Contoh Bisnis Proses

1. PROSES BISNIS
BARU
PASCA
RESTRUKTURISASI

2. 1. Workflow Fungsi Perencanaan Produksi & Pengendalian
Administrasi Produksi
2. Workflow Fungsi Proses Produksi
a. Workflow Fungsi Penyediaan Bahan Baku/Bahan Pengemas
b. Workflow Fungsi Penyediaan SDM
c. Workflow Fungsi Pengadaan & Penyediaan Spare Part NWSM
d. Workflow Fungsi Pengadaan & Penyediaan Spare Part WSM
e. Workflow Fungsi Pengendalian Kualitas
f. Workflow Fungsi Penyerahan Barang Jadi
3. Workflow Pembuatan Produk Baru
a. Workflow Engineering Supporting R & D
b. Workflow Serah Terima NPD dari R & D ke PD

3. PPIC STAFF PRODUKSI KARU PRODUKSI
3
Membuat Shiftly
Report
Shiftly Report
4
1
1
3
Jadwal
Produksi
Proses Produksi
Mengisi
sheet
pengontrolan
Laporan – laporan
pengontrolan proses
1. Workflow Fungsi Perencanaan Produksi & Pengendalian Adm. Produksi (Lama)
Rencana
Order
Produksi
Mulai
Membuat Jadwal
Produksi
T
Ke WH RM/PM
Ke QC
Ke Teknik
WO
Membuat
Work Order
Jadwal
Produksi
Ke Delivery
2

4. ADMIN PRODUKSI
4
Input data
BSTBJ
BSTBJ
Input data
MReturn
MReturn
Input data
MUA WC/WO
Material
Usage of Analysis
5
5
Input data
stock mutasi
Stock
Mutasi
Selesai
4
Production
Performance
Report (monthly)
Selesai
Daily
Coordination
Report
Production
Performance
Report (weekly)
Membuat DCR
Membuat PPR
(weekly)
Membuat PPR
(monthly)
2
Membuat
Material
Request
MR
Selesai
1. Workflow Fungsi Perencanaan Produksi & Pengendalian Adm. Produksi (Lama)

5. 1. Workflow Fungsi Perencanaan Produksi & Pengendalian Adm. Produksi (Baru)
STAFF PPIC PRODUKSI
1
KARU PRODUKSI
3
Membuat Laporan
Hasil Produksi
Laporan
Hasil Produksi
4
3
Jadwal
Produksi
Proses Produksi
Rencana
Order
Produksi
Mulai
Membuat Jadwal
Produksi
Ke WH FG
Ke WH RM/PM
T
WO
Membuat
Work Order
Jadwal
Produksi
Ke Delivery
Mengisi
sheet
pengontrolan
Laporan – laporan
pengontrolan proses
1
2
Ke PDQA

6. ADMIN PRODUKSI
4
Input data
BSTBJ
BSTBJ
Input data
MReturn
MReturn
Input data
MUA WC/WO
Material
Usage of Analysis
5
5
Input data
stock mutasi
Stock
Mutasi
Selesai
4
Production
Performance
Report (monthly)
Selesai
Daily
Coordination
Report
Production
Performance
Report (weekly)
Membuat DCR
Membuat PPR
(weekly)
Membuat PPR
(monthly)
2
Membuat
Material
Request
MR
Selesai
1. Workflow Fungsi Perencanaan Produksi & Pengendalian Adm. Produksi (Baru)

7. Serah terima dengan
Karu produksi
Menyiapkan Bahan Baku
/Bahan Pengemas
sesuai MR
2
BPPBG
BPPBG
MR
Membuat Material Request
berdasarkan Work
Order
BPPBG
BPPBG
MR
Menyerahkan MR ke
Warehouse RM/PM
1
BPPBG
BPPBG
MR
2.a. Workflow Fungsi Penyediaan BB/PM (Lama)
WAREHOUSE RM/PM
PRODUKSI
Mulai
Selesai
BPPBG
BPPBG
MR
T
FA
Produksi

8. 2.a. Workflow Fungsi Penyediaan BB/PM (Baru)
WAREHOUSE RM/PM
PRODUKSI
Membuat Material Request
berdasarkan Work
Order
Menyerahkan MR ke
Warehouse RM/PM
1
BPPBG
BPPBG
MR
BPPBG
BPPBG
MR
Menerima BSTBB/
BSTBP yang telah
Ditanda tangani
Pihak produksi
3
3
Menerima RM/PM
Menanda Tangani
BSTBB/BSTBP
BSTBB/
BSTBP
2
Menyerahkan
BSTBB/BSTBP
Serah terima dengan
Karu produksi
Menyiapkan Bahan Baku/
Bahan Pengemas
sesuai MR
1
BPPBG
BPPBG
MR
BPPBG
BPPBG
MR
FA
T
2
BSTBB/
BSTBP
Selesai
Mulai

9. 1
Pemenuhan
Kebutuhan SDM
sesuai RKOH
2
RKOH
(Rencana Kebutuhan
Operator & Helper)
2.b. Workflow Fungsi Penyediaan SDM (Lama)
PERSONALIA
PRODUKSI
Menerima
Pemenuhan
SDM
Selesai
2
Menyusun Kebutuhan
SDM dgn RKOH
sesuai Jadwal Produksi
RKOH
(Rencana Kebutuhan
Operator & Helper)
Menyerahkan
RKOH
1
Mulai
Diskusi internal tentang
Pemenuhan RKOH
Meeting Jadwal
dgn PPIC

10. 1
Pemenuhan
Kebutuhan SDM
sesuai RKOH
2
RKOH
(Rencana Kebutuhan
Operator & Helper, QC
Field, Mekanik)
2.b. Workflow Fungsi Penyediaan SDM (Baru)
PERSONALIA
UNIT
Menerima
Pemenuhan
SDM
Selesai
2
Diskusi internal tentang
Pemenuhan RKOH
Menyusun Kebutuhan
SDM dgn RKOH
sesuai Jadwal Produksi
RKOH
(Rencana Kebutuhan
Operator & Helper,
QC Field, Mekanik)
Menyerahkan
RKOH
Mulai
Meeting Jadwal
dgn PPIC
1

11. 2.c. Workflow Fungsi Pengadaan & Penyediaan Spare Part NWSM (Lama)
KA. REGU MEKANIK UNIT ADMIN GUDANG
Mulai
Secara periodik (harian)
mengontrol stok bahan/
Barang
Input data terima barang
& pengeluaran barang
2
STAFF PPIC
Membuat PR
FA
T
PR
3
1 2
T
FA
Tidak
Diretur
Cek Kesesuaian
barang
sesuai
7
Membuat MR
MR
10
9
8
MR
12
10
Menerima MR
Menyerahkan
Spare Part
12
Selesai
Menerima Spare
Part & MR
11
11
Membat Rencana & Laporan
Pemakaian Spare Part
NWSM
Rencana & Laporan
Pemakaian Spare
Part NWSM
1

12. SUPPLIER
Mendatangkan
barang
T
STAFF PURCHASING
PO
Cek Order Belum Datang
dan Lead Time
Sourcing suplier
BID Analysis
Sheet
Memilih suplier
Membuat PO
FA
3
4
PO PPIC
5
5
T
Membuat Plan
Kedatangan Bahan
Plan Kedatangan
Bahan
PPIC
WH spare part
ADMIN GUDANG
Cek Kesesuaian
barang dan PO
Menyimpanan
Barang di
Gudang
Pemberitahuan
Ke Unit/User
Sesuai
Menghubungi user
Untuk pengecekan
Tidak
Retur
Membuat STB
6
7
8
PO
FA
STB Purch
Supplier
T
10
2.c. Workflow Fungsi Pengadaan & Penyediaan Spare Part NWSM (Lama)
4
Menginformasikan
Kedartangan brg
6
9

13. 2.c. Workflow Fungsi Pengadaan & Penyediaan Spare Part NWSM (Baru)
DEPARTEMEN/UNIT ADMIN GUDANG
Mulai
Secara periodik (harian)
mengontrol stok bahan/
Barang
Input data terima barang
& pengeluaran barang
2
STAFF PPIC
Membuat PR
FA
T
PR
3
1 2
T
FA
MR
13
11
Menerima MR
Menyerahkan
Spare Part
13
Selesai
Menerima Spare
Part & MR
12
12
Membuat Forecasting
Spare Part Bulanan
NWSM/WSM
Forecasting Spare Part
Bulanan NWSM
1
Tidak
Diretur
Cek Kesesuaian
barang
sesuai
8
7
9
11
10
Membuat MR
MR

14. SUPPLIER
Mendatangkan
barang
T
STAFF PURCHASING
PO
Cek Order Belum Datang
dan Lead Time
Sourcing suplier
BID Analysis
Sheet
Memilih suplier
Membuat PO
FA
3
4
PO PPIC
5
5
T
Membuat Plan
Kedatangan Bahan
Plan Kedatangan
Bahan
PPIC
WH spare part
ADMIN GUDANG
Cek Kesesuaian
barang dan PO
Menyimpanan
Barang di
Gudang
Pemberitahuan
Ke Unit/User
Sesuai
Menghubungi user
Untuk pengecekan
Tidak
Retur
Membuat STB
6
7
8
PO
FA
STB Purch
Supplier
T
10
2.c. Workflow Fungsi Pengadaan & Penyediaan Spare Part NWSM (Baru)
4
Menginformasikan
Kedartangan brg
6
9

15. KADEP TEKNIK
Cek Kesanggupan
Workshop
T
Menyerahkan WO
& Gambar Alat/
Spare Part
Ke Workshop
WO
& Gambar
2
Mengembalikan
WO & gambar
Ke User
WO
& Gambar
7
Tidak Ya
KEPALA REGU MEKANIK UNIT
1
Tidak
Diretur
Cek Kesesuaian
barang
sesuai
Membuat
MR/PSP
MR/PSP
5
17
4
6
Menerima Spare
Part & MR/PSP
Selesai
20
15
3
19
18
Mulai
Membuat WO berdsrkan
Forecasting & Gambar
Alat/Spare Part
T
WO
& Gambar
1
T
Menyerahkan WO
& Gambar Alat/
Spare Part
Ke PPIC
WO
& Gambar
8
7
2.d. Workflow Fungsi Pengadaan & Penyediaan Spare Part WSM (Lama)

16. MEKANIK WORKSHOP
Membuat Alat/
Spare Part
T
3
2
Menyampaikan ke
User bahwa pesanan
Telah dikerjakan
PSP
6
5
Menerima PSP
Menyerahkan
Spare Part/
Alat
ADMIN GUDANG
Secara periodik (harian)
mengontrol stok bahan/
Barang
Input data terima
& pengeluaran
barang
9
FA
MR
20
19
Menerima MR
Menyerahkan
Spare Part
21
Cek Kesesuaian
barang dan PO
Menyimpanan
Barang di
Gudang
Pemberitahuan
Ke Unit/User
Sesuai
Menghubungi user
Untuk pengecekan
Tidak
Retur
Membuat STB
14
15
16
PO
FA
STB Purch
Supplier
T
17
2.d. Workflow Fungsi Pengadaan & Penyediaan Spare Part WSM (Lama)
4
21

17. STAFF PURCHASING
Cek Order Belum Datang
dan Lead Time
Sourcing suplier
BID Analysis
Sheet
Memilih suplier
10
11
Membuat Plan
Kedatangan Bahan
Plan Kedatangan
Bahan
PPIC
12
T
T
PO
FA
PO PPIC
Membuat PO
13
Mendatangkan
barang
11
12
Menginformasikan
Kedartangan brg
14
19
13
SUPPLIER
2.d. Workflow Fungsi Pengadaan & Penyediaan Spare Part WSM (Lama)
STAFF PPIC
Membuat PR
FA
T
PR
10
8 9

18. 2.d. Workflow Fungsi Pengadaan & Penyediaan Spare Part WSM (Baru)
DEPARTEMEN/UNIT MEKANIK WORKSHOP
Mulai
Cek Kesanggupan
Workshop
Membuat WO berdsrkan
Forecasting & Gambar
Alat/Spare Part
T
Menyerahkan WO
& Gambar Alat/
Spare Part
Ke Workshop
WO
& Gambar
1
T
Menyerahkan WO
& Gambar Alat/
Spare Part
Ke PPIC
WO
& Gambar
6
Tidak
Ya
Tidak
Diretur
Cek Kesesuaian
barang
sesuai
Membuat
MR/PSP
MR/PSP
4
15
3
5
Menerima Spare
Part & MR/PSP
Selesai
19
13
2
17
16
Membuat Alat/
Spare Part
T
2
1
Menyampaikan ke
User bahwa pesanan
Telah dikerjakan
PSP
5
4
Menerima PSP
Menyerahkan
Spare Part/
Alat
3

19. STAFF PPIC
Membuat PR
FA
T
PR
8
6
ADMIN GUDANG
7
Secara periodik (harian)
mengontrol stok bahan/
Barang
Input data terima
& pengeluaran
barang
7
FA
MR
19
16
Menerima MR
Menyerahkan
Spare Part
18
18
Cek Kesesuaian
barang dan PO
Menyimpanan
Barang di
Gudang
Pemberitahuan
Ke Unit/User
Sesuai
Menghubungi user
Untuk pengecekan
Tidak
Retur
Membuat STB
12
13
14
PO
FA
STB Purch
Supplier
T
15
2.d. Workflow Fungsi Pengadaan & Penyediaan Spare Part WSM (Baru)

20. STAFF PURCHASING
Cek Order Belum Datang
dan Lead Time
Sourcing suplier
BID Analysis
Sheet
Memilih suplier
8
9
Membuat Plan
Kedatangan Bahan
Plan Kedatangan
Bahan
PPIC
10
T
T
PO
FA
PO PPIC
Membuat PO
11
Mendatangkan
barang
9
10
Menginformasikan
Kedartangan brg
12
14
11
SUPPLIER
2.d. Workflow Fungsi Pengadaan & Penyediaan Spare Part WSM (Baru)

21. QC FIELD - PROSES QC FIELD - PACKING
2.e. Workflow Fungsi Quality Control Bihun Kering (Lama)
Pengontrolan :
- Kualitas hasil perendaman
- Kualitas hasil penggilingan
- Kualitas hasil dewatering
- Kualitas hasil mixing dan
ekstrusi I
- Kualitas hasil steaming I
- Kualitas hasil ekstrusi II
- Kualitas cooking Room
- Pengecekan Pewayahan,
penyiraman, Pelorotan,
pengusukan
Mulai
1
Pengontrolan :
- Packing Variance Report
- Pengecekan Berat Basah, Berat
Kering, Rasio BB/BK
- Rekap Blokir QC
- Laporan Proses-Packing
- Shiftly Report QC BK
- Pengendalian Kualitas
Masakan Bihun Basah
- Pengendalian Kualitas
Masakan Bihun Kering
Mulai
2
Daily Quality Report
Selesai
1 2
Ka. REGU QC

22. QC FIELD - PACKING
2.e. Workflow Fungsi Quality Control Bihun Kering (Baru)
Pengontrolan :
- Kualitas Bahan Baku
- Kualitas hasil perendaman
- Kualitas hasil penggilingan
- Kualitas hasil dewatering
- Kualitas hasil mixing dan
ekstrusi I
- Kualitas hasil steaming I
- Kualitas hasil ekstrusi II
- Kualitas cooking Room
- Pengecekan Pewayahan,
penyiraman, Pelorotan,
pengusukan
Mulai
1
Pengontrolan :
- Packing Variance Report
- Pengecekan Berat Basah, Berat
Kering, Rasio BB/BK
- Rekap Blokir QC
- Laporan Proses-Packing
- Shiftly Report QC BK
- Pengendalian Kualitas
Masakan Bihun Basah
- Pengendalian Kualitas
Masakan Bihun Kering
- Pengendalian Produk
Akhir
Mulai
2
Daily Quality Report
Selesai
1 2
Ka. REGU QC
QC FIELD - PROSES

23. NAKER STAPLER KARU WH BARANG JADI
2.f. Workflow Fungsi Penyerahan Barang Jadi (Lama)
NAKER LANGSIR
Mulai
Mengisi Laporan
Finish Good
Laporan
Finish Good
Menaruh karton
di pallet
1
1
Menarik pallet
Produk akhir
Mengisi sheet
Langsir
Sheet Langsir
2
2
Sheet Langsir
Mencocokkan secara
Kuantitas antara
Sheet Langsir & Fisik
BSTBJ
Produksi
ADMIN PRODUKSI
3
Membuat Bukti
Serah Terima
Barang Jadi (BSTBJ)
T
4
3
Selesai
Staff Intacs WH
Melakukan
Input Data
4

24. 5
2.f. Workflow Fungsi Penyerahan Barang Jadi (Baru)
PRODUKSI
Mulai
Menyusun & Menghitung
FG diatas Palet
Mengisi Laporan Bukti
Serah Terima Barang
Jadi dari Produksi
Menarik palet FG
Ke Area Transit
Bukti Serah Terima
Barang Jadi dari
Produksi
Membuat
BSTBJ
BPPBG
BPPBG
BSTBJ
T
FA
8
9
Meminta utk melakukan
pengecekan
QC FIELD
1
1
Blokir
Internal
Tidak
Ya
Mengeluarkan
QC Pass
2
QC Pass
2
Konfirmasi
ke Ka.Ru
Produksi
Adjustment
thd Blokir
3
3
4
4
10
Mengecek Kualitas &
Jumlah FG per palet

25. 5
8
Memberitahukan
pihak Produksi utk
membuat BSTBJ
berdasarkan BSTBJ
dari Produksi
2.f. Workflow Fungsi Penyerahan Barang Jadi (Baru)
WAREHOUSE FG
Admin WH melakukan
Input data Barang
Masuk
Selesai
9
QA
6
Sampling Pengujian FG
Approval
QC Pass
Blokir
Eksternal
Tidak
Release
Release
Konfirmasi
ke Produksi
QC Pass
7
Meminta QA untuk
melakukan
Sampling FG
6
7
Adjust jumlah FG yang
release di BSTBJ dari
Produksi berdasarkan
QC Pass
10

26. 3.a. Workflow Fungsi Enggineering Support R & D (Lama)
R & D CENTER TEKNIK PROJECT QC
Mulai
2
3
Menyiapkan Mesin/
Spare Part yang
Sesuai Spesifikasi
4
8
Membuat Berita
Acara
7
2
Fiksasi dan
Falidasi hsl Trial dgn BOD &
Marketing
Tidak
1
Melakukan Trial Skala
Laboratorium
Merencanakan Project
NPD selaku Leader
Project
Ya
6
Trial Skala Pabrik
3
Rekap Semua MR
Masa Trial
Sesuai
Tidak
4
7
Closing Project dan
Konfirmasi ke Teknik
QCQA & Produksi
8
Selesai
5
6
1
5
Konfirmasi dgn Teknik
Tentang penyediaan
Mesin/Spare Part yang
sesuai Spesifikasi & QC
Untuk pendampingan
Proses Commisioning
2
3
Melakukan Pendam-
Pingan Commisio
ning

27. 3.a. Workflow Fungsi Enggineering Support R & D (Baru)
R & D Center Engineering Project
Mulai 1
2
Membuat Berita Acara
Investasi Mesin, penggunaan
operator & utility
6
Konfirmasi dgn Teknik
Tentang penyediaan
Mesin/Spare Part yang
sesuai Spesifikasi
Ya
Fiksasi dan
Validasi hsl Trial dgn BOD &
Marketing
Tidak
5
Selesai
Merencanakan Project
NPD selaku
Project Leader
1
2
Tidak
Sesuai
4
Trial Skala Lab
(Trial Batch Kecil)
Sesuai
6
5 4
Berita Acara
Rekap semua MR, penggunaan
operator & utility
masa trial
Membuat Berita Acara
Investasi Mesin/
Alat/Spare Part
Berita Acara
Pengadaan mesin
baru
Pengadaan sparepart
/alat
2
Commitioning
mesin
Ya
Tidak
3
3
Closing Project dan konfirmasi
ke RnD, PDQA &
Produksi
Selesai
6
Closing Project dan konfirmasi
ke Engg, PDQA
& Produksi
FA
Engg.
T
FA
RnD
T

28. R & D
Mulai
Membuat NPD sesuai
Tahapan
Mengeluarkan Spesifikasi
Bahan Baku, Pengemas,
Proses, Barang Jadi
Dan BOM
BPPBG
BPPBG
BOM
FA
PPIC
Spesifikasi Bahan Baku’
Pengemas, Proses dan
Barang Jadi
Launching
NPD
Dari hasil Produksi,
Melakukan review
Spesifikasi Bahan,
Proses & Produk
Pengawalan 8 kali
proses produksi
awal
BPPBG
BPPBG
Spesifikasi Bahan,
Proses & Produk
Fix
Meminta Persetujuan Ka. Sie
dan Ka. Dep R&D, Ka.Dep
PDQA serta Ka.Dep
Teknik
BPPBG
BPPBG
Spesifikasi Bahan,
Proses & Produk
Yg telah disetujui
QC RM, FG, Analis
2
T
3.b. Workflow Fungsi Penyerahan NPD ke PDQA (Lama)
T QC Proses
Selama Proses Melakukan
Adjustment Spesifikasi
Bahan, Proses & Produk
1
1

29. 3.b. Workflow Fungsi Penyerahan NPD ke PDQA (Lama)
QA
1
Melakukan Perubahan
Terhadap dokumen
ISO/HACCP
yang terkait
ISO/HACCP
Mendistribusikan
Dokumen Perubahan
Ke Dept. Terkait
Selesai
T
2

30. R & D
Mulai
Membuat NPD sesuai
Tahapan
Mengeluarkan Spesifikasi
Bahan Baku, Pengemas,
Proses, Barang Jadi
& Formula Produk
BPPBG
Formula
Produk
Spesifikasi Bahan Baku’
Pengemas, Proses dan
Barang Jadi
Launching
NPD
Dari hasil Produksi,
Melakukan review
Spesifikasi Bahan,
Proses & Produk
Pengawalan 8 kali
proses produksi
awal
BPPBG
BPPBG
Spesifikasi Bahan,
Proses & Produk
Fix
Meminta Persetujuan dan Serah
Terima ke Ka. Sie. R&D, Ka. Dept.
R&D, Ka.Dept. PDQA,
Ka.Dept. Engineering,
Ka.Dept. Produksi
BPPBG
BPPBG
Spesifikasi Bahan,
Proses & Produk
Yg telah disetujui
4
3
T
2
3.b. Workflow Fungsi Penyerahan NPD ke PDQA (Baru)
T
6
QA RM,
FG, Analis
1
PPIC
Membuat BOM berdasarkan
Formula Produk
BPPBG
BOM
T
1
FA
Mengajukan legalisasi produk
(MD, Halal, Barcode)

31. PRODUCT DEVELOPMENT (PD)
Meminta Persetujuan
Ka. Dept PDQA
T
3.b. Workflow Fungsi Penyerahan NPD ke PDQA (Baru)
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM (QMS)
Spesifikasi Proses
Up Date
BPPBG
Spesifikasi Proses
Yg telah disetujui
QC RM, FG, Analis
5
2
5
Melakukan Perubahan
Terhadap dokumen
ISO/HACCP
yang terkait
ISO/HACCP
Mendistribusikan
Dokumen Perubahan
Ke Dept. Terkait
Selesai
T
3
Selama Proses
Melakukan Adjustment
Spesifikasi Bahan,
Proses & Produk
Tidak ada
Perubahan Formula
Produk
Terdapat Perubahan
Formula Produk
Membuat Formula
Produk Up Date
Formula Produk
Up Date
6
4