Explicación pública del presupuesto, el plan de acción municipal (pam) 2017

1. Benvinguts / Benvingudes a
audiència pública 2017
Biblioteca antoni comas
17 de gener de 2017

2. 2 / Audiència Pública i Pressupost 2017 /
Participació
Acords i documents
Ajuntament
2017
SOMAQUÍ
2016
2015
Eleccions
Municipals
MAIG 2015
Acord
de Govern
JUNY 2015
Pla de Mandat
2016-2019
SETEMBRE 2015
Inici d’elaboració
de l’avantprojecte
del PAM i Pressupost
Municipal 2017
Aprovació
inicial
del PAM i Pressupost
Municipal 2017
Aprovació
definitiva
del PAM i
Pressupost
Municipal 2017
Audiència
Pública
Exposició pública i
debat del Programa
d’Actuació Municipal
(PAM) i Pressupost
Municipal 2017
17 GENER
Serveis de
l’Ajuntament
Proposen actuacions
segons les prioritats
i els acords del
Govern
Resolució
d’al·legacions
Aprovació
Ordenances
Fiscals
Regulen els ingressos
de l’Ajuntament
Ple
extraordinari
22 DESEMBRE
Ple
extraordinari
16 FEBRER
Consells
territorials
i sectorials
DEL 13
OCTUBRE
A l’11
NOVEMBRE
Jornada de
participació
oberta a
tothom
12 NOVEMBRE
Bústia
ciutadana
i xarxes
socials
DEL 2 AL 20
NOVEMBRE
Període
d’exposició
pública i
al·legacions
DEL 22 DESEMBRE
AL 18 DE GENER
Procés d’elaboració del PAM i Pressupost

3. Pressupost
Municipal 2017

4. 170,59
209,71
265,52
235,53
229,21
185,40 184,45
146,47
168,98
144,81
151,52
166,15
107,45
119,59
132,71
137,06
129,19
121,36
112,64 115,29
140,04
113,23
125,92
134,81
1.464,49
1.766,32
2.227,04
1.969,00
1.679,73
1.504,90 1.490,00
1.183,95
1.361,46
1.160,61 1.213,44
1.321,73
-500,00
500,00
1.500,00
2.500,00
3.500,00
4.500,00
5.500,00
6.500,00
7.500,00
0,00
50,00
100,00
150,00
200,00
250,00
300,00
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 2014 2015* 2016 2017
Milions
170,59170,59
209,71
265,52
235,53
229,21
185,40 184,45
146,47146,47
168,98
144,81144,81144,81144,81
107,45107,45
119,59
132,71
137,06137,06
129,19
121,36
112,64 115,29
140,04
113,23113,23113,23
1111.464,49
1.766,32
222222..22227,,,,,,04
1111..969,00
1111.666666777777999,,,,,,73
1111.555555500000444444444,99999990000000 1111.490,00
11111.11118883,95
1111.333336661,46
1111.1111116666666000000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 2014 2015*
Pressupost consolidat 2017
4 / Audiència Pública i Pressupost 2017 /
Milions
* Pressupostos prorrogats
coNsoLIdat + 9,66%
AjunTAMenT / PuMsA / AMsA / MATArÓ AudIovIsuAl
/ PArc TecnocAMPus MATArÓ
AjunTAMenT + 7,07%
€ / HAbITAnT

5. 5 / Audiència Pública i Pressupost 2017 /
Pressupost consolidat 2017

6. 6 / Audiència Pública i Pressupost 2017 /
Pressupost consolidat
d’ingressos 2017
.
.
.
.
.
.
.
.
.

7. 7 / Audiència Pública i Pressupost 2017 /
Ingressos de l’Ajuntament+
Total d’ingressos corrents 118.230.963,63 €
Transferències corrents
45.209.019 € 38,3% 38,9%
2017 2016
Taxes i preus públics
21.578.195,41 € 18,2% 18,0%
Ingressos
patrimonials
2.022.460,84 € 1,7% 2,2%
IBI
33.763.987,21 € 28,6% 28,0%
Altres impostos
15.637.768,33 € 13,2% 12,8%

8. 8 / Audiència Pública i Pressupost 2017 /
Assignació a projectes concrets
Majors recursos
Modificació ooff
IBI: increment 1% general, 1,75% diferenciat
IBI autopistes
IAE: 3,75% en 4 anys
Guals: recuperació en 4 anys
Impost de vehicles (Red. Bonif vehicles + 25 anys)
Ajust del contracte Mataró Bus
Cancel·lació de la Festa del Cel
0,41 M€
0,35 M€
0,10 M€
0,14 M€
0,02 M€
0,13 M€
0,22 M€
1,51 M€ afectacions de recursos
Llei de Barris
Fons de reactivació econòmica
Projecte singular d’ocupació
Fons millora accessibilitat: manteniment voreres i accessibilitat
Fons mobilitat sostenible
Potenciar el posicionament estratègic de ciutat
Millorar les rutes turístiques, incrementar l’atenció al visitant
Potenciar el centre comercial de la ciutat i els eixos dels barris
0,71 M€
0,05 M€
0,05 M€
0,14 M€
0,15 M€
0,10 M€
0,06 M€
0,06 M€
1,53 M€
Cancel·lació de la Festa del Cel 0,22 M€ Potenciar el posicionament estratègic de ciutat
Millorar les rutes turístiques, incrementar l’atenció al visitant
Potenciar el centre comercial de la ciutat i els eixos dels barris
0,10 M€
0,06 M€
0,06 M€
Guals: recuperació en 4 anys 0,14 M€ Fons millora accessibilitat: manteniment voreres i accessibilitat 0,14 M€
IBI: increment 1% general, 1,75% diferenciat
IBI autopistes
0,41 M€
0,35 M€
Llei de Barris 0,71 M€

9. 9 / Audiència Pública i Pressupost 2017 /

10. 10 / Audiència Pública i Pressupost 2017 /
despeses per programes

11. 11 / Audiència Pública i Pressupost 2017 /
www.mataro.cat
observatori del deuteobservatori del deute

12. 12 / Audiència Pública i Pressupost 2017 /
evolució de l’endeutament
AjunTAMenT AvAls
consorcI TdT
(ordre 138/2007)
AjunTAMenT ll / T
AjunTAMenT c / T
PuMsA
endeuTAMenT PIe
XX,X
Milions
ToTAl endeuTAMenT
AjunTAMenT
TAnT Per cenT
endeuTAMenT
líMIT legAl
d’endeuTAMenT
110%

13. El pressupost 2017
manté l’atenció social,
incentiva l’economia i
gairebé dobla la inversió
per millorar la ciutat

14. Manteniment de
la despesa
social

15. 15 / Audiència Pública i Pressupost 2017 /
Protecció als col·lectius més necessitats
QUANTS RECURSOS
Hem posat EL 2016? 14,3 milions d’€
Representa un increment
d’1,5 milions d’€+
Famílies amb
dificultats
Infants i
adolescents
Víctimes de
violència
masclista
Persones
grans
QUINS SÓN? QUÈ HEM FET?
Desplegar la Llei de
Dependència (Grau I)
Garantir l’alimentació
bàsica als menors
i gent gran
Coordinar esforços amb les
entitats del Tercer Sector
Detectar i atendre
vulnerabilitats
Ampliar els
beneficis socials
Millorar i fer més
equipaments
Prevenir problemes
de convivència
Atendre l’emergència
d’habitatge
Combatre la pobresa
energètica
Balanç del Rescat Social 2016

16. 16 / Audiència Pública i Pressupost 2017 /
Pensionistes, jubilats
o persones en
atur forçós
Subvenció de fins al 50% de
l’impost de béns immobles
Bonificació del 50% o
exempció del 100% de
la taxa de la brossa
Titulars del Carnet Blau
exempció del 100% a
Mataró Bus i del 50% en
els preus públics d’esports
Famílies nombroses
Bonificació de l’impost de
béns immobles fins al 70%
Bonificacions en els
preus públics dels
serveis municipals
3,5 milions d’€ en reducció d’ingressos
Principals beneficis fiscals 2017
Famílies monoparentals
Subvenció de l’impost de béns
immobles de fins al 70%
Bonificacions en els preus
públics dels serveis municipals
Persones amb
discapacitats
Exempció de fins al 100%
de l’impost de vehicles
Bonificació de fins al 90% en
l’impost sobre construccions,
instal·lacions i obres
Habitatges a zones
incloses
en la Llei de Barris
Subvenció del 100% en
l’impost sobre construccions,
instal·lacions i obres i en la
taxa de la llicència urbanística
(en determinats casos)
Habitatges a la resta
de zones del municipi
Subvenció del 50% en l’impost sobre
construccions, instal·lacions i obres i
en la taxa de la llicència urbanística
Propietaris d’habitatge
de protecció oficial (HPO)
Bonificació del 50% de
l’impost de béns immobles
Habitatges cedits a la
borsa de lloguer social
Subvenció de fins al 100% de
l’impost de béns immobles
Subvenció fins al 100% en l’impost
sobre construccions, instal·lacions i
obres per arranjament de l’immoble
Bonificació fins al 95% de la
plusvàlua d’un immoble heretat
Protecció als col·lectius més necessitats

17. Incentius a
l’activitat
econòmica

18. 18 / Audiència Pública i Pressupost 2017 /
Petites empreses de fins
a 5 treballadors que han
contractat persones
aturades de forma temporal
Subvenció de fins al 75% del preu
públic de recollida i tractament
de residus comercials
Subvenció del 50% en la taxa de
llicències d’activitats si són del sector TIC
Subvenció de fins al 75% del preu
de la taxa per ocupacions de sòl
i ocupacions de via pública
Empreses de fins a 5
treballadors amb
contractació indefinida
de persones aturades
Subvenció de fins al 75% en l’impost
sobre construccions, instal·lacions i obres
Subvenció del 100% en la taxa
de llicència urbanística
Empreses amb contractació
indefinida de treballadors
Bonificació de fins al 50% en
l’impost d’activitat econòmica
Foment de la contractació

19. 19 / Audiència Pública i Pressupost 2017 /
< 30
Persones menors de 30 anys
o en atur que comencin
activitat empresarial
Subvenció del 50% (joves),
del 60% (aturats) i del 75% (joves
aturats) de la llicència d’activitats
Empreses i/o autònoms
de nova creació
Exempció del 100% en dos períodes
de l’impost d’activitat econòmica
Subvenció del 100% en
l’impost de vehicles de tracció
mecànica per a ús laboral
Empreses d’urbanització,
construcció i promoció
immobiliària
Bonificació del 50% de l’impost
de béns immobles
Empreses que obrIn un altre
establiment a Mataró, es
traslladin d’un local a un
altre o es dediquin a les
energies renovables
Subvenció del 50% de la taxa
de llicències d’activitats
Cooperatives, societats
anònimes laborals i empreses
que incorporin en els seus
projectes mesures d’estalvi
i eficiència energètica
Subvenció del 50% de la taxa
de llicències d’activitats
Foment de l’emprenedoria
i la sostenibilitat

20. 20 / Audiència Pública i Pressupost 2017 /
Inversions
de l’Ajuntament 2017
Al pressupost inicial es passa de
9,1 milions d’inversions
a 17,8 milions

21. 21 / Audiència Pública i Pressupost 2017 /
Inversions de l’Ajuntament
+

22. 22 / Audiència Pública i Pressupost 2017 /
Millores en equipaments públics existents
Reforma de la tanca del Camp Municipal de Futbol del Camí del Mig
Projecte d’integració M1TV i Mataró Ràdio i reposició de material TDT
Casal Municipal de Gent Gran de La Llàntia + adequació de locals La Boixa
Climatització de Can Serra
Edificis educatius
Accessibilitat d’equipaments educatius
Eix d’accessibilitat d’equipaments esportius
Camp Municipal de Futbol del Centenari
Actualitzacions del Camp Municipal de Futbol de Cirera
Accessibilitat d’equipaments culturals
Eix d’accessibilitat d’equipaments cívics
Gespa del Camp Municipal de Futbol Pla d’en Boet
Renovació tallers, aules Miquel Biada, material escoles bressol i EA Can Noè
Espai Jove Cerdanyola- Antic Casal Municipal de Gent Gran Ramon Berenguer
Inversions en habitatge per a lloguer social
Rehabilitacions i ascensors de comunitats i microcrèdits
Fons d’inversió d’habitatges
Inversions en sostenibilitat energètica i econòmica
Projecte d’actuació de l’enllumenat públic
500.000,00 €
300.000,00 €
270.000,00 €
262.409,21 €
250.000,00 €
192.000,00 €
180.000,00 €
161.433,00 €
150.500,00 €
127.000,00 €
127.000,00 €
100.000,00 €
75.000,00 €
60.000,00 €
485.000,00 €
150.000,00 €
900.000,00 €
Millores en l’espai públic urbà i natural
Inversions pendents relacionades amb la Llei de Barris de Rocafonda
Via pública i espais públics
El Sorrall
Pla d’asfaltat
Eix comercial
Entorn de l’Escola Angeleta Ferrer
Manteniment de voreres i accessibilitat
Urbanització de la zona verda del passatge de Lluís Gallifa
Urbanització de Can Civit
Actuacions de millora del passeig Marítim i acccessibilitat + Anella Blava
Actuacions Anella Verda
Infrestructures i projecte de gestió intel·ligent
Sistemes d’informació - Administració electrònica
Renovació d’equips, instal·lacions informàtica i software
Nova web municipal
Altres
Compra d’actius PUMSA (pàrquing i habitatges socials)
Amortització d’inversions FCC
910.000,00 €
770.000,00 €
470.000,00 €
375.000,00 €
230.000,00 €
218.247,00 €
140.000,00 €
112.000,00 €
100.000,00 €
100.000,00 €
100.000,00 €
300.000,00 €
170.000,00 €
100.000,00 €
7.482.202,57 €
966.406,59 €
Inversions destacades+

23. 23 / Audiència Pública i Pressupost 2017 /
Proposta Pla d’inversions
fins al 2019+
Destinació de la inversió 2016 - 2019
Altres (Actius PUMSA, FCC...) 34.905.832,68 €
Grup (PUMSA, AMSA...) 42.476.975,81 €
Infraestructures i projectes gestió intel·ligent 1.916.472,64 €
Inversions en habitatge per a lloguer social 1.247.497,13 €
Inversions en sostenibilitat energètica i econòmica 3.308.231,26 €
Millores en equipaments públics existents 14.733.085,13 €
Millores en l’espai públic urbà i natural 8.290.806,32 €
Total 106.878.900,97

24. 24 / Audiència Pública i Pressupost 2017 /
Canvi de model:
Pressupostos participatius 2018
Pla d’acció
Plad’acció
Catàleg de serveis (906 accions)
PAM 2017
(86 accions)
Cartera
2017
Activitat
regular
(643 accions)
Projectes
de millora
(263 accions)
Memòries
Pla de
mandat
2016-2019
Mataró
2022
PLANS i
pactes
estratègics
planificació
econòmicofinancera

25. 25 / Audiència Pública i Pressupost 2017 /
Compromisos del Govern
No anar enrere amb la despesa social
Incrementar els recursos per al desenvolupament
de la nostra economia
Incrementar els recursos en projectes d’ocupació,
emprenedoria i formació ocupacional
Mantenir la cooperació amb les entitats ciutadanes
Incrementar els recursos per tenir
la ciutat més neta i segura
Apostar per l’educació, la cultura i l’esport
Garantir la solvència i la liquiditat de l’Ajuntament
Apostar per una gestió oberta i transparent

26. 26 / Audiència Pública i Pressupost 2017 /
prioritats del Govern
Recuperar l’economia, crear ocupació
i promocionar la ciutat
Convivència i gestió
de l’espai públic
Territori i
sostenibilitat
Un Govern obert,
honest i eficient
Una ciutat de futur
Apostar per l’educació,
la cultura i l’esport
Primer les persones:
igualtat d’oportunitats

27. 27 / Audiència Pública i Pressupost 2017 /
Primer les persones:
igualtat d’oportunitats
Plans i actuacions
estratègiques
ACCIONS
PRIORITÀRIES
Política integral als barris
Pla de salut i creació de la
Taula de Salut Mental
Millora de la qualitat de la
sanitat pública a Mataró
Nou local Espai Jove de Cerdanyola
Pla d’usos i projecte del Casal de
Joves de la plaça d’Espanya
Nou casal de la gent gran a La
Llàntia i debat sobre la xarxa
de casals de la ciutat
Desenvolupar el Pacte
amb el Tercer Sector
Pactes
Pla de xoc
Segona fase del Pla
de rescat social
Pla de convivència
Protocol contra els delictes d’odi
Pla d’inclusió social
Contracte Programa de polítiques
socials amb la Generalitat de
Catalunya-Pla estratègic d’acció social
Carta Municipal de
Serveis de Consum
Renovació del Fons Municipal
de Compra i Rehabilitació
per a habitatge social
Pla d’inspeccions
(Ordenança d’habitatges buits)
Més beques escolars
Estudi de la viabilitat d’un
servei d’assessorament
al col·lectiu LGTBI
Campanyes de
sensibilització contra el
sexisme en l’oci nocturn

28. 28 / Audiència Pública i Pressupost 2017 /
Apostar per l’educació,
la cultura i l’esport
Pactes Plans i actuacions
estratègiques
Accions
Programa de millora de l’esport escolar
Impulsar l’esport adaptat amb
la col·laboració dels clubs
Fomentar la incorporació dels joves amb
risc d’exclusió social a les entitats
Estudiar la creació del Grau
Superior d’Arts Escèniques
Fomentar programes de socialització
de llibres i material escolars
Pactar el mapa de lectura pública
de la ciutat i definir la ubicació
de la 3a i 4a biblioteques
Aplicar els resultats del
Pacte Educatiu de ciutat
Pacte per la cultura:
desenvolupar el Llibre
Blanc de la Cultura
PLA DE XOC
Primera fase Pla
director de manteniment
d’equipaments municipals
Incrementar recursos per als casals d’estiu
Centre Integral de Formació
Professional al Rengle
Projecte i inici d’obres del Cafè Nou
Projecte i inici de la Casa dels Artistes
Commemoració de l’Any Puig i Cadafalch
Rellançament del Consell Gaudí
Comissió per al fons d’art de la ciutat
Segona planta de Can Marfà.
Museu del Gènere de Punt
Potenciar la platja per a esdeveniments
esportius i de lleure
Facilitar la celebració d’esdeveniments
esportius d’alt nivell
Progressiva substitució de la gespa artificial
dels camps municipals de futbol

29. 29 / Audiència Pública i Pressupost 2017 /
Convivència i gestió
de l’espai públic
Accions
PRIORITÀRIES
Ampliar els serveis de
neteja de la ciutat
Impulsar campanyes de
sensibilització del civisme
a la via pública
Millora del passeig Marítim
i la platja de Mataró
Aplicar les mesures acordades
en la Mesa de Benestar
d’Animals Domèstics
PlaNS de xoc
Pla d’oci nocturn
Impulsar la Comissió
d’ocupació d’habitatges
Plans i actuacions
estratègiques
Primera fase del Pla de mobilitat
Pla director de la Policia Local
Primera fase dels plans
directors de millora d’espais
públics i d’enllumenat

30. 30 / Audiència Pública i Pressupost 2017 /
territori i sostenibilitat
accIoNs
PrIorITàrIes
Ordenança de terrasses
Desenvolupar l’Anella
Verda i l’Anella Blava
Redactar i tramitar els documents
urbanístics dels entorns Biada
Aprovar els documents
urbanístics de l’antic abocador
Nous accessos de Cerdanyola
Nord i El Sorrall
Programa d’eficiència
energètica als equipaments
i activitats productives
pLaNs I actuacIoNs
esTrATègIQues
Pla local d’habitatge
Estudis previs d’ordenació
del Front Marítim
Pacte per la sostenibilitat
Nova Agenda 21: Plans d‘Acció
per a l’Energia Sostenible
i el Clima (PAESC)
Segona fase del
Pla director d’equipaments
Concessionar les finques
agrícoles municipals per a la
seva millora mediambiental
Redactar un pla per a
la utilització temporal
de solars buits
Decàleg per a la millora del
paisatge urbà de Mataró
Recuperació i gestió del
patrimoni natural de Mataró
(custòdia del territori)

31. 31 / Audiència Pública i Pressupost 2017 /
Recuperar l’economia, crear ocupació
i promocionar la ciutat
Vinculació del Pacte
per l’ocupació i el
desenvolupament
econòmic amb el projecte
estratègic Mataró 2022
Pactes Pla de xoc
Plans i ACTUACIONS
estratègics
Accions
PRIORITÀRIESAmpliació del Pla de
xoc contra l’atur
Seguiment de la implantació
d’El Corte Inglés
Programes de suport
a l’emprenedoria
Foment de l’economia
social i solidària
Desenvolupament del Pacte del
comerç: Pla integral del comerç i
programes de suport al comerç
Programa d’incentius
fiscals dirigits al comerç
i l’emprenedoria
Nou web dedicat a la
promoció de la ciutat
Plans de promoció de
ciutat i atracció turística

32. 32 / Audiència Pública i Pressupost 2017 /
Un govern obert,
honest i eficient
Acords de la Comissió
de Bon Govern, Ètica
i Transparència
PLA DE XOCPACTES
Plans i actuacions
estratègiques
Accions
PRIORITÀRIESImplantar l’Administració
electrònica
Aprovar i iniciar actuacions
vinculades al Pla d’innovació
i millora de l’Ajuntament
Pla d’integració de M1TV
i Mataró Ràdio
Guia de la contractació
socialment responsable
Nova web de l’Ajuntament de Mataró
Actualitzar les cartes de servei
(compromís amb la ciutadania)
Ordenança d’administració
electrònica i transparència
Aprovar el Codi ètic i
el Pla d’integritat institucional
Fomentar la participació ciutadana
utilitzant les noves tecnologies
Dissenyar el procés per portar a terme
els Pressupostos participatius
Potenciar l’Agència de l’Associacionisme

33. 33 / Audiència Pública i Pressupost 2017 /
Aprovar el Pla estratègic Mataró 2022
Realitzar el Pla estratègic del TecnoCampus
Elaborar el Pla estratègic del port de Mataró,
el Pla de promoció de ciutat i el Pla d’impuls
del centre històric: patrimoni, cultura i comerç
Desenvolupar les conclusions dels
estudis del Districte del Coneixement
al sector Iveco-Pegaso
Accions
PRIORITÀRIES
Una ciutat de futur