Format 3 vertaling conclusies thema's naar conclusies hoofdstukken leeg

1. Format 3 vertaling uitkomsten bevindingen per thema van de rode draad naar bevindingen hoofdstukken
Improvement Model
Format 3
Vertaling uitkomsten bevindingen thema’s
naar bevindingen hoofdstukken

2. Format 3 vertaling uitkomsten bevindingen per thema van de rode draad naar bevindingen hoofdstukken
Klant
Samenvattend kan voor het hoofdstuk Klant worden gesteld:
- Dat de klant is ingedeeld in klantgroepen met een klantopdracht waarbij de doelen in het
individuele plan conform productportfolio worden gesteld. Echter, de evaluatie hiervan heeft
nog niet plaatsgevonden.
- Dat de klantvraag voor Stichting De Zorgorganisatie groeit en zij deze klantvraag ook aan
haar weet te binden.
- Dat de organisatie de financiële situatie van de klant de keuze tussen PGB en ZIN beïnvloedt,
maar dit de zorg van Stichting De Zorgorganisatie en de keus van klanten voor Stichting De
Zorgorganisatie niet beïnvloedt en daarom niet direct relevant is.
- Dat initieel de risico’s bij de klantvraag worden per leefgebied in kaart gebracht, Stichting De
Zorgorganisatie werkt samen met verschillende disciplines.
- Dat de klant haar geschiedenis al wel in kaart wordt gebracht, maar een navolgbare match
met de EVV-er op basis van de klantwaarden wordt nog niet gemaakt.
Missie
Samenvattend kan voor het hoofdstuk Missie worden gesteld:
- Dat de missie van de organisatie overall kloppend is gesteld en is gericht op de participatie
van de burger. Een aandachtspunt is het stellen van de individuele doelen gericht op de
participatie. Hier is sinds kort meer aandacht voor, de evaluatie hiervan moet nog
plaatsvinden.
- Dat de missie aansluit bij op de aanspraak die de klant maakt op publieke middelen.
- Dat de missie overstijgend is geformuleerd en de welzijnsdoelen zijn geïntegreerd.
- Dat de missie de meerwaarde weergeeft in welzijns- en gezondheidsdoelen en de
ontwikkeling van de meerwaarde binnen de regio waarin Stichting De Zorgorganisatie zich
positioneert.
Product
Samenvattend kan voor het hoofdstuk Product worden gesteld:
- Dat het product duidelijk is afgebakend door het stellen van overall doelen per klantgroep en
de grenzen van Stichting De Zorgorganisatie haar kunnen zijn vastgelegd.
- Dat het product overall rendabel is, maar er op onderdelen wel goed gekeken moet worden
om dit zo te laten blijven.
- Het product aantoonbaar wordt geleverd blijkens de vierkantsvergelijking.
- Dat bij het product wordt geleverd door medewerkers met de juiste deskundigheid, waarbij de
juiste protocollen worden geleverd. Echter is de navolgbaarheid hiervan nog niet volledig
aantoonbaar.
- Dat afwijkingen en incidenten bij de levering van het product in de praktijk worden voor zowel
de zorg-, medewerker-, als op organisatie niveau gesignaleerd, geregistreerd en
afgehandeld, echter voor vrijheidsbeperkende maatregelen is nog geen beleid aanwezig.
- Dat in het productportfolio de klanttyperingen worden beschreven, onderverdeeld in fases, en
dat hieruit de focus op welzijns- en gezondheidsdoelen blijkt.

3. Format 3 vertaling uitkomsten bevindingen per thema van de rode draad naar bevindingen hoofdstukken
- Dat de levering van het product in de praktijk qua doelrealisatie goed verloopt, maar dat de
uitkomsten van de metingen nog niet zichtbaar zijn. Tevens kunnen de doelen in de
zorgplannen nog duidelijker worden afgestemd op de overstijgende welzijns- en
gezondheidsdoelen.
Medewerker
Samenvattend kan voor het hoofdstuk Medewerker worden gesteld:
- Dat de zorg door medewerkers met het juiste deskundigheidsniveau wordt geleverd.
- Dat bij de medewerkers de deskundigheden kloppen met de klantvraag, inzet en realisatie.
- Dat bij de medewerkers de deskundigheden in de basis op orde zijn, maar de de overzichten
van bekwaam -en bevoegdheden nog verbeterd kunnen worden.
- Dat bij de medewerkers de omvang van de inzet klopt zo blijktuit de vierkantsvergelijking
Middelen
Samenvattend kan voor het hoofdstuk Middelen worden gesteld:
- Dat de middelen zijn vastgelegd in een overall beleid; echter de praktische invulling hiervan
moet nog plaats vinden.
- Dat middelen worden informeel doelmatig ingezet, er is geen algeheel beleid voor de
effectiviteit, calamiteiten en/of beschikbaarheid van middelen.
- Dat middelen kunnen niet worden beoordeeld omdat er geen overall beleid is. De middelen
worden informeel ingezet bij het leveren van de zorg.
Financiën
Samenvattend kan voor het hoofdstuk Financiën worden gesteld:
- Dat er binnen de financiën gescheiden stromen worden gehanteerd. Er is een onderbouwde
begroting waarin enkel de publieke inkomsten en uitgaven tegen elkaar worden afgezet om het begrote
resultaatte tonen.
- Dat er financiering is op basis van toereikende productieafspraken (groeimogelijkheden in
Zoetermeer en gelijk blijven in tweede helft van het jaar in Zomaarergens).
- Dat de realisatie financieel strak beheerst wordt, en hoewel anders verlopen dan gepland, wel
op schema ligt. Stichting De Zorgorganisatie geeft aan strak te sturen in de cijfers omdat een
“reserve” nog niet is opgebouwd.
- Dat de werkelijke levering Aantoonbaar is op basis van de vierkantsvergelijking en
urenregistraties en de declaraties derhalve juist zijn.
- Dat de financiële verantwoording over 2013 gereed is en een klein positief resultaat blijkt,
ondanks dat de organisatie geïnvesteerd heeft en zich in de opstartfase van ZIN bevindt.
Op basis hiervan worden de volgende eindconclusies getrokken ten aanzien van de
1. Rechtmatigheid: Er geen risico’s zijn voor de rechtmatigheid van de gedeclareerde
zorg
2. Continuïteit en bestaansrecht: Er geen risico’s vanuit zijn voor de kwaliteit/continuïteit.

4. Format 3 vertaling uitkomsten bevindingen per thema van de rode draad naar bevindingen hoofdstukken
- Dat de begroting een goed onderbouwde business case bevat aansluitend op de huidige en
toekomstige zorgvraag binnen de regio waarin Stichting De Zorgorganisatie opereert.
- Dat er tijdig op risico’s financieel duidelijk in kaart zijn gebracht, echter de jaarrekening over
2013 is nog niet gereed.
- Dat de begroting is onderbouwd per klanttype en het aantal uur per fase.
- Dat bij de uitvoering de financiën er strak wordt gestuurd op het realiseren van de begroting.
Organisatie
Samenvattend kan voor het hoofdstuk Organisatie worden gesteld:
- Dat de organisatie heeft als stichting een functionerend bestuur met toezichthouders conform
de Good Governance Code-richtlijnen.
- Dat risico’s voor kwaliteit, veiligheid op organisatieniveau onder controle zijn in zowel het
beleid, de uitvoering als het monitoren van de uitkomsten.
- Dat organisatie de visie en strategie duidelijk worden doorvertaald binnen de verdere organisatie.
- Dat de organisatie de jaarrekening 2013 gereed heeft, maar deze in het kader van dit
onderzoek nog niet onderzocht is. Dat organisatie de onvervulde klantbehoeften duidelijk in
kaart brengt en hierop geanticipeerd zonder van haar visie af te wijken. Dit is echter niet direct
navolgbaar, maar wel indirect, bijvoorbeeld door het starten met leveren van de christelijke
zorg in Zoetermeer.
- Dat bij organisatie de communicatie vastgelegd wordt maar niet altijd op basis van een
agenda of format. De effectiviteit is nog niet gemeten.