1. ИЗМЕНЕНИЕ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ НА 2015 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016-2017ГГ.
март–2015
Вице-губернатор Ленинградской области–
председатель комитета финансов
Р.И.Марков

2. ОСНОВНЫЕ
ПАРАМЕТРЫ
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

3. ДОХОДЫ,В Т.Ч.:
CОБСТВЕННЫЕ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
96-ОЗ
77,4 80,0
РАСХОДЫ,В Т.Ч.:
CОБСТВЕННЫЕ
ДЕФИЦИТ
% ОТ СОБСТВЕННЫХ
ДОХОДОВ
3,3%
71,0 71,0
40,6%6,4 9,0
83,1 90,4 8,8%
76,7 81,4 6,1%
5,7
8
10,4
14,7
ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЯ
2,6
0
2,6
%
7,3
4,7
4,7
0%
1/16 ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА изменения по доходам/
*4,7-за счет остатков
*
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

4. ИЗМЕНЕНИЯ
ПО ДОХОДАМ

5. СРЕДСТВ
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 2 254 млн руб.
СРЕДСТВ
ГК «Фонд содействия
реформированию ЖКХ»
1 млн руб.
0,1 млн руб.
154 млн руб.
СРЕДСТВ
Бюджета Санкт-Петербурга 229,5 млн руб.
УВЕЛИЧЕНИЕ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА СЧЕТ:
2/16 ИЗМЕНЕНИЯ ПО ДОХОДАМ изменения по расходам/
ВСЕГО – 2 639 МЛН РУБ.
СРЕДСТВ
ФОМС
СРЕДСТВ
ПЕНСИОННОГО
ФОНДА

6. ИЗМЕНЕНИЯ
ПО РАСХОДАМ

7. Оказание отдельным категориям граждан
соц. услуги по обеспечению лекарственными
препаратами, медицинскими изделиями и продуктами
338,7 млн
Повышение заработной платы
в соответствии с Указом Президента РФ 426,6 млн
Всего – 2 639 млн руб.
Субсидии на поддержку
сельскохозяйственного производства 1 181,8 млн
131,9 млн
Обеспечение жильем ветеранов ВОВ;
Обеспечение услугами общественного транспорта
отдельных категорий граждан –жителей СПб;
Капитальный ремонт многоквартирных домов
453,9 млн
Финансовое обеспечение дорожной
деятельности 301,3 млн
УВЕЛИЧЕНИЕ РАСХОДОВ ЗА СЧЕТ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ
3/16 ИЗМЕНЕНИЯ ПО РАСХОДАМ
-Повышение заработной платы
в соответствии с Указом Президента РФ
-Оплата ЖКУ отдельных категорий граждан - 231,6 млн
Переселение граждан из аварийного жилищного
фонда 33,5 млн
Комитет по АПК
Комитет по
здравоохранению
Комитет по образованию
Комитет по соцзащите
населения
Комитет по дорожному
хозяйству
Комитет по ЖКХ
и транспорту
Комитет по строительству
изменения в АИП/

8. 1000Комитет по дорожному хозяйству (строит-во, реконструкция, ремонт дорог)
Комитет по строительству (завершение строительства переходящих объектов 2014 г.)
Комитет по ЖКХ и транспорту (Водоснабжение, водоотведение, ж/д транспорт, капремонт
многоквартирных домов)
Областной комитет по управлению госимуществом (отель «Звездный»)
Комитет по здравоохранению (жилье медработникам, укрепление МТБ, лекарства, ВМП)
Комитет по социальной защите (выплаты детям войны, индексация мер соц.поддержки)
Комитет по АПК (поддержка растениеводства, мясного скотоводства, переработка молока)
Комитет финансов (резервный фонд, исполнение судебных актов, дотация по распоряжениям)
Комитет по образованию(увеличение гос.Задания (контингента) дошкольным учреждениям)
Комитет правопорядка и безопасности (система экстренного оповещения, з/пл)
Комитет по ТЭК (отопительный сезон,установка автоматизированных тепловых пунктов)
Комитет по культуре (мероприятия к 70-летию победы)
Комитет по телекоммуникациям и информатизации («Электронное прав-во», ЕСПД)
Комитет по труду и занятости (программный комплекс «Катарсис»)
Комитет по развитию малого, среднего бизнеса (развитие потребительского рынка)
Комитет по печати и связям с общественностью (Господдержка НКО)
Управление ветеринарии (вакцина)
847
639
398
308
300
300
202
197
178
153
84
17
13
10
10
5
УВЕЛИЧЕНИЕ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
4/16 ИЗМЕНЕНИЯ ПО РАСХОДАМ изменения в АИП/
Всего – 4 662 млн руб.

9. ИЗМЕНЕНИЯ
В АДРЕСНОЙ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПРОГРАММЕ

10. 1,47 МЛРД
1,1 МЛРД
1 МЛРД
8,1 МЛРД РУБ. 9,37 МЛРД РУБ.
1,25 МЛРД
ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
2,2 МЛРДСОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
871 МЛНРАЗВИТИЕ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА
123 МЛНБЕЗОПАСНОСТЬ
РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ 120 МЛН
УСТОЙЧИВОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ + 10 МЛН
ИЗМЕНЕНИЯ В АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ
5/16 перераспределение расходов/
- 47 МЛН
+ 262 МЛН
+ 367 МЛН
+ 134 МЛН
+ 193 МЛН
+ 128 МЛН
+ 6 МЛН
+70 МЛН
+ 1,27 МЛРД РУБ.
ИЗМЕНЕНИЯ В АИП
НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬАИП (проектные работы) + 144 МЛН 357 МЛН

11. - 47 млн
Безопасность
Развитие культуры
Развитие физкультуры и спорта
Развитие здравоохранения
+ 6 млн
+ 70 млн
+ 128 млн
+ 193 млн
6/16 перераспределение расходов
Развитие автомобильных дорог
Развитие сельского хозяйства
+ 134 млн
+ 367 млн
Обеспечение устойчивого функционирования… + 262 млн
Устойчивое общественное развитие + 10 млн
СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Детские сады (перераспределение в рамках государственной программы на
капитальный ремонт детских дошкольных учреждений) - 49,7 млн
Строительство пристройки на 350 мест (начальные классы, столовая, спортивный
зал) к зданию МОУ «Средняя общеобразовательная школа» №8 в г. Волхов
+ 2,7 млн
ИЗМЕНЕНИЯ В АИП /
ИЗМЕНЕНИЯ В АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ

12. 262 млн
ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ
ИНФРАСТРУКТРУРЫ
Безопасность
Развитие культуры
Развитие физкультуры и спорта
Развитие здравоохранения
+ 6 млн
+ 70 млн
+ 128 млн
+ 193 млн
7/16 ИЗМЕНЕНИЯ В АИП перераспределение расходов
Развитие автомобильных дорог
Развитие сельского хозяйства
+ 134 млн
+ 367 млн
Современное образование - 47 млн
Устойчивое общественное развитие + 10 млн
Строительство блочно-модульной котельной для ГКУЗ ЛО «Областная
туберкулезная больница в г. Выборг»,стационарное отделение в п.Соколинское + 27,1 млн
Строительство блочно-модульной котельной для ГКУЗ ЛО «Ульяновская
областная психиатрическая больница,пос.Ульяновка
+ 25,2 млн
Реконструкция водоочистных сооружений г. Каменногорск + 141,7 млн
/
ИЗМЕНЕНИЯ В АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ

13. + 367 млнРАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Безопасность
Развитие культуры
Развитие физкультуры и спорта
Развитие здравоохранения
+ 6 млн
+ 70 млн
+ 128 млн
+ 193 млн
8/16 перераспределение расходов
Развитие автомобильных дорог
Обеспечение устойчивого функционирования…
+ 134 млн
+ 262 млн
Современное образование - 47 млн
Устойчивое общественное развитие + 10 млн
Реконструкция автодорог «Подъезд к пос.Яшино»,«Подъезд к дер.Силино»,
«Подъезд к пос.Мехбаза» (перераспределение с ГП «Развитие автодорог ЛО») + 202 млн
Реконструкция здания МУК клубного типа «Дом культуры дер. Низино» + 43 млн
Строительство фельдшерско-акушерских пунктов (пос.Каложицы,пос.Курск,
пос.Приветинское, дер. Ярославичи, пос.Ромашки,пос.Ушаки)
+ 37,4 млн
Комплексная компактная застройка и благоустройство территории пос.Дзержинского + 40 млн
ИЗМЕНЕНИЯ В АИП /
ИЗМЕНЕНИЯ В АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ

14. + 134 млнРАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
Безопасность
Развитие культуры
Развитие физкультуры и спорта
Развитие здравоохранения
+ 6 млн
+ 70 млн
+ 128 млн
+ 193 млн
9/16 перераспределение расходов
Развитие сельского хозяйства
Обеспечение устойчивого функционирования…
+ 367 млн
+ 262 млн
Современное образование - 47 млн
Устойчивое общественное развитие + 10 млн
Реконструкция мостового перехода через р.Сторожевая + 164 млн
Строительство автодорожного путепровода (Выборг–Каменногорск) + 71 млн
Проектно-изыскательные работы и отвод земель будущих лет + 78 млн
Строительство автодорог «Подъезд к дер.Силино» и «Подъезд к пос.Мехбаза»,
«Подъезд к пос.Яшино» (перераспределение в ГП «Развитие сельского хоз-ва ЛО»)
- 202 млн
ИЗМЕНЕНИЯ В АИП /
ИЗМЕНЕНИЯ В АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ

15. + 193 млнРАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Строительство детской поликлиники в г. Всеволожск на 600 пос.в смену + 50 млн
Реконструкция корпуса №10 онкологического диспансера пос.Кузьмоловский
Безопасность
Развитие культуры
Развитие физкультуры и спорта
Развитие автомобильных дорог
- 12 млн
+ 6 млн
+ 70 млн
+ 128 млн
+ 134 млн
10/16 перераспределение расходов
Развитие сельского хозяйства
Обеспечение устойчивого функционирования…
+ 367 млн
+ 262 млн
Современное образование - 47 млн
Устойчивое общественное развитие + 10 млн
Строительство и ввод в эксплуатацию перинатального центра + 66,5 млн
Строительство поликлиники на 150 пос/см в пос.Мга + 82 млн
ИЗМЕНЕНИЯ В АИП /
Строительство поликлиники на 380 пос/см в д. Новое Девяткино + 6,5 млн
ИЗМЕНЕНИЯ В АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ

16. + 128 млнРАЗВИТИЕ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА
Безопасность
Развитие культуры
Развитие здравоохранения
Развитие автомобильных дорог
+ 6 млн
+ 70 млн
+ 193 млн
+ 134 млн
11/16 перераспределение расходов
Развитие сельского хозяйства
Обеспечение устойчивого функционирования…
+ 367 млн
+ 262 млн
Современное образование - 47 млн
Устойчивое общественное развитие + 10 млн
Строительство водноспортивного оздоровительного комплекса в г. Волосово + 43 млн
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Приозерск + 15,5 млн
Реконструкция спортивной площадки МКОУ «Любанская СОШ» + 11 млн
Реконструкция стадиона «Локомотив» в г.Тосно,в том числе ПИР + 50 млн
ИЗМЕНЕНИЯ В АИП /
ИЗМЕНЕНИЯ В АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ

17. + 6 млнБЕЗОПАСНОСТЬ
Строительство здания пожарного депо (пос.Толмачево) + 6 млн
Развитие физкультуры и спорта
Развитие культуры
Развитие здравоохранения
Развитие автомобильных дорог
+ 128 млн
+ 70 млн
+ 193 млн
+ 134 млн
12/16 перераспределение расходов
Развитие сельского хозяйства
Обеспечение устойчивого функционирования…
+ 367 млн
+ 262 млн
Современное образование - 47 млн
Устойчивое общественное развитие + 10 млн
ИЗМЕНЕНИЯ В АИП /
ИЗМЕНЕНИЯ В АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ

18. + 70 млнРАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ
Развитие физкультуры и спорта
Безопасность
Развитие здравоохранения
Развитие автомобильных дорог
+ 128 млн
+ 6 млн
+ 193 млн
+ 134 млн
13/16 перераспределение расходов
Развитие сельского хозяйства
Обеспечение устойчивого функционирования…
+ 367 млн
+ 262 млн
Современное образование - 47 млн
Устойчивое общественное развитие + 10 млн
Строительство экспозиционно-выставочного павильона «Прорыв»
в комплексе музея-заповедника «Прорыв блокады Ленинграда»
+ 70 млн
ИЗМЕНЕНИЯ В АИП /
ИЗМЕНЕНИЯ В АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ

19. + 10 млнУСТОЙЧИВОЕ ОБЩ.РАЗВИТИЕ
Развитие физкультуры и спорта
Безопасность
Развитие здравоохранения
Развитие автомобильных дорог
+ 128 млн
+ 6 млн
+ 193 млн
+ 134 млн
14/16 перераспределение расходов
Развитие сельского хозяйства
Обеспечение устойчивого функционирования…
+ 367 млн
+ 262 млн
Современное образование - 47 млн
Развитие культуры + 70 млн
Реконструкция (2 очередь) зданий ГБУ «Ленинградский областной центр
досуговых,оздоровительных и учебных программ «Молодежный»
во Всеволожском районе (бывший детский оздоровительный лагерь «Ветерок»)
1-й этап,культурно-спортивный центр
+ 10 млн
ИЗМЕНЕНИЯ В АИП /
ИЗМЕНЕНИЯ В АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ

20. ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ
РАСХОДОВ

21. УТОЧНЕНИЕ КОДОВ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ МЕЖДУ ГРБС
ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА УЧРЕЖДЕНИЯ С КАЗЕННОГО
НА БЮДЖЕТНОЕ / АВТОНОМНОЕ
15/16 ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ
ПРИЧИНЫ:
ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ

22. 20,2 млн
33,4 млн
118,7 млнРеновация старых школ
224,5 млн
41,3 млн
Создание условий для занятий физической
культурой в сельских школах
Укрепление МТБ учреждений
здравоохранения за счет депутатского фонда
Выплаты к 70-летию празднования
победы в Великой Отечественной войне
Приобретение автобусов для муниципальных
образовательных организаций
16/16 ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ
ЗА СЧЕТ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ СРЕДСТВ УВЕЛИЧЕНЫ РАСХОДЫ:
ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ

23. СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!