FINALSUBMISSION_BAI09_E_07.pdf

0 | K e l o m p o k 7 _ T K T I - E
MAINTENANCE HARDWARE
BERDASARKAN COBIT 5
OLEH:
KELOMPOK 7
TKTI – E
NANDA RESTANENA L. 5213100027
NABILAH SHOFIANI 5213100051
IZZATUN NAFSI A. 5213100067
HEMAS MASELVA P. 5213100191
JURUSAN SISTEM INFORMASI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
SURABAYA
2016/2017

1 | K e l o m p o k 7 _ T K T I - E
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI .....................................................................................................................................1
BAB 1 PENDAHULUAN...................................................................................................................3
1.1 LATAR BELAKANG...............................................................................................................3
1.2 RUMUSAN MASALAH .........................................................................................................5
1.3 BATASAN MASALAH...........................................................................................................5
1.4 TUJUAN ...............................................................................................................................5
1.4 MANFAAT............................................................................................................................5
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA ...........................................................................................................7
2.1 COBIT 5................................................................................................................................7
2.2 PENJELASAN BAI09.............................................................................................................8
BAB 3 PEMBAHASAN...................................................................................................................11
3.1 JUSTIFIKASI KEY MANAGEMENT PRACTICE.....................................................................11
3.2 MAPPING CONTROL .........................................................................................................21
3.3 MAPPING DOCUMENT .....................................................................................................25
3.4 RUMUSAN KEBIJAKAN......................................................................................................26
3.4.1 KEBIJAKAN PEMERIKSAAN ASET HARDWARE .........................................................26
3.4.2 KEBIJAKAN PEMELIHARAAN ASET HARDWARE.......................................................28
3.4.3 KEBIJAKAN PENGGANTIAN ASET HARDWARE.........................................................30
3.5 PROSEDUR ........................................................................................................................32
3.5.1 PDR-MA-01 Pembuatan Dokumen Register Aset Hardware ..................................32
3.5.2 PDR-MA-02 Pemantauan Aset Hardware................................................................37
3.5.3 PDR-MA-03 Revisi Register Aset Hardware.............................................................43
3.5.4 PDR-MA-04 Pemeliharaan Aset Hardware ..............................................................48
3.5.5 PDR-MA-05 Penggantian Aset Hardware ................................................................52
3.5.6 PDR-MA-06 Perbaikan Aset Hardware ....................................................................57
3.6 FORMULIR.........................................................................................................................62

2 | K e l o m p o k 7 _ T K T I - E
3.6.1 LEMBAR PENGESAHAN.............................................................................................62
3.6.2 FRM-MA-01 Identifikasi Aset Hardware..................................................................63
3.6.3 FRM-MA-02 Revisi Identifikasi Aset Hardware ......................................................64
3.6.4 FRM-MA-03 Rencana Pemantauan Aset Hardware ................................................65
3.6.5 FRM-MA-04 Hasil Pemantauan Aset Hardware ......................................................66
3.6.6 FRM-MA-05 Rencana Perbaikan Aset Hardware.....................................................67
3.6.7 FRM-MA-06 Formulir Hasil Perbaikan Aset Hardware............................................68
3.6.8 FRM-MA-07 Rencana Pemeliharaan Aset Hardware ..............................................69
3.6.9 FRM-MA-08 Hasil Pemeliharaan Aset Hardware ....................................................70
3.6.10 FRM-MA-09 Formulir Permohonan Penggantian Aset Hardware ........................71
3.6.11 FRM-MA-10 Formulir Persetujuan Penggantian Aset Hardware..........................72
3.6.12 FRM-MA-11 Formulir Hasil Penggantian Aset Hardware......................................73
BAB 4 LAMPIRAN.........................................................................................................................74
4.1 DAFTAR PERTANYAAN......................................................................................................74
4.2 JOB DESK...........................................................................................................................77

3 | K e l o m p o k 7 _ T K T I - E
BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Pada zaman sekarang, perkembangan teknologi khususnya di bidang hardware terasa
sangat cepat, dimana pada mulanya untuk hardware berupa komputer hanya memiliki
fungsi untuk menyimpan data, namun untuk saat ini banyak komputer digunakan sebagai
perangkat multimedia dan menjadi media utama dari macam-macam perangkat teknologi
yang lainnya. Dengan menggunakan komputer, banyak organisasi hanya membutuhkan
ruang penyimpanan data yang hemat dan efisien, semua data dan file penting yang dapat
tersimpan semua dalam komputer. Selain komputer, masih banyak hardware seperti
Wireless, Printer, LCD, dan masih banyak lainnya yang pastinya dapat memberikan pengaruh
terhadap kinerja dan kegiatan yang ada di organisasi.
Teknologi komputer merupakan sistem yang dapat membantu kinerja user atau
organisasi baik dibidang pendidikan, bisnis, teknologi, dan ilmu pengetahuan yang sangat
bergantung pada IT seperti pada Jurusan Sistem Informasi yang memiliki sistem informasi
bernama IS-NET. Pada IS-NET diketahui bahwa banyak hardware yang digunakan untuk
menunjang kinerja IS-NET dalam membantu proses bisnis di jurusan Sistem Informasi
namun untuk mendapatkan performa yang baik maka hardware tersebut tidak hanya secara
terus menerus digunakan untuk membantu kinerja IS-NET tapi juga harus melalui proses
maintain atau perawatan agar dapat mengoptimalkan kinerja hardware yang ada sehingga
kerja semua stakeholder di jurusan Sistem Informasi bisa maksimal pula serta nyaman.
Untuk melakukan maintainance hardware dalam ruang lingkup jurusan Sistem
Informasi sendiri digunakan sebuah framework yang digunakan sebagai acuan untuk proses
maintainance hardware yaitu Cobit 5. COBIT 5 adalah sebuah versi pembaharuan yang
menyatukan cara berpikir yang mutakhir di dalam teknik-teknik dan tata kelola TI
perusahaan. Menyediakan prinsip-prinsip, praktek-praktek, alat-alat analisa yang telah
diterima secara umum untuk meningkatkan kepercayaan dan nilai sistem-sistem informasi.

4 | K e l o m p o k 7 _ T K T I - E
Sebelumnya, ada bagian domain pada Cobit sebelumnya yaitu Cobit 4.1 domain hardware
yang dapat mencakup seluruh kebutuhan mengenai maintenance hardware.
Namun menurut kelompok kami, penggunaan Cobit 4.1 sebagai acuan penyelesaian
studi kasus ini kurang bisa diterapkan karena Cobit 5 lebih banyak memberikan keuntungan
dari Cobit 4.1 yaitu:
1. Meningkatkan fokus pada proses yang sedang dijalankan, untuk meyakinkan apakah
sudah berhasil mencapai tujuan dan memberikan outcome yang diperlukan sesuai
dengan yang diharapkan.
2. Konten yang lebih disederhanakan dengan mengeliminasi duplikasi
3. Meningkatkan keandalan dan keberulangan dari aktivitas penggunaan kapabilitas
proses dan evaluasinya, mengurangi perbedaan pendapat diantara stakeholder dan
hasil penilaian.
4. Meningkatkan kegunaan dari hasil penilaian kapabilitas proses, karena model baru ini
memberikan sebuah dasar bagi penilaian yang lebih formal dan teliti.
5. Sesuai dengan standar penilaian yang dapat diterima secara umum sehingga
memberikan dukungan yang kuat bagi pendekatan penilaian proses yang ada di
pasaran.
Pada Cobit 5, dipilihlah domain BAI09 sebagai acuan untuk menganalisis bagaimana
mapping control yang dapat dilakukan untuk menghasilkan prosedur dan formulir untuk
menyelesaikan studi kasus di bawah ini. BAI09 dapat digunakan untuk mengelola aset TI
melalui siklus hidup aset tersebut dimana dilakukan pemastian bahwa penggunaan aset
dapat memberikan nilai yang optimal dan dapat beroperasi sesuai dengan fungsi dan tujuan
sehingga dapat mendukung kemampuan layanan dan proses bisnis pada organisasi
khususnya IS-NET pada jurusan Sistem Informasi.
Data yang diperoleh berupa identifikasi hardware dan semua permasalahan serta
control yang pernah dilakukan didapatkan dari hasil wawancara dengan Teknisi yang ada di
jurusan Sistem Informasi. Selain itu, pengolahan data hasil wawancara dioalah dan dianalisis
dengan metode studi literatur sehingga didapatkan luaran berupa rekomendasi prosedur

5 | K e l o m p o k 7 _ T K T I - E
dan pendokumentasian prosedur dalam bentuk formulir untuk melakukan pemeliharaan
hardware di lingkungan jurusan Sistem Informasi.
1.2 RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan sebelumnya, maka
rumusan masalah yang menjadi fokus utama dari tugas ini dan akan diselesaikan dalam
tugas Tata Kelola Teknologi Informasi adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana pengidentifikasian hardware yang perlu dipelihara dalam ruang lingkup JSI-
Net
2. Bagaimana rekomendasi prosedur pemeliharaan hardware dalam lingkup JSI-Net
3. Bagaimana mendokumentasikan prosedur dalam bentuk formulir yang dibutuhkan
untuk melakukan pemeliharaan hardware dalam ruang lingkup JSI-Net
1.3 BATASAN MASALAH
Dari permasalahan yang disebutkan di atas, batasan masalah dalam tugas Tata Kelola
Teknologi Informasi adalah :
1. Ruang lingkup hardware dibatasi hanya yang termasuk dalam JSI-Net
2. Standar yang digunakan ialah COBIT 5 BAI09 Manage Asset
1.4 TUJUAN
Berdasarkan hasil perumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya, maka
tujuan yang dicapai dari tugas ini adalah sebagai berikut:
1. Mendapatkan identifikasi hardware yang perlu dipelihara dalam ruang lingkup JSI-Net
2. Menentukan rekomendasi prosedur untuk pemeliharaan hardware dalam lingkup JSI-
Net
3. Mengetahui cara mendokumentasikan prosedur dalam bentuk formulir yang dibutuhkan
untuk melakukan pemeliharaan hardware dalam ruang lingkup JSI-Net
1.4 MANFAAT
Manfaat yang diharapkan dari penyelesaian tugas ini adalah sebagai berikut:

6 | K e l o m p o k 7 _ T K T I - E
1. Bagi pihak Jurusan Sistem Informasi dapat memberikan rekomendasi prosedur
pemeliharaan hardware yang termasuk dalam JSI-Net dalam lingkupan jurusan Sistem
Informasi ITS.
2. Bagi peneliti selanjutnya dapat menjadi referensi pengembangan prosedur
pemeliharaan hardware di JSI-Net.
3. Bagi penulis dapat menambah pengetahuan dan wawasan dan mengaplikasikan teori
yang telah diperoleh selama di perkuliahan.

7 | K e l o m p o k 7 _ T K T I - E
BAB 2
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 COBIT 5
Control Objectives for Information and Related Technology atau yang biasa disebut
dengan COBIT adalah kerangka kerja yang dibuat oleh ISACA untuk IT management dan IT
governance. COBIT menyediakan penjabaran bisnis secara end-to-end dari tatakelola
teknologi informasi perusahaan untuk menggambarkan peran utama dari informasi dan
teknologi dalam menciptakan nilai perusahaan.
COBIT 5 adalah sebuah versi pembaharuan yang menyatukan cara berpikir yang
mutakhir di dalam teknik-teknik dan tata kelola TI perusahaan. Menyediakan prinsip-
prinsip, praktek-praktek, alat-alat analisa yang telah diterima secara umum untuk
meningkatkan kepercayaan dan nilai sistem-sistem informasi. COBIT 5 dibangun
berdasarkan pengembangan dari COBIT 4.1 dengan mengintegrasikan Val IT dan Risk IT dari
ISACA, ITIL, dan standar-standar yang relevan dari ISO.
Cobit 5 didasarkan pada 5 prinsip kunci tatakelola dan manajemen TI perusahaan
yaitu :
1. Pemenuhan kebutuhan Stakeholder
2. Melindungi titik-titik penting perusahaan
3. Penggunaan sebuah framework terintegrasi
4. Memungkinkan pendekatan secara holistik
5. Meminsahkan tatakelola dengan manajemen
COBIT 5 mendeskripsikan 7 kategori yang berperan sebagai penggerak yaitu :
1. Prinsip-prinsip, kebijakan-kebijakan, dan framework, adalah sarana untuk
menerjemahkan tingkah laku yang diinginkan ke dalam petunjuk praktek untuk
pelaksanaan manajemen harian.
2. Proses, menjelaskan kumpulan terorganisasi dari praktek-praktek dan aktifitas-aktifitas
untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dan menghasilkan sekumpulan keluaran
di dalam dukungan pencapaian seluruh sasaran TI.

8 | K e l o m p o k 7 _ T K T I - E
3. Struktur organisasi, entitas pembuatan keputusan kunci di dalam perusahaan.
4. Budaya, etika, dan tingkah laku, merupakan kebiasaan dari individu dan perusahaan
yang sering dianggap sebagai faktor penghambat kesuksesan di dalam aktifitas
tatakelola dan manajemen.
5. Informasi, adalah sebuah kebutuhan untuk memastikan agar organisasi tetap berjalan
dan dapat dikelola dengan baik. Tetapi di tingkat operasional, informasi seringnya
digunakan sebagai hasil dari proses perusahaan.
6. Layanan, infrastruktur dan aplikasi, menyediakan layanan dan proses teknologi
informasi bagi perusahaan.
7. Orang, keterampilan dan kemampuan, dibutuhkan untuk menyelesaikan semua
aktifitas dan membuat keputusan yang tepat serta mengambil aksi-aksi perbaikan.
2.2 PENJELASAN BAI09
BAI09 merupakan salah satu proses yang termasuk dalam COBIT 5. BAI09 membahas
mengenai mengelola aset. Hal yang dilakukan di proses ini adalah mengelola aset melalui
siklus hidup mereka untuk memastikan bahwa penggunaan mereka yang untuk
memberikan nilai dengan biaya yang optimal, mereka teap beroperasi (cocok untuk tujuan
yang ditetapkan), mereka dilindungi secara fisik dan aset yang kritis handal dan tersedia.

9 | K e l o m p o k 7 _ T K T I - E

10 | K e l o m p o k 7 _ T K T I - E
Gambar 1 Cobit 5 Process Reference Guide Contents

11 | K e l o m p o k 7 _ T K T I - E
BAB 3
PEMBAHASAN
3.1 JUSTIFIKASI KEY MANAGEMENT PRACTICE
KEY MANAGEMENT
PRACTICE
Aktivitas
PENGGUNAAN
JUSTIFIKASI
YA TIDAK
BAI09.01
“MENGIDENTIFIKASI
DAN MENCATAT
ASET YANG ADA
SAAT INI”
Untuk melakukan
perawatan atau
maintenance pada
semua aset yang ada
pada jurusan Sistem
Informasi, diperlukan
adanya identifikasi
aset sehingga
maintenance yang
akan dirancang
sesuai dengan objek
dari perawatan ini.
Hal ini bisa
didapatkan dengan
melakukan
wawancara ke Mas
Nanok.
BAI09.01.01
Mengidentifikasi
semua aset yang
dimiliki pada asset
register, yang mencatat
status aset tersebut
sekarang ; Menjaga
keselarasan dengan
manajemen perubahan
dan proses manajemen
konfigurasi, sistem
manajemen
konfigurasi, dan
catatan laporan
aktivitas finansial;
v
Karena mengidentifikasi
semua aset hardware yang
masih digunakan saat ini
merupakan langkah awal
yang dapat dijadikan upaya
pencegahan terhadap
berbagai ancaman yang
dapat menyerang aset
hardware. Kemudian
menjaga keselarasan
dengan manajemen
dibutuhkan untuk
menghindari
kesalahpahaman antar lini
pada perusahaan pada
kasus pendaftaran aset
hardware
BAI09.01.02
Mengidentifikasi tata
hukum, regulasi atau
kebutuhan kontrak
yang perlu ditangani
ketika mengelola aset
v Karena perawatan
hardware di lingkungan JSI
dilakukan sendiri oleh
pihak internal, dan mereka
telah mengetahui regulasi
apa yang berlaku di JSI. JSI
tidak membutuhkan pihak
ketiga untuk melakukan
perawatan hardware, dan
identifikasi kebutuhan
kontrak dan regulasi dalam
pengelolaan aset biasanya
diperlukan ketika

12 | K e l o m p o k 7 _ T K T I - E
perawatan dilakukan oleh
pihak ketiga. Oleh karena
itu, aktivitas ini dianggap
tidak perlu dan bukan
ruang lingkup dari
perawatan hardware di JSI.
BAI09.01.03
Memverifikasi
keberadaan seluruh
aset yang dimiliki
dengan melaksanakan
pengecekan rutin, baik
pengecekan fisik
maupun logical, dan
penyesuaian termasuk
dalam penggunaan
software discovery
tools;
v Karena melakukan
pengecekan terhadap aset
hardware secara rutin yang
merupakan salah satu
kegiatan maintenance
yang harus dilakukan
secara periodik, sehingga
setiap perubahan yang
terjadi pada aset hardware
dapat diketahui dan segera
didokumentasikan oleh JSI
BAI09.01.04
Memverifikasi aset,
apakah sudah sesuai
dengan tujuan
kegunaannya atau
belum
V Aktivitas ini tidak
digunakan karena
keberadaan aset hardware
di JSI telah sesuai dengan
tujuan kegunaannya, dan
aktivitas ini tidak termasuk
dalam ruang lingkup
perawatan hardware.
BAI09.01.05
Menentukan secara
rutin / teratur, apakah
suatu aset dapat
memberikan suatu
value secara kontinu
ataukah tidak, dan jika
dapat memberikan
suatu value, perkirakan
masa manfaat yang
diharapkan dari aset
Aktivitas ini tidak
digunakan karena tidak
termasuk dalam ruang
lingkup perawatan
hardware. Menentukan
manfaat dari setiap aset
hardware bukan lah tugas
pokok seorang Mas Nanok
sebagai penanggung jawab
TI di JSI. Aktivitas rutin yang
perlu dilakukan adalah

13 | K e l o m p o k 7 _ T K T I - E
tersebut dalam
pemberian value
memastikan kinerja aset
hardware apakah sesuai
dengan fungsinya, bukan
valuenya terhadap JSI.
BAI09.01.06
Memastikan pelaporan
aktivitas/pencatatan
untuk seluruh aset
v Aktivitas ini tidak
lingkup perawatan
hardware. Aktivitas ini
dapat dijadikan satu
dengan aktivitas
BAI09.01.01 yaitu
identifikasi aset hardware
yang digunakan di JSI.
BAI09.02
“MENGELOLA ASET
KRITIS”
Pada salah satu
aktivitas yang ada
terdapat kesesuaian
aktivitas dengan
studi kasus ini yaitu
membahas mengenai
maintenance
perangkat keras
(untuk semua aset
hardware)
BAI09.02.01
Mengidentifikasi aset
kritis dalam kapasitas
penyediaan layanan,
dengan mereferensi
kepada kebutuhan
pada service definition,
SLA dan sistem
manajemen konfigurasi
V Aktivitas ini tidak
lingkup perawatan
hardware. Dalam
perawatan hardware,
aktivitas yang perlu
dilakukan hanya sebatas
identifikasi aset hardware
yang digunakan dan
pemantauan/pemeriksaan
yang dilakukan untuk
setiap hardware.
BAI09.02.02
Memantau
performa/kinerja dari
aset kritis dengan cara
memeriksa tren dari
insiden, dan jika perlu,
mengambil tindakan
V Karena pemantauan
kinerja aset hardware
merupakan salah satu
tugas yang harus dilakukan
dalam perawatan
hardware di JSI. Dengan
melakukan pemantauan,
penanggung jawab TI di JSI
dapat menentukan langkah

14 | K e l o m p o k 7 _ T K T I - E
untuk memperbaiki
atau menggantinya
selanjutnya yang dapat
diambil untuk tetap
menjaga performa
hardware agar sesuai
dengan fungsinya.
BAI09.02.03
Secara teratur,
mempertimbangkan
risiko kegagalan atau
kebutuhan untuk
pergantian setiap aset
kritis
V Aktivitas ini tidak dilakukan
karena tidak termasuk
ruang lingkup perawatan
hardware. Penanggung
jawab TI di JSI hanya
melakukan pemantauan
dan mengajukan
permohonan penggantian
aset yang harus disertai
alasan yang jelas. Namun
keputusan selanjutnya
bukanlah ruang lingkup
dari perawatan hardware.
BAI09.02.04
Menjaga ketahanan
aset kritis dengan
menerapkan
pemeliharaan yang
bersifat preventif
secara rutin,
memantau kinerja, dan
jika dibutuhkan
memberikan alternatif
dan / atau aset
tambahan untuk
meminimalisir
probabilitas terjadinya
kegagalan
V Karena menetapkan
rencana pemeliharaan
perlu dilakukan untuk
semua perangkat kuras
sebagai langkah
pencegahan terhadap
resiko yang tidak
diinginkan. Rencana
pemeliharaan merupakan
lingkup kerja perawatan
hardware, dan harus
dilakukan secara rutin.
BAI09.02.05 V Karena menetapkan
rencana pemeliharaan

15 | K e l o m p o k 7 _ T K T I - E
Menetapkan rencana
pemeliharaan yang
bersifat preventif untuk
semua perangkat
keras, dengan
mempertimbangkan
analisa cost - benefit,
rekomendasi dari
vendor, resiko dari
ketidaktersediaan
layanan, teknisi ahli,
dan faktor lainnya
perlu dilakukan untuk
semua perangkat kuras
sebagai langkah
pencegahan terhadap
resiko yang tidak
diinginkan. Rencana yang
dibuat juga harus
mempertimbangkan
faktor-faktor lain yang
berpengaruh seperti biaya,
ketersediaan teknisi ahli,
dll
BAI09.02.06
Menetapkan
persetujuan
pemeliharaan yang
melibatkan akses pihak
ketiga terhadap
fasilitas TI organisasi
untuk aktifitas
ditempat dan diluar
tempat ( contoh :
outsourcing ).
Menetapkan kontrak
layanan formal atau
merefer kepada
seluruh kondisi
keamanan yang perlu,
termasuk prosedur
otorisasi, untuk
memastikan
pemenuhan dengan
kebijakan dan standar
keamanan organisasi
karena perawatan
hardware di JSI dilakukan
oleh pihak internal JSI
sendiri, bukan oleh pihak
ketiga yang berasal dari
luar organisasi.
BAI09.02.07 V Karena feedback dari

16 | K e l o m p o k 7 _ T K T I - E
Mengkomunikasikan
kepada pelanggan dan
pengguna yang
terdampak mengenai
dampak yang
iperkirakan ( contohnya
pembatasan performa
/ kinerja ) dari aktivitas
pemeliharaan
pengguna aset hardware
dibutuhkan untuk
melakukan evaluasi dan
mengadakan pembatasan
kinerja dari maintenance.
Aktivitas ini merupakan
langkah pencegahan
karena kepuasan
pelanggan akan layanan
yang diberikan akan tetap
stabil
BAI09.02.08
Memastikan bahwa
layanan akses remote
dan profil user (atau
makna yang lain yang
digunakan untuk
pemeliharaan atau
diagnosa) telah aktif
ketika dibutuhkan
karena hardware di JSI
tidak menggunakan akses
remote untuk perawatan
hardware. Pemantauan
hardware dalam rangka
pemeliharaan, dilakukan
secara langsung oleh
penanggung jawab TI di JSI.
BAI09.02.09
Memasukkan
downtime yang
direncanakan pada
keseluruhan jadwal
produksi dan jadwal
aktivitas pemeliharaan
untuk meminimalisir
dampak yang
merugikan bagi proses
bisnis
V Karena membuat timeline
maintenance dapat
dijadikan sebagai
pencegahan guna
terjadinya
dampak/kerugian yang
lebih besar terhadap
proses bisnis. Jika terdapat
kesalahan yang sama dapat
diketahui bagaimana solusi
untuk maintenance dan
dapat diketahui aset
hardware mana saja yang
belum dilakukan
maintenance.
BAI09.03
“MENGELOLA SIKLUS
BAI09.03.01 V Aktivitas ini tidak dilakukan
karena lingkup kerja kami
hanya terbatas pada

17 | K e l o m p o k 7 _ T K T I - E
HIDUP ASET”
Salah satu cara
melihat apakah aset
tersebut dirawat
ataupun tidak adalah
dengan melihat siklus
hidupnya. Setiap aset
memiliki umur
masing-masing,
namun apabila tidak
dilakukan perawatan
maka siklus hidup
dari aset tersebut
dapat berkurang dari
semestinya, atau bisa
dikatakan rusak
sebelum waktunya.
Sehingga kita perlu
mengelola siklus
hidup aset
Mendapatkan semua
aset berdasarkan
permintaan
hardware, dan bukan
semua aset di JSI. Selain
itu, aktivitas ini tidak
lingkup perawatan
hardware.
BAI09.03.02
Sumber, menerima,
memverifikasi, dan
mencatat semua aset
dengan cara terkendali
seperti melakukan
pelabelan fisik aset;
V Karena pelabelan akan
membantu kegiatan
perawatan karena akan
mempermudah untuk
mengidentifikasi aset
tersebut memerlukan
maintenance seperti apa
dan seberapa sering
frekuensinya, selain itu kita
dapat mengetahui sebuah
asset fungsi dan letaknya
seharusnya dimana.
Aktivitas ini juga mencegah
penyalahgunaan aset
hardware agar hardware
digunakan sesuai dengan
fungsi dan tujuannya.
BAI09.03.03
Menyetujui
pembayaran dan
menyelesaikan proses
dengan pemasok
sesuai dengan
persyaratan pada
kontrak yang disetujui
karena perawatan
hardware di JSI dilakukan
sendiri oleh pihak internal
JSI. Selain itu, mengelola
pembayaran dengan
pemasok bukan lah lingkup
kerja perawatan hardware.
BAI09.03.04
Menyebarkan aset
berdasarkan standar
penerapan siklus hidup
aset, termasuk
menyebarkan aset bukan
lah lingkup kerja
perawatan hardware.
Penyebaran aset telah

18 | K e l o m p o k 7 _ T K T I - E
manajemen perubahan
dan pengujian
penerimaan
dilakukan sebelumnya
sebelum perawatan
hardware dilakukan.
BAI09.03.05
Mengalokasikan aset
kepada pengguna,
dengan tanda tangan
penerimaan tanggung
jawab
menyebarkan aset bukan
lah lingkup kerja
perawatan hardware.
Pengalokasian aset
merupakan salah sat
aktivitas dalam pengadaan,
dan perawatan hardware
tidak mengelola
pengadaan aset di JSI
melainkan hanya
memelihara aset yang
telah ada agar tetap
berfungsi dengan baik.
BAI09.03.06
Melakukan relokasi
aset ketika aset tidak
lagi diperlukan karena
perubahan pengguna,
terdapat redundasi
layanan atau pelayanan
dihentikan.
V Karena maintenance
hardware dengan cara
relokasi bisa
mempermudah untuk
identifikasi mana hardware
yang sedang atau tidak
perlu di-maintain agar
tidak membuang tenaga
secara percuma. Selain itu,
aktivitas ini dilakukan agar
proses bisnis tetap
berlangsung sebelum asset
yang digunakan tidak
berfungsi sesuai dengan
tujuannya.
BAI09.03.07
Membuang aset ketika
mereka tidak lagi
melayani tujuan karena
hardware. Perawatan

19 | K e l o m p o k 7 _ T K T I - E
pensiun dari semua
layanan yang terkait,
teknologi telah usang
atau kurangnya
pengguna
hardware fokus dalam
pemeriksaan dan
perbaikan/penggantian
hardware yang mengalami
kerusakan.
BAI09.03.08
Membuang aset secara
main, dan
penghapusan data
yang tercatat pada
perangkat media
secara permanen, dan
potensi kerusakan
lingkungan
hardware. Perawatan
hardware fokus dalam
pemeriksaan dan
perbaikan/penggantian
hardware yang mengalami
kerusakan.
BAI09.03.09
Merencanakan,
mengesahkan dan
mengimplementasikan
aktifitas yang
berhubungan dengan
pengunduran diri atau
pensiun,
mempertahankan
catatan yang tepat
untuk memenuhi
kebutuhan bisnis dan
peraturan kebutuhan
yang sedang
berlangsung
hardware. Mengelola
pengundran diri/pensiun
karyawan bukan
merupakan tanggung
jawab Mas Nanok sebagai
teknisi/penanggung jawab
TI di JSI. Pengunduran
diri/pensiun dikelola oleh
Ketua Jurusan.
BAI09.04
“MENGOPTIMALKA
N BIAYA ASET”
V Key management practice
ini tidak dilakukan karena
pengelolaan biaya terkait
aset TI di JSI mulai dari
pengadaan dan biaya
lainnya, bukan lah lingkup
kerja perawatan hardware.
Pengelolaan biaya tidak

20 | K e l o m p o k 7 _ T K T I - E
menjadi tanggung jawab
Mas Nanok selaku pelaku
utama dalam perawatan
hardware di JSI.
BAI09.05
“MENGELOLA
LISENSI”
V Key management practice
ini tidak dilakukan karena
aktivitas-aktivitasnya
merupakan aktivitas untuk
pengelolaan lisensi
software. Software
memang merupakan aset
TI yang harus dipelihara,
namun bukan menjadi
ruang lingkup perawatan
hardware.

21 | K e l o m p o k 7 _ T K T I - E
3.2 MAPPING CONTROL
Berikut Mapping Control terhadap maintenance hardware berdasarkan COBIT 5 :
Key
Management
Practice
Kode
Aktivitas
Aktivitas Prosedur Formulir
BAI09.01
“MENGIDENTIFI
KASI DAN
MENCATAT
ASET YANG ADA
SAAT INI”
BAI09.01.01 Mengidentifikasi semua aset berupa hardware yang dimiliki pada
asset register, yang mencatat status aset tersebut sekarang;
Menjaga keselarasan dengan manajemen perubahan dan proses
manajemen konfigurasi, sistem manajemen konfigurasi, dan
catatan laporan aktivitas finansial
Pembuatan
Dokumen Register
Aset Hardware
- Formulir
Identifikasi
Aset
Hardware
BAI09.01.03 Memverifikasi keberadaan seluruh aset yang dimiliki dengan
melaksanakan pengecekan rutin, baik pengecekan fisik maupun
logical, dan penyesuaian termasuk dalam penggunaan software
discovery tools
Pemantauan Aset
Hardware
- Formulir
Rencana
Pemantauan
Aset Hardware
- Formulir Hasil
Pemantauan
Aset Hardware
- Formulir
Identifikasi
Aset Hardware
- Formulir Revisi
Identifikasi
Aset Hardware

22 | K e l o m p o k 7 _ T K T I - E
BAI09.01.06 Memastikan pelaporan aktivitas / pencatatan untuk seluruh aset Revisi Register Aset
Hardware
- Formulir Hasil
Pemantauan
Aset Hardware
- Formulir Revisi
Identifikasi
Aset Hardware
- Formulir
Identifikasi
Aset Hardware
- Formulir Hasil
Pergantian
Aset Hardware
BAI09.02
“MENGELOLA
ASET KRITIS”
BAI09.02.02 Memantau performa/kinerja dari aset kritis dengan cara
memeriksa tren dari insiden, dan jika perlu, mengambil tindakan
untuk memperbaiki atau menggantinya
Pemantauan Aset
Hardware
- Formulir
Rencana
Pemantauan
Aset Hardware
- Formulir Hasil
Pemantauan
Aset Hardware
BAI09.02.04 Menjaga ketahanan aset kritis dengan menerapkan pemeliharaan
yang bersifat preventif secara rutin, memantau kinerja, dan jika
dibutuhkan memberikan alternatif dan / atau aset tambahan
untuk meminimalisir probabilitas terjadinya kegagalan
- Pemeliharaan
Aset Hardware
- Perbaikan Aset
Hardware
- Formulir
Rencana
Pemeliharaan
Aset Hardware

23 | K e l o m p o k 7 _ T K T I - E
BAI09.02.05 Menetapkan rencana pemeliharaan yang bersifat preventif untuk
semua perangkat keras, dengan mempertimbangkan analisa cost
- benefit, rekomendasi dari vendor, resiko dari ketidaktersediaan
layanan, teknisi ahli, dan faktor lainnya
- Formulir Hasil
Pemeliharaan
Aset Hardware
- Formulir
Rencana
Perbaikan
Aset Hardware
- Hasil
perbaikan
asset
hardware
- Formulir Revisi
Identifikasi
Aset Hardware
- Formulir hasil
pemantauan
aset hardware
BAI09.02.07 Mengkomunikasikan kepada pelanggan dan pengguna yang
terdampak mengenai dampak yang diperkirakan ( contohnya
pembatasan performa / kinerja ) dari aktivitas pemeliharaan;
BAI09.02.09 Memasukkan downtime yang direncanakan pada keseluruhan
jadwal produksi dan jadwal aktivitas pemeliharaan untuk
meminimalisir dampak yang merugikan bagi proses bisnis;
BAI09.03
“MENGELOLA
SIKLUS HIDUP
ASET”
BAI09.03.02 Sumber, menerima, memverifikasi, dan mencatat semua aset
dengan cara terkendali seperti melakukan pelabelan fisik aset;
Revisi Register Aset
Hardware
- Formulir
Rencana
Pemantauan
Aset Hardware
- Formulir Hasil
Pemantauan
Aset Hardware
- Revisi

24 | K e l o m p o k 7 _ T K T I - E
Identifikasi
Aset Hardware
- Formulir Hasil
Pergantian
Aset Hardware
BAI09.03.06 Melakukan relokasi aset ketika aset tidak lagi diperlukan karena
perubahan pengguna, terdapat redundasi layanan atau
pelayanan dihentikan.
Penggantian Aset
Hardware
- Formulir
Permohonan
Penggantian
Hardware
- Formulir
Persetujuan
Penggantian
Hardware
- Formulir Hasil
Penggantian
Hardware
- Formulir
identifikasi
aset hardware

25 | K e l o m p o k 7 _ T K T I - E
3.3 MAPPING DOCUMENT
BAI09
Pemeriksaan Aset
Hardware
Pembuatan
Dokumen Register
Aset Hardware
Identifikasi Aset
Hardware
Pemantauan Aset
Hardware
Rencana
Pemantauan Aset
Hardware
Hasil Pemantauan
Aset Hardware
Identifikasi Aset
Hardware
Revisi Identifikasi
Aset
Revisi Register Aset
Hardware
Hasil Pemantauan
Aset Hardware
Identifikasi Aset
Hardware
Revisi Identifikasi
Aset
Hasil Penggantian
Aset Hardware
Pemeliharaan Aset
Hardware
Pemeliharaan Aset
Hardware
Rencana
Pemeliharaan Aset
Hardware
Hasil Pemeliharaan
Aset Hardware
Perbaikan Aset
Hardware
Rencana Perbaikan
Aset Hardware
Hasil Perbaikan
Aset Hardware
Penggantian Aset
Hardware
Penggantian Aset
Hardware
Rencana
Penggantian Aset
Hardware
Persetujuan
Penggantian Aset
Hardware
Hasil Penggantian
Aset Hardware
Idetntifikasi Aset
Hardware
Kebijakan Prosedur Formulir

26 | K e l o m p o k 7 _ T K T I - E
3.4 RUMUSAN KEBIJAKAN
3.4.1 KEBIJAKAN PEMERIKSAAN ASET HARDWARE
Jurusan Sistem Informasi
LEMBAR PENGESAHAN
Pemeriksaan Aset Hardware
Judul : Pemeliharaan Aset Hardware
No. Dokumen : KBJ-MA-01
Revisi : 00
Jumlah Copy :
DIBUAT OLEH DISAHKAN OLEH
Kepala Sub Bagian Ketua Jurusan
Tanggal : … Tanggal : …
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

27 | K e l o m p o k 7 _ T K T I - E
NAMA PERUSAHAAN
KJ-MA-01 NO REVISI :
Memerika Aset
Hardware
TANGGAL TERBIT :
HALAMAN :
KEBIJAKAN
1. Membuat dokumen aset register untuk identifikasi aset
2. Memastikan aset register diperbarui secara berkala setiap 3 bulan sekali
3. Memeriksa aset hardware secara berkala sebanyak 3 bulan sekali
4. Memeriksa aset hardware apabila terjadi penggantian hardware
5. Melakukan langkah perbaikan atau penggantian aset apabila terjadi insiden

28 | K e l o m p o k 7 _ T K T I - E
3.4.2 KEBIJAKAN PEMELIHARAAN ASET HARDWARE
LEMBAR PENGESAHAN
Pemeliharaan Aset Hardware
Revisi : 00
Jumlah Copy :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

29 | K e l o m p o k 7 _ T K T I - E
NAMA PERUSAHAAN
KBJ-MA-02 NO REVISI :
Pemeliharaan Aset
Hardware
TANGGAL TERBIT :
HALAMAN :
KEBIJAKAN
1. Mengadakan kegiatan pemeliharaan aset hardware secara berkala yaitu sekali dalam
sebulan.
2. Melakukan konsultasi terhadap pihak Sekretaris Jurusan dan Bagian Keuangan dalam
pelaksanaan pemeliharaan.
3. Membuat rencana pemeliharaan aset hardware untuk langkah pencegahan sebelum
terjadinya risiko.
4. Mencatat semua hasil ke dalam dokumen dan wajib untuk melaporkan dokumen kepada
pihak Sekretaris Jurusan.
5. Membatasi hak akses terhadap aset hardware yang tidak untuk kalangan umum.
6. Mengadakan pertemuan rutin terhadap pihak stakeholder atau pihak yang berwenang
dalam mengelola aset hardware untuk melakukan pembahasan mengenai kondisi aset
hardware yang ada dan rencana keberlanjutan aset hardware tersebut.

30 | K e l o m p o k 7 _ T K T I - E
3.4.3 KEBIJAKAN PENGGANTIAN ASET HARDWARE
LEMBAR PENGESAHAN
Penggantian Aset Hardware
Revisi : 00
Jumlah Copy :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

31 | K e l o m p o k 7 _ T K T I - E
NAMA PERUSAHAAN
KBJ-MA-03 NO REVISI :
Penggantian Aset
Hardware
TANGGAL TERBIT :
HALAMAN :
KEBIJAKAN
1. Melakukan identifikasi aset hardware untuk mengetahui status masing-masing dari aset
hardware.
2. Membuat dokumen untuk melakukan penggantian aset hardware.
3. Melakukan konsultasi terhadap pihak Sekretaris Jurusan dan Bagian Keuangan dalam
pelaksanaan penggantian.
4. Memberikan dokumen penggantian aset hardware hasil konsultasi kepada Ketua Jurusan.
5. Melaksanakan proses penggantian aset hardware sesuai dokumen yang telah dibuat dan
telah disetujui oleh Ketua Jurusan.
6. Melakukan pelaporan terhadap hasil penggantian aset hardware.
7. Membuat dokumen hasil dari penggantian aset hardware yang telah direvisi oleh Ketua
Jurusan.

32 | K e l o m p o k 7 _ T K T I - E
3.5 PROSEDUR
Berikut prosedur beserta aktivitas dalam pelaksanaan prosedur dalam Maintenance
Hardware:
3.5.1 PDR-MA-01 Pembuatan Dokumen Register Aset Hardware
LEMBAR PENGESAHAN
Pembuatan Dokumen Register
Aset Hardware
Judul : Pembuatan Dokumen Register Aset Hardware
No. Dokumen : PDR-MA-01
Revisi : 00
Jumlah Copy :
Manajemen Representatif Manager Perusahaan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

33 | K e l o m p o k 7 _ T K T I - E
NAMA PERUSAHAAN
PDR-MA-01 NO REVISI :
Pembuatan Dokumen
Register Aset Hardware
TANGGAL TERBIT :
HALAMAN :
PROSEDUR
1. DESKRIPSI
Membuat dokumen asset register untuk identifikasi aset hardware dan menjaga
seluruh catatan dari aset teknologi informasi up-to-date dan akurat yang dibutuhkan
2. STANDAR YANG BERLAKU
COBIT 5 : MA.01 Mengidentifikasi dan mencatat aset saat ini
ISO 55001:2014 : Asset Management - Requirement
3. INDIKATOR KINERJA
- Jumlah aset hardware yang teridentifikasi
- Jumlah aset hardware yang terdefinisikan
4. PERAN DAN PELAKU
- Responsibility : Teknisi JSI
- Accountability : Ketua Jurusan
- Consulted : Sekretaris Jurusan, Kasubag, Kalab, Komisi Pertimbangan Jurusan,
Bagian Keuangan
- Informed : Sekretaris Jurusan dan Bagian Keuangan
5. INPUT
No Sumber Masukan Jenis Masukan Nomor &
Nama
Dokumen
1 Sekretaris Jurusan Update dari
inventory asset
6. OUTPUT
No Tujuan Keluaran Jenis Keluaran Nomor &
Nama
Dokumen
1 Sekretaris Jurusan dan Bagian
Keuangan
Daftar Aset
Hardware yang telah
teridentifikasi
FRM-MA-01

34 | K e l o m p o k 7 _ T K T I - E
Identifikasi
Aset
Hardware
7. PERALATAN & PERLENGKAPAN
- Kertas & Alat Tulis
- PC Komputer/Laptop
8. AKTIVITAS
8.1. Sekretaris Jurusan memberikan perintah kepada Teknisi JSI untuk melakukan
pencatatan semua aset hardware yang ada pada Jurusan Sistem Informasi ITS.
8.2. Teknisi JSI mencatat semua aset hardware yang dimiliki perusahaan dalam FRM-
MA-01 Identifikasi Aset Hardware
8.3. Teknisi JSI memastikan aset yang dicatat jelas keberadaannya dengan cara
mengkonsultasikannya kepada Sekretaris Jurusan, Kasubag, Kalab, Komisi
Pertimbangan Jurusan, dan Bagian Keuangan.
8.4. Teknisi JSI mengidentifikasikan aset hardware secara rinci
8.5. Teknisi JSI mendefinisikan setiap aset hardware sesuai dengan kolom yang ada
pada formulir FRM-MA-01 Identifikasi Aset Hardware
8.6. Teknisi JSI melakukan validasi terhadap pendefinisian aset yang telah dilakukan
dengan mengkonsultasikannya kepada Sekretaris Jurusan, Kasubag, Kalab,
Komisi Pertimbangan Jurusan, dan Bagian Keuangan.
8.7. Teknisi JSI melakukan update secara berkala setiap satu bulan sekali dan
melaporkan pada Sekretaris Jurusan dan Bagian Keuangan.
8.8. Sekretaris Jurusan memberikan laporan pendataan aset hardware kepada Ketua
Jurusan.
9. FLOWCHART AKTIVITAS
Aktivitas
Pelaku dan Peran
Dokum
en
Terkait
Kaj
ur
Kasu
bag
Ka
Lab
Komisi
Pertimb
angan
Jurusan
Keu
ang
an
Sekretaris
Jurusan
Teknisi JSI

35 | K e l o m p o k 7 _ T K T I - E
9.1 SekJur
memberikan
perintah kepada
Teknisi JSI untuk
pencatatan
hardware.
9.2 Teknisi JSI
mencatat semua
aset hardware
FRM-
MA-01
9.3 Teknisi JSI
memastikan aset
yang dicatat jelas
keberadaannya
9.4 Teknisi JSI
mengidentifikasik
an aset hardware
secara rinci
9.5 Teknisi JSI
mendefinisikan
setiap aset
hardware
FRM-
MA-01
9.6 Teknisi JSI
melakukan
validasi terhadap
pendefinisian
aset hardware
9.7 Teknisi JSI
melaporkan pada
Sekretaris
Jurusan dan
Bagian Keuangan
9.8 Sekretaris
Jurusan
memberikan
laporan
pendataan aset
hardware kepada
Ketua Jurusan.
FRM-
MA-01
Start
End

36 | K e l o m p o k 7 _ T K T I - E
10. FILE TERKAIT
Nomor
Dokumen
Nama File Dokumen Direktori Penanggung Jawab
FRM-MA-01 Identifikasi Aset
Hardware
Ketua Jurusan

37 | K e l o m p o k 7 _ T K T I - E
3.5.2 PDR-MA-02 Pemantauan Aset Hardware
LEMBAR PENGESAHAN
Pemantauan Aset Hardware
Judul : Pemantauan Aset Hardware
Revisi : 00
Jumlah Copy :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

38 | K e l o m p o k 7 _ T K T I - E
NAMA PERUSAHAAN
Pemantauan Aset Hardware
TANGGAL TERBIT :
HALAMAN :
PROSEDUR
1. DESKRIPSI
Memastikan aset hardware sesuai dengan tujuan bisnis (hardware tidak dalam keadaan
rusak) dan masih layak untuk digunakan.
2. STANDAR YANG TERKAIT
COBIT 4.1 MEI : Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Aset Hardware
- Aset hardware yang ada sesuai dengan tujuannya (tidak ada yang rusak atau tidak
berfungsi sesuai tujuan)
- Aset hardware yang ada masih layak untuk digunakan
- Jumlah aset hardware yang perlu dilakukan perbaikan atau penggantian.
4. PERAN DAN PELAKU
- Consulted : Kasubag, Kalab, Sekretaris Jurusan
- Informed : Sekretaris Jurusan
5. INPUT
No Sumber Masukan Jenis Masukan
Nomor &
Nama
Dokumen
1 Teknisi JSI Daftar Aset
Hardware yang
telah teridentifikasi
FRM-MA-01
Identifikasi
Aset
Hardware
3 Teknisi JSI Jadwal Pemantauan
Aset Hardware
FRM-MA-03
Rencana
Pemantauan
Aset
Hardware

39 | K e l o m p o k 7 _ T K T I - E
6. OUTPUT
No Tujuan Keluaran Jenis Keluaran Nomor &
Nama
Dokumen
1 Sekretaris Jurusan dan Ketua
Jurusan
Daftar Aset
Hardware yang
telah dilakukan
pemantauan
FRM-MA-04
Hasil
Pemantauan
Aset
Hardware
2 Sekretaris Jurusan dan Ketua
Jurusan
Daftar Aset
Hardware yang
telah terupdate
FRM-MA-02
Revisi
Identifikasi
Aset
Hardware
8. AKTIVITAS
pemeriksaan secara berkala terhadap seluruh aset hardware sesuai dengan dokumen
FRM-MA-03 Rencana Pemantauan Aset Hardware .
8.2. Teknisi JSI mencari keberadaan aset hardware berdasarkan dokumen update dari
dokumen FRM-MA-01 Identifikasi Aset Hardware.
8.3. Teknisi JSI meneliti kondisi aset hardware untuk mengetahui keadaan aset tersebut
apakah aset dalam keadaan baik, rusak ringan, atau rusak berat.
8.4. Teknisi JSI mendokumentasikan sementara hasil dari pemeriksaan kondisi aset
hardware.
8.5. Teknisi JSI mendiskusikan hasil pemeriksaan kondisi aset hardware dengan Kasubag,
Kalab, dan Sekretaris Jurusan .
8.6. Teknisi JSI mengisi hasil review kesesuaian pemeriksaan kondisi aset hardware ke
dalam FRM-MA-04 Hasil Pemantauan Aset Hardware

40 | K e l o m p o k 7 _ T K T I - E
8.7. Teknisi JSI menentukan keberlanjutan pemeriksaan aset hardware dengan
memperbarui dan melengkapi FRM-MA-03 Rencana Pemantauan Aset Hardware
untuk jadwal pemeriksaan aset hardware selanjutnya.
8.8. Teknisi JSI melakukan update identifikasi aset hardware pada dokumen FRM-MA-02
Revisi Identifikasi Aset Hardware.
8.9. Teknisi JSI menyerahkan FRM-MA-02 Revisi Identifikasi Aset Hardware dan FRM-MA-
04 Hasil Pemantauan Aset Hardware kepada Sekretaris Jurusan.
8.10. Sekretaris Jurusan melaporkan hasil pemeriksaan inventori fisik keseluruhan aset
hardware kepada Kasubag, Kalab, Ketua Jurusan.
Aktivitas
Pelaku dan Peran Dokum
en
Terkait
Kaju
r
Ka
Subag
Ka
Lab
Sekretaris
Jurusan
Teknisi JSI
9.1 Sekretaris
Jurusan
memberikan
perintah kepada
Teknisi JSI untuk
melakukan
pemeriksaan
secara berkala.
FRM-
MA-03
9.2 Teknisi JSI
mencari
keberadaan aset
hardware.
FRM-
MA-01
7.3 Teknisi JSI
meneliti kondisi
aset hardware.
7.4 Teknisi JSI
mendokumentasik
an sementara hasil
dari pemeriksaan
kondisi aset
hardware.
Start

41 | K e l o m p o k 7 _ T K T I - E
7.5 Teknisi JSI
mendiskusikan
hasil pemeriksaan
kondisi aset
hardware.
7.6 Teknisi JSI
mengisi hasil
review kesesuaian
pemeriksaan
kondisi aset
hardware.
FRM-
MA-04
7.7 Teknisi JSI
menentukan
keberlanjutan
pemeriksaan aset
hardware.
FRM-
MA-03
7.8 Teknisi JSI
melakukan update
identifikasi aset
hardware.
FRM-
MA-02
7.9 Teknisi JSI
menyerahkan hasil
pemeriksaan
kepada Sekretaris
Jurusan.
FRM-
Ma-02
FRM-
MA-04
7.10 Sekretaris
Jurusan
melaporkan hasil
pemeriksaan
inventori fisik
keseluruhan aset
hardware kepada
Kasubag, Kalab,
Ketua Jurusan.
End

42 | K e l o m p o k 7 _ T K T I - E
10. FILE TERKAIT
Nomor
Dokumen
FRM-MA-01
Identifikasi Aset
Hardware
Ketua Jurusan
FRM-MA-02
Revisi Identifikasi
Aset Hardware
Ketua Jurusan
FRM-MA-03
Rencana
Pemantauan Aset
Hardware
Ketua Jurusan
FRM-MA-04
Hasil Pemantauan
Aset Hardware
Ketua Jurusan

43 | K e l o m p o k 7 _ T K T I - E
3.5.3 PDR-MA-03 Revisi Register Aset Hardware
LEMBAR PENGESAHAN
Revisi Register Aset Hardware
Judul : Revisi Register Aset Hardware
Revisi : 00
Jumlah Copy :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

44 | K e l o m p o k 7 _ T K T I - E
NAMA PERUSAHAAN
Revisi Regsiter Aset
Hardware
TANGGAL TERBIT :
HALAMAN :
PROSEDUR
1. DESKRIPSI
Mengidentifikasi kembali aset hardware setelah dilakukan pengecekan, penggantian,
alokasi, atau pembuangan aset hardware. Hal ini dilakukan agar aset hardware yang
dimiliki terupdate dan mengetahui kondisi saat ini aset hardware yang ada.
COBIT 5 : MA.01 Mengidentifikasi dan mencatat aset saat ini
ISO 55001:2014 : Asset Management - Requirement
- Jumlah aset sesuai antara yang terdaftar pada formulir identifikasi aset hardware
dengan yang ada di lapangan
4. PERAN DAN PELAKU
- Consulted : Sekretaris Jurusan, Kasubag, Kalab, Komisi Pertimbangan Jurusan,
Bagian Keuangan
5. INPUT
Nomor &
Nama
Dokumen
Hardware
FRM-MA-01
Identifikasi
Aset
Hardware
Hardware yang
telah dilakukan
pemeriksaan dan
adanya update
FRM-MA-04
Hasil
Pemantauan
Aset
Hardware

45 | K e l o m p o k 7 _ T K T I - E
dalam hasil
pemeriksaan
tersebut.
Hardware yang
telah dilakukan
penggantian
FRM-MA-11
Formulir
Hasil
Penggantian
Aset
Hardware
6. OUTPUT
No Tujuan Keluaran Jenis Masukan
Nomor &
Nama
Dokumen
1 Sekretaris Jurusan Daftar Aset
Hardware yang
telah terupdate
FRM-MA-02
Revisi
Identifikasi
Aset
Hardware
8. AKTIVITAS
pengecekan kembali dari seluruh aset hardware.
8.2. Teknisi JSI melakukan pengecekan kembali dari seluruh aset hardware dengan
melakukan pengecekan fisik terhadap aset hardware berdasarkan dokumen FRM-
MA-04 Hasil Pemeriksaan Aset Hardware dan FRM-MA-11 Formulir Hasil
Penggantian Aset Hardware.
8.3. Teknisi JSI menghitung jumlah aset hardware untuk mengetahui kesesuaian
dengan dokumen FRM-MA-01 Identifikasi Aset Hardware
8.4. Teknisi JSI menambahkan aset hardware ke dalam dokumen FRM-MA-02 Revisi
Identifikasi Aset Hardware jika aset hardware tersebut belum terdaftar.

46 | K e l o m p o k 7 _ T K T I - E
8.5. Teknisi JSI menyerahkan FRM-MA-02 Revisi Identifikasi Aset Hardware kepada
Sekretaris Jurusan.
8.6. Sekretaris Jurusan melaporkan hasil revisi register aset hardware kepada Ketua
Jurusan, Kasubag, Kalab, Komisi Pertimbangan Jurusan, Bagian Keuangan.
Aktivitas
Pelaku dan Peran
Dokumen
Terkait
Kaju
r
Ka
Subag
Keua
ngan
Komisi
Pertim
bangan
Jurusan
Sekretaris
Jurusan
Teknisi
JSI
9.1 Sekretaris
Jurusan
memberikan
perintah kepada
Teknisi JSI untuk
melakukan
pengecekan
kembali dari
seluruh aset
hardware.
9.2 Teknisi JSI
melakukan
pengecekan
kembali dari
seluruh aset
hardware
dengan
melakukan
pengecekan fisik
terhadap aset
hardware.
FRM-MA-
04
FRM-MA-
11
9.3 Teknisi JSI
menghitung
jumlah aset
hardware untuk
mengetahui
kesesuaian yang
FRM-MA-
01
Start

47 | K e l o m p o k 7 _ T K T I - E
ada pada
dokumen.
9.4 Teknisi JSI
menambahkan
aset hardware
yang belum
terdaftar ke
dalam
dokumen.
FRM-MA-
02
9.5 Teknisi JSI
menyerahkan
hasil revisi
kepada Sekjur.
9.6 Sekretaris
Jurusan
melaporkan
hasil revisi
register aset
hardware
kepada Ketua
Jurusan,
Kasubag, Kalab,
Komisi
Pertimbangan
Jurusan, Bagian
Keuangan.
10. FILE TERKAIT
Nomor
Dokumen
FRM-MA-01
Identifikasi Aset
Hardware
Ketua Jurusan
FRM-MA-02
Revisi Identifikasi
Aset Hardware
Ketua Jurusan
FRM-MA-04
Hasil Pemantauan
Aset Hardware
Ketua Jurusan
FRM-MA-11
Formulir Hasil
Penggantian Aset
Hardware
Ketua Jurusan
End

48 | K e l o m p o k 7 _ T K T I - E
3.5.4 PDR-MA-04 Pemeliharaan Aset Hardware
LEMBAR PENGESAHAN
Pemeliharaan
Aset Hardware
Revisi : 00
Jumlah Copy :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

49 | K e l o m p o k 7 _ T K T I - E
NAMA PERUSAHAAN
Pemeliharaan Aset
Hardware
TANGGAL TERBIT :
HALAMAN :
PROSEDUR
1. DESKRIPSI
Menyusun rencana dan pelaksanaan proses pemeliharaan aset hardware untuk
menjaga fungsi dari aset hardware dalam menyampaikan nilai lebih kepada pengguna.
DS13.5 : Preventive Maintenance for Hardware
ISO 9001 : Maintenance Activities for Physical Asset
- Jumlah aset hardware yang memberikan nilai sesuai dengan fungsinya
- Pengecekan aset hardware terhadap kondisi saat ini
4. PERAN DAN PELAKU
- Consulted : Kasubag, Kalab, Sekretaris Jurusan
5. INPUT
Nomor &
Nama
Dokmen
Hardware
FRM-MA-01
Identifikasi
Aset
Hardware
2 Teknisi JSI Jadwal
Pemeliharaan Aset
Hardware
FRM-MA-07
Rencana
Pemeliharaa
n Aset
Hardware

50 | K e l o m p o k 7 _ T K T I - E
6. OUTPUT
No Tujuan Keluaran Jenis Keluaran
Nomor &
Nama
Dokmen
1 Sekretaris Jurusan
Daftar Aset Hardware
yang telah dilakukan
pemeliharaan
FRM-MA-08
Hasil
Pemeliharaa
n
Aset
Hardware
8. AKTIVITAS
8.1 Teknisi JSI, Sekretaris Jurusan, Kalab, dan Kasubbag mengadakan pertemuan untuk
membahas rencana pemeliharaan aset yang ada dalam daftar aset pada dokumen
FRM-MA-01 Identifikasi Aset Hardware.
8.2 Teknisi JSI, Kalab, Sekretaris Jurusan, dan Kasubbag memilih pendekatan atau
metode atau teknik pemeliharaan untuk setiap aset hardware.
8.3 Teknisi JSI menentukan jadwal untuk melakukan pemeliharaan setiap aset hardware
dalam kurun waktu setiap tiga bulan yang dicatat ke dalam dokumen FRM-MA-07
Rencana Pemeliharaan Aset Hardware.
8.4 Teknisi JSI membuat rencana pemeliharaan aset hardware berdasarkan jadwal,
pendekatan, teknik serta metode yang sudah ditentukan ke dalam dokumen FRM-
MA-07 Rencana Pemeliharaan Aset Hardware.
8.5 Teknisi JSI melakukan pemeliharaan aset hardware sesuai rencana pemeliharaan
aset hardware pada dokumen FRM-MA 07 Rencana Pemeliharaan Aset Hardware.
8.6 Teknisi JSI mencatat hasil perbaikan aset hardware kedalam formulir FRM-MA-08
Hasil Pemeliharaan Aset Hardware.
8.7 Teknisi JSI melaporkan hasil pemeliharaan aset hardware setiap 3 bulan sekali
kepada Sekretaris Jurusan, Kajur, dan Kalab, Kasubbag.

51 | K e l o m p o k 7 _ T K T I - E
Aktivitas
Pelaku dan Peran Dokum
en
Terkait
Teknisi
JSI
Sekjur Kalab
Kasubba
g
Kajur
9.1
FRM-
MA-01
9.2
9.3
FRM-
MA-07
9.4
9.5
9.6
FRM-
MA-08
9.7
10. FILE TERKAIT
Nomor
Dokumen
FRM-MA-01
Identifikasi Aset
Hardware
Ketua Jurusan
FRM-MA-06
Rencana
Pemeliharaan
Aset Hardware
Ketua Jurusan
FRM-MA-07
Hasil Pemeliharaan
Aset Hardware
Ketua Jurusan
Star
tt
End

52 | K e l o m p o k 7 _ T K T I - E
3.5.5 PDR-MA-05 Penggantian Aset Hardware
LEMBAR PENGESAHAN
Judul : Penggantian Aset Hardware
Revisi : 00
Jumlah Copy :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

53 | K e l o m p o k 7 _ T K T I - E
NAMA PERUSAHAAN
TANGGAL TERBIT :
HALAMAN :
PROSEDUR
1. DESKRIPSI
Melakukan penggantian aset hardware yang kurang bermanfaat serta yang mengalami
kerusakan. Dengan adanya penggantian ini aset nantinya bisa mendukung
keberlangsungan bisnis.
- Penggantian aset hardware yang kurang bermanfaat
- Pengurangan aset hardware yang tidak penting
4. PERAN DAN PELAKU
- Consulted : Bagian Keuangan Jurusan, Sekretaris Jurusan
5. INPUT
Nomor &
Nama
Dokumen
1 Teknisi JSI Daftar aset
hardware yang
diganti
FRM-MA-09
Permohonan
Penggantian
Aset
Hardware
2 Teknisi JSI Daftar aset
hardware yang
disetujui akan
diganti
FRM-MA-10
Persetujuan
Penggantian
Aset
Hardware

54 | K e l o m p o k 7 _ T K T I - E
6. OUTPUT
Nomor &
Nama
Dokmen
yang telah terupdate.
FRM-MA-02
Revisi
Identifikasi
Aset
Hardware
yang sudah diganti.
FRM-MA-11
Hasil
Penggantian
Aset
Hardware
8. AKTIVITAS
8.1. Teknisi JSI mengajukan permohonan daftar aset yang akan diganti yang dicatat
pada dokumen FRM-MA-09 Permohonan Penggantian Aset Hardware kepada
Sekretaris Jurusan.
8.2. Sekretaris Jurusan memverifikasi aset hardware yang akan diganti dan dicatat
pada dokumen FRM-MA-10 Persetujuan Penggantian Aset Hardware.
penggantian aset hardware sesuai dengan dokumen FRM-MA-10 Persetujuan
Penggantian Aset Hardware.
8.4. Teknisi JSI melakukan penggantian aset hardware sesuai dengan dokumen FRM-
MA-10 Persetujuan Penggantian Aset Hardware.
8.5. Teknisi JSI mencatat hasil aset hardware yang telah diganti ke dalam dokumen
FRM-MA-11 Hasil Penggantian Aset Hardware.
8.6. Teknisi JSI mengupdate daftar identifikasi aset hardware kedalam dokumen FRM-
MA-02 Revisi Identifikasi Aset Hardware.
8.7. Teknisi JSI melaporkan hasil penggantian aset hardware pada dokumen FRM-MA-
02 Revisi Identifikasi Aset Hardware dan FRM-MA-11 Hasil Penggantian Aset
Hardware kepada Sekretaris Jurusan, bagian Keuangan Jurusan, dan Ketua
Jurusan.

55 | K e l o m p o k 7 _ T K T I - E
Aktivitas
Pelaku dan Peran
Dokumen
Terkait
Kajur SekJur Keuangan Teknisi JSI
9.1 Teknisi JSI
mengajukan
permohonan daftar
aset yang akan
diganti kepada
Sekretaris Jurusan.
FRM-MA-
09
9.2 Sekretaris
Jurusan
memverifikasi aset
hardware yang akan
diganti.
FRM-MA-
10
9.3 Sekretaris
Jurusan
memberikan
perintah kepada
Teknisi JSI untuk
melakukan
penggantian aset
hardware.
FRM-MA-
10
9.4 Teknisi JSI
melakukan
penggantian aset
hardware sesuai
dengan dokumen.
FRM-MA-
10
Start

56 | K e l o m p o k 7 _ T K T I - E
9.5 Teknisi JSI
mencatat hasil aset
hardware yang telah
diganti ke dalam
dokumen.
FRM-MA-
11
9.6 Teknisi JSI
mengupdate daftar
identifikasi aset
hardware kedalam
dokumen.
FRM-MA-
02
9.7 Teknisi JSI
melaporkan hasil
penggantian aset
hardware.
FRM-MA-
02
FRM-MA-
11
10. FILE TERKAIT
Nomor
Dokumen
FRM-MA-02 Revisi Identifikasi Aset
Hardware
Ketua Jurusan
FRM-MA-09 Permohonan
Penggantian Aset
Hardware
Ketua Jurusan
FRM-MA-10 Persetujuan
Penggantian Aset
Hardware
Ketua Jurusan
FRM-MA-11 Hasil Penggantian Aset
Hardware
Ketua Jurusan
End

57 | K e l o m p o k 7 _ T K T I - E
3.5.6 PDR-MA-06 Perbaikan Aset Hardware
LEMBAR PENGESAHAN
Perbaikan Aset Hardware
Judul : Perbaikan Aset Hardware
Revisi : 00
Jumlah Copy :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

58 | K e l o m p o k 7 _ T K T I - E
NAMA PERUSAHAAN
Perbaikan Aset Hardware
TANGGAL TERBIT :
HALAMAN :
PROSEDUR
1. DESKRIPSI
Melakukan aktivitas perbaikan aset hardware yang performanya sudah tidak berfungsi
sesuai dengan tujuan dan yang telah terdefinisi pada rencana perbaikan aset hardware.
- Jumlah aset hardware yang perlu dilakukan perbaikan
- Jumlah aset hardware yang berhasil diperbaiki
- Hasil dari perbaikan aset hardware
4. PERAN DAN PELAKU
- Accountability : Teknisi JSI
- Consulted : Pranata Komputer Lab, Bagian Keuangan
- Informed : Sekretaris Jurusan dan Ketua Jurusan
5. INPUT
Nomor &
Nama
Dokmen
1 Teknisi JSI
Daftar aset
hardware yang
telah dilakukan
pemantaua
FRM-MA-04
Hasil
Pemantauan
Aset
Hardware
2 Teknisi JSI
Jadwal perbaikan
aset hardware.
FRM-MA-05
Rencana
Perbaikan

59 | K e l o m p o k 7 _ T K T I - E
Aset
Hardware
6. OUTPUT
Nomor &
Nama
Dokmen
Hardware yang
telah diperbaiki
FRM-MA-06
Hasil
Perbaikan
Aset
Hardware
Hardware yang
telah terupdate
karena adanya
perbaikan
FRM-Ma-02
Revisi
Identifikasi
Aset
Hardware
8. AKTIVITAS
8.1. Teknisi JSI melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan aset hardware yang
telah dilakukan berdasarkan formulir FRM-MA-04 Hasil Pemantauan Aset
Hardware.
8.2. Teknisi JSI memasukkan hasil evaluasi dan identifikasi ke dalam dokumen FRM-
MA-05 Rencana perbaikan Aset Hardware.
8.3. Teknisi JSI menentukan metode atau teknik perbaikan sesuai
dengan aset hardware yang mengalami kerusakan dengan berkonsultasi dengan
Pranata Komputer Lab.
8.4. Sekretaris Jurusan dan Bagian Keuangan Jurusan mengevaluasi metode maupun
teknik perbaikan setiap aset apakah sudah sesuai nilai setiap aset hardware.

60 | K e l o m p o k 7 _ T K T I - E
8.5. Teknisi JSI melakukan perbaikan aset hardware sesuai dengan dokumen FRM-MA-
05 Rencana perbaikan Aset Hardware.
8.6. Teknisi JSI mencatat hasil perbaikan aset hardware kedalam formulir FRM-MA-06
Hasil Perbaikan Aset Hardware.
8.7. Teknisi JSI mengupdate identifikasi aset hardware yang telah dilakukan perbaikan
kedalam dokumen FRM-MA-02 Revisi Identifikasi Aset Hardware.
8.8. Teknisi JSI melaporkan hasil perbaikan dan revisi aset hardware kepada Bagian
Keuangan Jurusan, Sekretaris Jurusan, dan Ketua Jurusan.
Aktivitas
Pelaku dan Peran Dokume
n
Terkait
Kaju
r
SekJu
r
Keu
anga
n
Teknisi JSI
Pranata
Komputer Lab
9.1 Teknisi JSI
melakukan
evaluasi
terhadap hasil
pemantauan aset
hardware.
FRM-
MA-04
9.2 Teknisi JSI
memasukkan
hasil evaluasi dan
identifikasi ke
dalam dokumen.
FRM-
MA-05
9.3 Teknisi JSI
menentukan
metode atau
teknik perbaikan.
9.4 Sekretaris
Jurusan dan
Bagian Keuangan
Jurusan
mengevaluasi
metode maupun
teknik perbaikan.
Start

61 | K e l o m p o k 7 _ T K T I - E
9.5 Teknisi JSI
melakukan
perbaikan aset
hardware sesuai
dengan
dokumen.
FRM-
MA-05
9.6 Teknisi JSI
mencatat hasil
perbaikan aset
hardware
kedalam
formulir.
FRM-
MA-06
9.7 Teknisi JSI
mengupdate
identifikasi aset
hardware yang
telah dilakukan
perbaikan.
FRM-
MA-02
9.8 Teknisi JSI
melaporkan hasil
perbaikan dan
revisi aset
hardware.
FRM-
MA-02
FRM-
MA-06
10. FILE TERKAIT
Nomor
Dokumen
FRM-MA-02 Revisi Identifikasi
Aset Hardware
Ketua Jurusan
FRM-MA-04 Dokumen Hasil
Pemantauan Aset
Hardware
Ketua Jurusan
FRM-MA-05 Rencana Perbaikan
Aset Hardware
Ketua Jurusan
FRM-MA-06 Hasil Perbaikan Aset
Hardware
Ketua Jurusan
End

62 | K e l o m p o k 7 _ T K T I - E
3.6 FORMULIR
Pada bagian ini akan dilampirkan formulir yang terkait dengan prosedur dari kegiatan
pemeliharaan perangkat keras di Jurusan Sistem Informasi. Formulir pada bagian ini telah
disertai dengan contoh pengisian formulir dengan diberi warna coklat dan dimiringkan.
3.6.1 LEMBAR PENGESAHAN
LEMBAR PENGESAHAN
Formulir
Judul : XXX
No. Dokumen : FRM-MA-XX
Revisi : 00
Jumlah Copy :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

63 | K e l o m p o k 7 _ T K T I - E
3.6.2 FRM-MA-01 Identifikasi Aset Hardware
NAMA PERUSAHAAN
FRM-MA-01 NO REVISI :
Identifikasi Aset Hardware
TANGGAL TERBIT :
HALAMAN :
FORMULIR
Petugas : Mr.X (Teknisi JSI)
Manajer Program : Mr.Y (Sekertaris JSI)
Disetujui oleh : Mr.Y (Tanda tangan)
Berikut ini formulir beserta contoh pengisiannya untuk aset dengan kategori hardware:
No. Aset
Hardwar
e
Nama Aset
Hardware
Jumla
h
Sub-
Klasifikasi
Nomor Seri Deskripsi
Sistem
Operasi
Pemili
k
Umur
Hardware yang
diekspektasikan
Lokasi
PAC1
PAC 1
Emerson
Libert Pex
Data Center
2
Air
Conditionin
g
2830384692
Perangkat
penatur suhu
ruangan data
center
N/A EMI Life Time
Ruang
Data
Center

64 | K e l o m p o k 7 _ T K T I - E
3.6.3 FRM-MA-02 Revisi Identifikasi Aset Hardware
NAMA PERUSAHAAN
Revisi Identifikasi Aset
Hardware
TANGGAL TERBIT :
HALAMAN :
FORMULIR
Berikut ini formulir beserta contoh pengisiannya untuk aset dengan kategori hardware:
No. Aset
Hardwar
e
Nama Aset
Hardware
Jumla
h
Sub-
Klasifikasi
Nomor Seri Deskripsi
Sistem
Operasi
Pemili
k
Umur
Hardware yang
diekspektasikan
Lokasi
PAC1
PAC 1
Emerson
Libert Pex
Data Center
2
Air
Conditionin
g
2830384692
Perangkat
penatur suhu
ruangan data
center
N/A EMI Life Time
Ruang
Data
Center

65 | K e l o m p o k 7 _ T K T I - E
3.6.4 FRM-MA-03 Rencana Pemantauan Aset Hardware
NAMA PERUSAHAAN
FM-MA-03 NO REVISI :
RENCANA PEMANTAUAN ASET
HARDWARE
TANGGAL TERBIT :
HALAMAN :
FORMULIR
Berikut ini contoh formulir untuk aset dengan kategori hardware:
ID
Aset
Jumla
h
Sub-
Klasifikas
i
Nomo
r Seri
Deskripsi
O
S
Pem
ilik
Umur
Hardware
yang
diekspektasika
n
Lokas
i
Jadwal
Pemantaua
n
Metode
Penan
ggung
Jawab
SRV
1
1 Server
89091
7
Server pusat
seluruh
jaringan JSI-
NET
N
/
A
NA
N
Lifetime
Data
Cente
r
Setiap
tanggal 10
dalam 1
bulan
Metode X MR.X

66 | K e l o m p o k 7 _ T K T I - E
3.6.5 FRM-MA-04 Hasil Pemantauan Aset Hardware
NAMA PERUSAHAAN
Hasil Pemantauan Aset
Hardware
TANGGAL TERBIT :
HALAMAN :
FORMULIR
ID Aset Nama Aset Lokasi
Kondisi Berkas Aset
Keterang
an
Baik
Rusak
Ringan
Rusak
Berat
Lengkap
Tidak
Lengkap
Tidak
Ada
K1 Komputer Lab LPSI v v
Monitor
berwarna
kuning
HASIL PEMANTAUAN ASET HARDWARE
Manajer Program : Mr.Y (Sekertaris Jurusan)
Periode Pemeriksaaan : 1 (Jan-Apr)

67 | K e l o m p o k 7 _ T K T I - E
3.6.6 FRM-MA-05 Rencana Perbaikan Aset Hardware
NAMA PERUSAHAAN
Rencana Perbaikan Aset
Hardware
TANGGAL TERBIT :
HALAMAN :
FORMULIR
RENCANA PERBAIKAN ASET HARDWARE
Jenis Kerusakan Metode
Perbaikan
Jadwal
Perbaikan
Penanggun
g Jawab
Keteranga
n
Ringan Sedang Berat
K1 Komputer Lab LPSI v
Menghapus
virus dan
Mengupdate
anti virus
19 Mei
2016
Mr.X
(Teknisi)
Komputer
terserang
virus trojan

68 | K e l o m p o k 7 _ T K T I - E
3.6.7 FRM-MA-06 Formulir Hasil Perbaikan Aset Hardware
NAMA PERUSAHAAN
Hasil Perbaikan Aset
Hardware
TANGGAL TERBIT :
HALAMAN :
FORMULIR
Jenis Kerusakan Hasil Perbaikan
Keterangan
Ringa
n
Sedang Berat Selesai
Tidak
Selesai
Belum
terlaksan
a
K1 Komputer Lab LPSI V V
Antivirus telah
terupdate
HASIL PERBAIKAN ASET HARDWARE
Petugas : Mr. X (Teknisi JSI)
Manajer Program : Mr. Y (Sekertaris Jurusan)

69 | K e l o m p o k 7 _ T K T I - E
3.6.8 FRM-MA-07 Rencana Pemeliharaan Aset Hardware
NAMA PERUSAHAAN
Rencana Pemeliharaan Aset
Hardware
TANGGAL TERBIT :
HALAMAN :
FORMULIR
Pemeliharaan yang
dilakukan
Jadwal Pemeliharaan Keterangan
K1 Komputer Lab LPSI Membersihkan debu 19 Januari 2016

70 | K e l o m p o k 7 _ T K T I - E
3.6.9 FRM-MA-08 Hasil Pemeliharaan Aset Hardware
NAMA PERUSAHAAN
Hasil Pemeliharaan Aset
Hardware
TANGGAL TERBIT :
HALAMAN :
FORMULIR
Kondisi
Pemeliharaan
yang Dilakukan
Tanggal
Pemeliharaan
Keterangan
Baik
Rusak
Ringan
Rusak
Berat
K1 Komputer Lab LPSI v
Membersihkan
debu pada PC
19 Januari 216
Disetujui Oleh : Mr.Y (Tanda tangan)

71 | K e l o m p o k 7 _ T K T I - E
3.6.10 FRM-MA-09 Formulir Permohonan Penggantian Aset Hardware
NAMA PERUSAHAAN
Formulir Permohonan
TANGGAL TERBIT :
HALAMAN :
FORMULIR
DAFTAR ASET HARDWARE YANG DIGANTI
Tanggal : 19 Mei 2016
Penanggungjawab : Mr.X (Teknisi JSI)
ID
Aset
Nama
Aset
Umur
Aset
Status
Aset
Deskripsi/Alasan Penggantian Aset Ditujukan ke-
Tanggal
Permohonan
K1 Komputer 1 tahun
Rusak
berat
Motherboard rusak berat sehingga PC tidak
bisa dijalankan
Mr.Y (Sekertaris
Jurusan)
19 Mei 2016

72 | K e l o m p o k 7 _ T K T I - E
3.6.11 FRM-MA-10 Formulir Persetujuan Penggantian Aset Hardware
NAMA PERUSAHAAN
Persetujuan Penggantian Aset
Hardware
TANGGAL TERBIT :
HALAMAN :
FORMULIR
DAFTAR PERMOHONAN ASET HARDWARE YANG DIGANTI
Tanggal : 19 Mei 2016
Penanggungjawab : Mr.X(Teknisi JSI)
ID
Aset
Nama
Aset
Umur
Aset
Status
Aset
Deskripsi Alasan Penggantian
Tanggal
Permohonan
Disetujui oleh-
Tanggal
Persetujuan
K1 Komputer 3 tahun
Rusak
Berat
Telah mencapai maksimal dari
lifecycle asset yaitu 3 tahun
19 Mei 2016
Mr.Y(Sekertaris
Jurusan)
5 Juni 2016

73 | K e l o m p o k 7 _ T K T I - E
3.6.12 FRM-MA-11 Formulir Hasil Penggantian Aset Hardware
NAMA PERUSAHAAN
Hasil Penggantian Aset
Hardware
TANGGAL TERBIT :
HALAMAN :
FORMULIR
DAFTAR PERMOHONAN ASET HARDWARE YANG DIGANTI
Tanggal : 19 Mei 2016 <Masukkan
Penanggungjawab : Mr.X(Teknisi JSI) <Masukkan
ID Aset Nama Aset
Nama Aset
Pengganti
Deskripsi Alasan
Penggantian
Tanggal
Penggantian
Disetujui
oleh-
Tanggal
Persetujuan
K1
Laptop
Dell
Laptop Toshiba
AXY
Hardisk mengalami rusak
berat
19 Mei 2016
Mr.Y
(Sekertaris
Jurusan)
19 Mei 2016

74 | K e l o m p o k 7 _ T K T I - E
BAB 4
LAMPIRAN
4.1 DAFTAR PERTANYAAN
Narasumber: Mas Nanok (Help Desk JSI)
Berikut adalah daftar pertanyaan beserta jawaban yang dilampirkan untuk
mendukung proses pengumpulan data dan informasi pada studi kasus ini:
1. Pertanyaan: Apa saja hardware yang ada di jurusan Sistem Informasi?
Jawaban:
HARDWARE
a) Komputer
b) Laptop
c) Printer
d) PABX (telfon)
e) Server PABX
f) LCD
2. Pertanyaan: Apakah ada SOP yang diterapkan untuk maintenance hardware yang
ada di jurusan Sistem Informasi?
Jawaban: Tidak ada SOP yang diterapkan, hanya ada kebijakan yang dibuat yaitu
apabila ada hardware yang rusak langsung segera diperbaiki
3. Pertanyaan: Apa saja masalah yang pernah terjadi pada masing-masing hardware
yang ada di jurusan Sistem Informasi?
Jawaban: Masalah yang terjadi adalah sebagai berikut:
a. Komputer
i. Jaringan internet yang tidak bisa terhubung
ii. Kabel LAN yang lepas
iii. Power supply bermasalah karena sering mati listrik atau memang
karena umurnya sudah terlalu tua (BERAT)
iv. Hardisk rusak karena mati listrik atau karena umurnya sudah terlalu
tua (BERAT)
v. Komputer menjadi lambat dalam beroperasi karena banyak data yang
tersimpan atau terkena virus

75 | K e l o m p o k 7 _ T K T I - E
b. LCD
i. Bagian dalam kabel VGA yang mudah rusak
ii. Kabel tidak dapat terhubung
iii. Warna menjadi kuning
iv. Kepanasan karena LCD tidak dimatikan
v. Fan LCD tersumbat debu
vi. Lampu LCD pecah (berat)
vii. Cahaya LCD redup karena telah mencapai 4000 jam
c. Printer
i. Tidak terhubung pada komputer
ii. Tinta tidak dapat keluar
iii. Tinta habis
iv. Paper jam
v. Hasil print kurang bagus. Ex: bergaris, atau tinta keluar tidak sempurna
vi. Tidak bisa melakukan scanning
d. PABX
i. Telfon tidak menyala
ii. Kabel putus
iii. Telfon rusak
e. Laptop
i. Jaringan internet yang tidak bisa terhubung
ii. Kabel LAN yang lepas
iii. Power supply bermasalah karena sering mati listrik atau memang
karena umurnya sudah terlalu tua (BERAT)
iv. Hardisk rusak karena mati listrik atau karena umurnya sudah terlalu
tua (BERAT)
v. Laptop menjadi lambat dalam beroperasi karena banyak data yang
tersimpan atau terkena virus
f. Server
i. Tidak ada masalah
4. Pertanyaan: Kontrol apa saja yang pernah dilakukan terhadap masalah yang pernah
terjadi pada masing-masing hardware yang ada di jurusan Sistem Informasi?

76 | K e l o m p o k 7 _ T K T I - E
Jawaban: Kontrol yang telah dilakukan:
a. Membersihkan debu di kipas LCD , namun frekuensi yang dilakukan tidak tentu
b. Mengganti kabel VGA, 6 bulan sekali
c. Membersihkan server, 1 tahun sekali
5. Pertanyaan: Siapa saja yang berkewajiban untuk melakukan kontrol dan
maintenance terhadap hardware yang ada di jurusan Sistem Informasi?
Jawaban: Yang bertugas hanya Mas Nanok
6. Pertanyaan: Mengapa maintenance pada masing-masing hardware yang ada di
jurusan Sistem Informasi jarang dilakukan?
Jawaban: Maintenance jarang dilakukan karena :
a. Susah untuk dilakukan, karena harus mematikan seluruh perangkat sementara
perangkat selalu digunakan.
b. Tidak ada supervise atau yang memantau Mas Nanok, sehingga beliau
melakukan kontrol dan maintain atau tidak, tidak ada bedanya.
c. Tanpa dilakukan maintenance tidak ada kendala yang menyulitkan (server)
7. Pertanyaan: Jika tidak dilakukan maintenance secara berkala maka apakah ada
sistem yang mungkin sudah dibuat untuk penyampaian keluhan apabila ada
kerusakan pada hardware yang ada di jurusan Sistem Informasi? Jika ada, jelaskan!
Jawaban: Ada, sistem tersebut adalah sistem ticketing untuk menyampaikan keluhan
tapi sistem tersebut kurang diberdayagunakan, sehingga proses service hanya
melalui hubungan langsung dengan Mas Nanok. Jika dirasa masalah mudah dan
sparepart ada, Mas Nanok akan langsung menangani, sementara bila berat dan harus
beli Mas Nanok menghubungi kajur terlebih dahulu.
8. Pertanyaan: Apakah data keluhan yang ada di sistem tersebut disimpan guna
evaluasi ke depan dalam proses pemeliharaan hardware yang ada di Jurusan Sistem
Informasi?
Jawaban: Data complain tidak pernah disimpan
9. Pertanyaan: Apakah sebelumnya pernah menerapkan framework untuk proses
maintenance hardware di jurusan Sistem Informasi? Jika ada, jelaskan!
Jawaban: Ada, framework yang coba diterapkan yaitu ITIL dan form yang tersedia
untuk menangani masalah, namun tidak diimplementasikan karena menyulitkan dan
sejauh ini sistem dirasa berjalan tanpa masalah yang signifikan.

77 | K e l o m p o k 7 _ T K T I - E
4.2 JOB DESK
Berikut adalah job deskripsi dari kelompok kami :
No Kegiatan
Pelaksana
Nama NRP
1 Membuat daftar pertanyaan kepada Mas Nanok Izzatun Nafsi A. 5213100067
2 Melakukan wawancara kepada Mas Nanok Semua Anggota Kelompok
3
Membuat BAB 1 yang berisi :
- Latar belakang
- Rumusan Masalah
Izzatun Nafsi A. 5213100067
4
- Batasan Masalah
- Tujuan dan Manfaat
Nanda Restanena L 5213100027
5
- Gambaran umum COBIT 5
- Penjelasan mengenai BAI09
Nabilah Shofiani 5213100051
6
Membuat justifikasi (alasan) penggunaan key
management practice yang digunakan dan yang
tidak digunakan.
Hemas Maselva P 5213100191
7
Membuat Mapping control dan Mapping
Dokumen.
8
Membuat Rumusan Kebijakan Pemeriksaan Aset
Hardware.
9
Membuat Rumusan Kebijakan Pemeliharaan
Aset Hardware.
10
Membuat Rumusan Kebijakan Penggantian Aset
Hardware.
Izzatun Nafsi A. 5213100067
11
Membuat Prosedur Pembuatan Dokumen
Register Aset Hardware.
Hemas Maselva 5213100191
12
Membuat Prosedur Pemantauan Aset
Hardware.
13
Membuat Prosedur Revisi Register Aset
Hardware.
Izzatun Nafsi A 5213100067
14
Membuat Prosedur Hasil Pemeliharaan Aset
Hardware.
Nanda Restanena L
5213100027
15 Membuat Prosedur Penggantian Aset Hardware. Hemas Maselva 5213100191
16 Membuat Prosedur Perbaikan Aset Hardware. Nabilah Shofiani 5213100051
17 Membuat Lembar Pengesahan. Izzatun Nafsi A 5213100067
18 Membuat Formulir Identifikasi Aset Hardware. Nanda Restanena L 5213100027
19
Membuat Formulir Revisi Identifikasi Aset
Hardware.

78 | K e l o m p o k 7 _ T K T I - E
20
Membuat Formulir Rencana Pemantauan Aset
Hardware.
21
Membuat Formulir Hasil Pemantauan Aset
Hardware.
22
Membuat Formulir Rencana Perbaikan Aset
Hardware.
23
Membuat Formulir Hasil Perbaikan Aset
Hardware.
24
Membuat Formulir Rencana Pemeliharaan Aset
Hardware.
25
Membuat Formulir Hasil Pemeliharaan Aset
Hardware.
26
Membuat Formulir Permohonan Penggantian
Aset Hardware.
27
Membuat Formulir Persetujuan Penggantian
Aset Hardware.
28 Membuat Formulir Penggantian Aset Hardware. Nabilah Shofiani 5213100051
29
Menyimpulkan informasi dari hasil wawancara
ke Mas Nanok
Table 1 Tabel Jobdesk

FINALSUBMISSION_BAI09_E_07.pdf

Recommended

Recommended

More Related Content

Similar to FINALSUBMISSION_BAI09_E_07.pdf

Similar to FINALSUBMISSION_BAI09_E_07.pdf (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

FINALSUBMISSION_BAI09_E_07.pdf