Presentació del Pressupost Municipal 2017 de l'Ajuntament de Figueres

1. Pressupost Municipal 2017
Figueres, abril de 2017

2. Principals novetats del pressupost 2017
Augment respecte el pressupost 2012
59. 7M€
(+6,1M€)
El Pressupost Municipal més important des de l’any 2012

3. Evolució d’ingressos i despeses 2011 - 2016

4. Evolució de l’endeutament 2011 - 2016

5. Principals novetats del pressupost 2017
SERVEIS URBANS SERVEIS A LES PERSONES INVERSIONS
21,2M€ 17M€ 7,5M€
+740.000 € + 612.000 € + 4,5M €
Augment respecte el pressupost 2016
59. 7M€

6. Pressupost Municipal 2017 per capítols
59. 762.521,09 €
Càlcul per capítols
15.578.135,26 €
23.759.152,11 €
805.000,00 €
5.574.102,57 €
322.789,74 €
7.508.632,41 €
838.144,00 €
5.376.565,00 €
CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL
CAP. 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS
CAP. 3 DESPESES FINANCERES
CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS
CAP. 5 FONS DE CONTINGÈNCIA
CAP. 6 INVERSIONS
CAP. 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
CAP. 9 PASSIUS FINANCERS (AMORTITZACIÓ)

7. Proporció de la despesa
Pressupost Municipal 2017
• Reducció de la despesa en funcionament de l’Ajuntament
• Augment de la despesa en l’atenció a les persones
• Augment de la despesa en manteniment i millora de l’espai públic
Augment respecte el pressupost 2016 (Capítols 1,2,4 i 7)
16%
37%
47%
Funcionament Ajuntament -403.877,6€
Serveis als ciutadans +612.120,9€
Serveis Urbans +740.689,8€

8. Comparativa de la despesa 2016 - 2017
Capítols 1,2,4 i 7
7.413.769,10 €
17.085.830,20 €
21.249.934,63 €
7.817.646,72 €
16.473.709,33 €
20.509.244,86 €
Funcionament Ajuntament -403.877,6€ Serveis als ciutadans +612.120,9€ Serveis Urbans +740.689,8€
2017 2016

9. Serveis a les persones + 612.000€
17.085.830,20 €
21%
16%
8%
2%
18%
4%
10%
21%
CULTURA +296.782,56€
EDUCACIÓ +306.748,57€
ESPORTS +96.910,12€
JOVENTUT +4.461,28€
SERVEIS SOCIALS -82.786,57€
ACCIÓ CÍVICA +39.250,08€
PROMOCIÓ ECONÒMICA +35.127,40€
GUÀRDIA URBANA -84.372,56€

10. Comparativa per àrees 2016 - 2017

11. Evolució de la despesa en serveis socials 2011 – 2017
(+1.2M€)
322.000,00 €
1.300.000,00 €
1.000.000,00 €
2015 2016 2017
Despesa en compra d'habitatges per emergència social
1.891.849 € 1.803.979 €
2.103.937 €
2.531.249 €
2.821.264 €
3.142.669 € 3.142.669,62 €
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

12. Inversions 2017 7,5M€
2.234.000 €
EN MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC
950.000 €
EN APARCAMENT DISSUASSORI
CRTA. LLANÇÀ I TRAÇAT PER A
VIANANTS
Asfaltatge, renovació de la xarxa d’aigua i
clavagueram, supressió de barreres
arquitectòniques, i construcció de parcs
infantils.
Adequació de l’aparcament dissuassori de la
carretera de Llançà i del traçat per a vianants
fins la plaça Tarradellas i la nova oficina de
turisme a la plaça de l’Escorxador.

13. Inversions 2017 7,5M€
465.000 €
EN CENTRES EDUCATIUS
Projecte de construcció de l’Escola
Carme Guasch (325.000€) i rehabilitació
de l’edifici de l’antiga presió, i inversió en
centres educatius de la ciutat.

14. Inversions 2017 7,5M€
603.000 €
EN EQUIPAMENTS
ESPORTIUS
265.000 €
EN SEGURETAT
Nou pavelló municipal (500.000€), millora
en equipaments esportius municipals,
adquisicó de material i millora de l’Skate
Park.
Instal·lació de càmeres de seguretat
al sector Oest de la ciutat (250.000€),
i inversió en Esquema Nacional de
Seguretat.

15. Inversions 2017 7,5M€
603.000 €
EN MEDI AMBIENT
250.000 €
EN PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS
Instal·lació de calderes de Biomassa i Pla
d’implantació de la recollida selectiva de
matèria orgànica.
+ 500.000 €
no executats del pressupost 2016

16. Objectius principals del pressupost 2017
1. MILLORA I TRANSFORMACIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC AMB MÉS DE 21M€
2. ATENCIÓ A LES PERSONES AMB 17M€
3. AUGMENT DE LA INVERSIÓ EN PROJECTES PER A LA REACTIVACIÓ DE
LA CIUTAT AMB 7,5M€

17. Figueres, abril de 2017