tingkat keberhasilan risk owner dalam
menurunkan level risiko perusahaan/unit sesuai dengan tingkat
expected level risiko yang ditetapkan
- Level Risiko Awal Tahun
- Level Risiko Akhir Tahun
- Target Level Risiko Akhir Tahun
2 Financial Impact Ukuran yang menunjukkan tingkat keberhasilan risk owner dalam
upaya menekan dampak kerugian finansial sesuai dengan
besarnya dampak kerugian finansial yang diharapkan dalam risiko
perusahaan/unit
- Kerugian finansial risiko awal tahun
- Kerugian finansial risiko akhir tahun
-Target kerugian finansial akhir tahun
3 Completeness Mitigation
Ukuran yang menunjukkan sampai sejauh mana perkembangan
dari pelaksanaan rencana mitigasi sesuai dengan target waktu
yang telah ditetapkan dalam risiko perusahaan/unit
- Progress rencana mitigasi
- Jumlah rencana mitigasi
4 Mitigation Cost Ukuran yang menunjukkan kemampuan risk owner untuk
menyerap biaya mitigasi yang telah dianggarkan terkait dengan
perkembangan rencana mitigasi sesuai dengan target waktu yang
telah ditetapkan dalam risiko perusahaan/unit.
- Estimasi biaya mitigasi
- Progress rencana mitgasi
- Biaya aktual mitigasi
5 Mitigation Cost Effectiveness Ukuran yang menunjukkan tingkat effektivitas dalam pemanfaatan
biaya mitigasi yang telah dianggarkan dibandingkan dengan
kemampuan risk owner dalam hal menekan dampak kerugian
finansial yang diharapkan yang telah ditetapkan dalam risiko
perusahaan/unit
- Kerugian finansial awal tahun
- Kerugian finansial akhir tahun
- Biaya aktual mitigasi
6 Actual Implementation Plan Ukuran yang menunjukkan tingkat kedisiplinan pelaksanaan
rencana mitigasi sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan
apakah dapat diselesaikan lebih cepat, selesai tepat waktu, selesai
terlambat atau belum selesai
- Aktivitas yang diselesaikan lebih cepat
- Aktivitas yang diselesaikan tepat waktu
- Akivitas yang diselesaikan terlambat
- Aktivitas yang belum selesai

20. Indikator & Bobot
20
1
.
n
i
RMIi Ai Ii

 
Dimana :
RMIi = RMI risiko ke-i
Ai = Bobot Indikator ke-i
Ii = Indikator ke-i
Rumus RMI Per Risiko
1
n
i
i
RMI
RMI
n



Dimana :
RMI = Risk Management Index Unit
RMIi = RMI risiko ke-i
n = Jumlah risiko yang dikelola Unit
Rumus RMI Unit
Bobot Indikator
I II III IV
1 Perubahan Level Risiko 0% 0% 0% 50%
2 Completeness Mitigation 60% 60% 60% 30%
3 Actual Implementation Plan 40% 40% 40% 20%
100% 100% 100% 100%
BOBOT PER TW
NO INDIKATOR
TOTAL

21. Report RMI
21

22. Rangkuman
1. ERM Online memudahkan proses dokumentasi,
monitoring dan approval Risk Register
2. Terkait dengan penilaian RMI agar risk owner
memperhatikan parameter-parameter penilaian
sehingga memudahkan pada saat proses penilaian
RMI
22