2. Информация для граждан о бюджете муниципального образования
«Город Новоульяновск» за 2013 год
Вводная часть
В целях реализации принципа прозрачности (открытости) бюджетной системы
Российской Федерации и обеспечения полного и доступного информирования
граждан о бюджете муниципального образования «Город Новоульяновск», в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и
Постановлением муниципального образования «Город Новоульяновск»,
составлен «Бюджет для граждан» за 2013 год».
«Бюджет для граждан» - информационный ресурс, содержащий основные
положения проекта решения (решение) о бюджете, об его исполнении за
отчетный финансовый год) муниципального образования «Город
Новоульяновск» в доступной для широкого круга заинтересованных
пользователей форме. Его цель - познакомить граждан с основными целями,
задачами и приоритетными направлениями бюджетной политики,
обоснованиями бюджетных расходов, планируемыми и достигнутыми
результатами использования бюджетных ассигнований.
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации бюджетом
является форма образования и расходования денежных средств,
предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства
и местного самоуправления.
Бюджет состоит из трех основных частей: доходов, расходов и источников
финансирования дефицита бюджета.
3. Под доходами бюджета понимаются денежные средств, поступающие в бюджет в
безвозмездном и безвозвратном порядке в соответствии с законодательством
Российской Федерации. В соответствии с Бюджетным кодексом РФ доходы бюджета
образуются за счет налоговых и неналоговых доходов, а также за счет безвозмездных
поступлений.
Расходы бюджета - это выплачиваемые из бюджета денежные средства, которые
направляются на финансовое обеспечение задач и функций государственной власти и
местного самоуправления.
Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами.
Бюджетные ассигнования - предельные объемы денежных средств, предусмотренных в
соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств.
Бюджетные обязательства - расходные обязательства, подлежащие исполнению в
соответствующем финансовом году.
Расходные обязательства - обусловленные законом, иным нормативным правовым
актом, договором или соглашением обязанности муниципального образования или
действующего от его имени казенного учреждения предоставить физическому или
юридическому лицу, иному публично-правовому образованию, субъекту
международного права средства из бюджета.
Межбюджетные отношения – это взаимоотношения между публично-правовыми
образованиями по вопросам регулирования бюджетных правоотношений, организации и
осуществления бюджетного процесса.
Межбюджетные трансферты – средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной
системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской
Федерации.
4. Субвенции местным бюджетам из бюджета субъекта Российской Федерации – это
межбюджетные трансферты, предоставляемые местным бюджетам в целях финансового
обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при
выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в
установленном порядке.
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета – это
межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам субъектов Российской
Федерации в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при
выполнении полномочий органов государственной власти субъектов Российской
Федерации по предметам ведения субъектов Российской Федерации и предметам
совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, и
расходных обязательств по выполнению полномочий органов местного самоуправления по
вопросам местного значения.
Текущий финансовый год – год, в котором осуществляется исполнение бюджета,
составление и рассмотрение проекта бюджета на очередной финансовый год (очередной
финансовый год и плановый период).
Очередной финансовый год – год, следующий за текущим финансовым годом.
Плановый период – два финансовых года, следующие за очередным финансовым годом.
Граждане муниципального образования «Город Новоульяновск» могут принимать участие в
общественном обсуждении решения (решение) о бюджете муниципального образования
«Город Новоульяновск» на 2014 год в рамках публичных слушаний по проекту бюджета
путем внесения своих замечаний и предложений.
5. Основные показатели Ед.
изм.
2012
факт
2013
факт
отклонение
Численность постоянного населения( на конец года) тыс.чел. 19,6 19,3 - 0,3
Индекс потребительских цен в среднем за год % 106,4 106,7 +0,3
Индекс потребительских цен декабрь к декабрю
предыдущего года
% 109,4 106,9 -2,5
Уровень официально зарегистрированной безработицы % 0,67 0,55 -0,12
Среднемесячная номинально начисленная заработная
плата работников организаций ( по полному кругу
организаций)
руб. 16442,2 19292,9 2850,7
Среднемесячная номинально начисленная заработная
плата работников крупных и средних предприятий
руб. 16442,2 19292,9 2850,7
Прожиточный минимум в среднем на душу населения (
среднегодовой)
руб. 5657 6472 +815
Ввод в действие общей площади жилых домов тыс. кв.м 2,1 1,7 -0,4
Темп роста % 90,9 92,5 +1,6
в том числе индивидуальные жилые дома, построенные
населением за свой счет и с помощью кредитов
тыс.кв.м
Темп рост %
Показатели прогноза социально-экономического развития муниципального
образования «Город Новоульяновск» за 2013 год
6. № Наименование показателя
Единица
измерения
Факт 2012 год Факт 2013 год Отклонение
1 2 3 4 5 6
1.
Объём доходов бюджета МО «Город
Новоульяновск» в расчёте на 1 жителя
тыс.
рублей
6,1 6,2 +0,1
2.
Объём расходов бюджета МО «Город
Новоульяновск» в расчёте на 1 жителя
тыс.
рублей
13,1 15,3 +2,2
3.
Объём расходов бюджета МО «Город
Новоульяновск» на жилищно-
коммунальное хозяйство в расчёте на 1
жителя
тыс.
рублей
0,7 6,3 +5,6
4.
Объём расходов бюджета МО «Город
Новоульяновск» на образование в расчёте
на 1 жителя
тыс.
рублей
6,8 8,7 +1,9
5.
Объём расходов бюджета МО «Город
Новоульяновск» на культуру и
кинематографию в расчёте на 1 жителя
тыс.
рублей
0,9 0,7 -0,2
6.
Объём расходов бюджета МО «Город
Новоульяновск» на социальную политику
в расчёте на 1 жителя
тыс.
рублей
0,8 0,5 -0,3
7. Уровень безработицы в среднем за год % 0,67 0,55 -0,12
8.
Ожидаемая продолжительность жизни
при рождении
лет 69,1 68,2 -0,9
9.
Смертность населения (без показателя
смертности от внешних причин
(количество умерших на 100 тыс. человек)
человек 1535 1595 +60
ПРИЛОЖЕНИЕ к Порядку
ПЕРЕЧЕНЬ
Показателей, характеризующих результаты использования бюджетных ассигнований
на территории муниципального образования «Город Новоульяновск»
7. 10.
Доля выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений, не сдавших
единый государственный экзамен, в общей
численности выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений
% 98,68 100 +1,32
11.
Отношение среднемесячной номинальной
начисленной заработной платы работников
муниципальных учреждений культуры и искусства к
среднемесячной номинальной начисленной
заработной плате работников, занятых в сфере
экономики региона
% 58,2 53,2 -5,0
12.
Средний размер заработной платы работников
муниципальных учреждений культуры и искусства
рублей 9574,8 10272,9 +698,1
13.
Отношение среднемесячной номинальной
начисленной заработной платы работников
муниципальных общеобразовательных учреждений к
среднемесячной номинальной начисленной
заработной плате работников, занятых в сфере
экономики региона
% 78,5 78,8 +0,3
14.
Средний размер заработной платы работников
муниципальных общеобразовательных учреждений
рублей 12900 15200 +2300
15.
Отношение среднемесячной номинальной
начисленной заработной платы работников
муниципальных дошкольных учреждений к
среднемесячной номинальной начисленной
заработной плате работников, занятых в сфере
экономики региона
% 51,7 86,0 +34,3
8. 16.
Средний размер заработной платы работников
муниципальных дошкольных учреждений
рублей 8500 16600 +8100
17.
Обеспеченность детей дошкольного возраста
местами в дошкольных образовательных
учреждениях (количество мест на 1000 детей)
единиц 695 715 +20
18.
Доля детей, оставшихся без попечения родителей, и
лиц из числа детей, оставшихся без попечения
родителей, состоявших на учёте на получение
жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет
и старше, обеспеченных жилыми помещениями за
отчётный год, в общей численности детей,
оставшихся без попечения родителей, и лиц из их
числа, состоящих на учёте на получение жилого
помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и
старше (всего на начало отчётного года)
% 0 0 0
19.
Доля протяжённости автомобильных дорог общего
пользования муниципального значения, не
отвечающих нормативным требованиям, в общей
протяжённости автомобильных дорог общего
пользования муниципального значения
% 17 13 -4
20.
Количество спортивных сооружений на 100 тыс.
человек населения
единиц 229 233 +4
21.
Отношение объёма муниципального долга МО
«Город Новоульяновск» по состоянию на 01 января
года, следующего за отчётным, к общему годовому
объёму доходов бюджета МО «Город
Новоульяновск» в отчётном финансовом году (без
учёта объёмов безвозмездных поступлений)
% 0 0 0
10. Изменение основных характеристик в соответствии с
уточнением бюджета МО «Город Новоульяновск» в 2013
году
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
первонач. план 2013 уточ.план 2013
190600.3
286346.6
200908.3
345544.9
доходы
расходы
+95746,3
+144636,6
11. Исполнение бюджета МО «Город
Новоульяновск» по доходам 2012-2013гг.
294240.6
118891.8
175348.8
282794.8
118598.99
164195.8
0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000
доходы всего в.т.ч.
собственные
безвозмездные
2013 2012
13. Структура налоговых и неналоговых доходов
бюджета МО «Город Новоульяновск» в 2013г.
НДФЛ, 57.6%
ЕНВД и патентная
система, 4.5%
налог на
имущество
физических лиц;
0,7%
земельный налог;
22,8%
прочие налоговые
доходы, 0.9%
-доходы от
использования
имущества; 4,1%
-доходы от продажи
материальных и
нематериальных
активов; 1,6%
- плата за негативное
воздействие на
окружающую среду
, 2.1%
- прочие неналоговые
доходы; 0,6%
-доходы от оказания
платных услуг и
компенсации затрат
государства; 5,1%
Неналоговые
доходы; 13,5%
14. Динамика поступления НДФЛ в бюджет МО
«Город Новоульяновск» 2012-2013гг.(тыс.руб.)
50000
55000
60000
65000
70000
2012 2013
59433.1
68359.8
115%
16. Динамика безвозмездных поступлений от других бюджетов в
бюджет МО «Город Новоульяновск» в 2012-2013 годах (тыс.руб.)
- 20,000.00 40,000.00 60,000.00 80,000.00 100,000.00
Межбюджетные
Дотации
Субсидии
Субвенции
27.50
7,978.70
81,190.79
78,063.96
26,20
4370,40
97728,42
75765.91
2012 2013
17. Мероприятия по увеличению доходной части
бюджета в 2013 году
• За 2013 год рабочей группой было проведено 49 заседаний комиссии по
увеличению доходной части бюджета муниципального образования. Были
приглашены:
• -79 организаций;
• -100 индивидуальных предпринимателей.
• Всего погашено недоимки в размере 1736,3 тыс.руб. в том числе:
• -НДФЛ в размере 1347 тыс.руб.
• -ЕНВД в размере 260,1 тыс.руб.
• -Налог на имущество физических лиц в размере 57,8 тыс.руб.
• -Транспортный налог в размере 30,2 тыс.руб.
• -Земельный налог в размере 41,2 тыс.руб.
• Всего от аренды областного и муниципального имущества в бюджет
поступило 130,1 тыс.руб. в том числе:
• -За земельные участки -105,2 тыс.руб.
• -За недвижимое имущество - 24,9 тыс.руб.
• На основании судебного решения была взыскана сумма задолженности
прошлых лет за земельные участки в размере 838 914,82 рублей.
18. Динамика расходов муниципального бюджета МО
«Город Новоульяновск» в 2012-2013 годах (тыс.руб.)
230000
240000
250000
260000
270000
280000
290000
300000
2012 год 2013 год
256529.43
294624.65
19. Динамика расходов муниципального бюджета МО «Город
Новоульяновск» на социально-культурную сферу
в 2012-2013 годах (тыс.руб.)
32253,6
19872.2
266254.68
168777.78
36113.9
26115.8
12679.1
75278.7
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
2012 год 2013 год
Социальная политика Образование
Культура,кинематография Физическая культура и спорт
20. Структура расходов муниципального бюджета МО
«Город Новоульяновск» за 2013 год
Общегосударственн
ые вопросы 8,5% Национальная
оборона 0,2%
Национальная
экономика 8,3%
Национальная
безопасность и
правоохранительна
я деятельность 0,3%
Жилищно-
коммунальное
хозяйство 4,8%
Охрана
окружающей среды
0,1%
Образование 57,3 %
Культура, кинематог
рафия 4,4%
Социальная
политика 3,4%
Физическая
культура и спорт
12,7%
21. Динамика расходов муниципального бюджета МО
«Город Новоульяновск» на образование
в 2012-2013 годах (тыс.руб.)
2012 год
2013 год0
50000
100000
Дошкольное
образование Общее
образование Проф.
подготовка и
повышение
квалификации
Молодежная
политика и
оздоровление
детей
Другие
вопросы в
области
образования
32715.4 93063.4
16.1
1383.5 5948.9
62707.2
95042.7
33.3 1418.8 9575.6
22. На модернизацию системы дошкольного образования МОУ
Новоульяновская СОШ №1 МО «Город Новоульяновск»
в 2013 году было освоено 18500,0 тыс.рублей
1. Капитальный ремонт двух дошкольных групп
2. Проведено благоустройство территории
3. Установлено видеонаблюдение и пожарная сигнализация
4. Закуплено
компьютерное, интерактивное, мультимедийное, медицинск
ое, спортивное, учебное оборудование и мебель
23. На модернизацию системы общего образования МО
«Город Новоульяновск»
в 2013 году было освоено 24388,5 тыс.рублей
1. В полном объеме выполнен капитальный ремонт 1 этажа МОУ Новоульяновская
СОШ №1
2. Закуплено 17 единиц технологического оборудования (МОУ Новоульяновская СОШ
№1, МОУ Криушинская СОШ)
3. Закуплено 2341 экземпляр учебной литературы. Обеспеченность учебниками 100%
4. В кабинет физики МОУ Новоульяновская СОШ №1 приобретено 9 наборов учебно-
лабораторного оборудования для проведения ОГЭ.
5. В каждую школу закуплен комплект программно-аппаратного интерактивного
комплекса для дистанционного взаимодействия общеобразовательных учреждений.
6. Повысили квалификацию педагогических работников (31 преподаватель)
24. Структура расходов бюджета на образование
МО «Город Новоульяновск» за 2013 год
Дошкольное
образование
37,1%
Профессиона
льная
подготовка и
повышение
квалификаци
и 0,1%
Общее
образование
56,3%
Молодежная
политика и
оздоровлени
е детей 0,8%
Другие
вопросы в
области
образования
5,7%
25. Динамика расходов муниципального бюджета МО «Город
Новоульяновск» на культуру и кинематографию, социальную
политику, физическую культуру и спорт
в 2012-2013 годах (тыс.руб.)
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
Культура,кинематография Социальная политика Физическая культура и спорт
18056.9 16126.8
6339.5
13057.9
9936.1
37639.3
2012 2013
26. Динамика расходов муниципального бюджета МО «Город
Новоульяновск» на национальную экономику и жилищно-
коммунальное хозяйство в 2012-2013 годах (тыс.руб.)
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
Национальная экономика Жилищно-коммунальное
хозяйство
9279.2 50825.724445.6 14078.2
2012 год
2013 год
27. Придомовые территории.
На ремонт проездов к многоквартирным домам, площадок
отдыха, площадок для временной стоянки автомобилей в 2013 году
по улицам:
Комсомольская, Ульяновская, Заводская, Ленина, Волжская и т.д.
израсходовано 13398,2 тыс.руб.
• Отремонтировано
асфальтобетонного покрытия с
установкой борткамня
10631,9 кв.м
28. Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог
общего пользования местного значения МО «Город
Новоульяновск» за 2013 год
Установка дорожных знаков
293,2 тыс.руб. 43 штуки
Нанесение дорожной разметки
199,8 тыс.руб. 416 метров
Ремонт автомобильных дорог
14917,2 тыс.руб. 27910,2 кв.м.
29. Перевод на индивидуальное газовое
отопление 3-х домов в п.Северный, 2-х
домов в с.Панская Слобода (фасадный
газопровод, внутриквартальное газовое
оборудование)
30. 27,111
22,027
0 5000 10000 15000 20000 25000 30000
2013 год
2012 год
Расходы на содержание органов местного
самоуправления в 2012-2013 гг. (тыс.руб.)
31. Программы 2012-2013 гг. (% программ
в общих расходах) тыс.руб.
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
Расходы всего Расходы на программы
256529.4
14021.7
294624.6
26672.6
2012 год - 5,5% от общего объема расходов
2013 год - 9% от общего объема расходов
32. На развитие физкультуры и спорта
МО «Город Новоульяновск» в 2013 году было
исполнено 29349,6 тыс.руб.
На строительство
15249,6 тыс.руб.
На оборудование
14100,0 тыс.руб.
33. Структура размещения муниципальных заказов по
МО «Город Новоульяновск» за 2012-2013 гг.
0 2 4 6 8 10 12
Конкурс
Аукцион
Котировка
Договора (до 100 т.р.)
Един-ный источник (без
размещения заказа)
Экономия
2012 г.
2013 г.
37 контрактов на 15311,23 тыс. руб.
36 контрактов на 13200,40 тыс. руб.
1809 договоров на 28780,64 тыс. руб.
1640 договоров на 23143,14 тыс. руб.
97 контрактов на 12738,41 тыс. руб.
89 контрактов на 12799,86 тыс. руб.
30 контрактов на 110109,68 тыс. руб.
46 контрактов на 74549,09 тыс. руб.
4 контракта на 17,00 тыс. руб.
2432,06 тыс. руб.
5319,2 тыс. руб.
