Проект бюджета города Новосибирска на 2016 и плановый период 2017 и 2018 годов

1. Проект бюджета города
Новосибирска на 2016 год и
плановый период 2017 и 2018
годов

2. Ожидаемое поступление доходов в бюджет
города Новосибирска в 2015 году, млн. рублей
Наименование
2015 год
План (октябрь)
(НДФЛ 107,5%)
Ожидаемое
(НДФЛ 102,0%)
Отклонение
Налоговые доходы,
в том числе:
15 546,5 15 100,2 -446,3
НДФЛ 10 357,2 9 875,2 -482,0
Прочие налоговые доходы 5 189,3 5 225,0 35,7
Неналоговые доходы,
в том числе:
6 680,6 6 286,9 -393,7
Доходы ДЗиИО 5 057,9 4 697,3 -360,6
Прочие неналоговые доходы 1 622,7 1 589,6 -33,1
СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ 22 227,1 21 387,1 -840,0
МБТ 13 813,5 13 813,5 0,0
ИТОГО 36 040,6 35 200,6 -840,0

3. Прогноз доходов бюджета города Новосибирска на
2016 - 2018 годы, млн. рублей
Наименование
2016 год 2017 год
Проект 2018
(НДФЛ
106,6%)
Утвержденный
план
(НДФЛ 110,1%)
Проект
(НДФЛ 106,2%)
Отклонение
Утвержденный
план
(НДФЛ 110,7%)
Проект
(НДФЛ 106,4%)
Отклонение
Налоговые доходы,
в том числе:
16 990,6 16 194,7 -795,9 18 425,9 17 000,4 -1 425,5 17 635,5
НДФЛ 11 757,0 10 778,9 -978,1 13 015,0 11 468,3 -1 546,7 12 281,5
Прочие налоговые
доходы
5 233,6 5 415,8 182,2 5 410,9 5 532,1 121,2 5 354,0
Неналоговые
доходы,
в том числе:
5 633,2 6 076,9 443,7 5 438,6 5 917,2 478,6 5 888,9
Доходы ДЗиИО 4 076,0 4 496,3 420,3 3 780,0 4 269,5 489,5 4 171,8
Прочие неналоговые
доходы
1 557,2 1 580,6 23,4 1 658,6 1 647,7 -10,9 1 717,1
СОБСТВЕННЫЕ
ДОХОДЫ
22 623,8 22 271,6 -352,2 23 864,5 22 917,6 -946,9 23 524,4
МБТ 10 985,2 11 550,5 565,3 11 350,8 11 227,0 -123,8 11 220,2
ИТОГО 33 609,0 33 822,1 213,1 35 215,3 34 144,6 -1 070,7 34 744,6

4. Прогноз основных параметров бюджета города Новосибирска
на 2016-2018 годы, млн. рублей
Наименование
Утвержденный
план 2015
(октябрь)
Утвержденный
план 2016
Проект 2016 Отклонения
Утвержденный
план 2017
Проект
2017
Отклонения
Проект
2018
ДОХОДЫ,
в том числе:
36 040,6 33 609,0 33 822,1 213,1 35 215,3 34 144,6 -1 070,7 34 744,6
собственные
доходы, из них
22 227,1 22 623,8 22 271,6 -352,2 23 864,5 22 917,6 -946,9 23 524,4
платные услуги,
прочие
безвозмездные
поступления
956,0 916,8 973,2 56,4 989,4 1 021,7 32,3 1 075,2
межбюджетные
трансферты
13 813,5 10 985,2 11 550,5 565,3 11 350,8 11 227,0 -123,8 11 220,2
РАСХОДЫ,
в том числе:
37 335,2 34 419,0 34 822,1 403,1 35 215,3 34 144,6 -1 070,7 34 744,6
собственные
расходы
22 547,7 21 757,0 22 298,4 541,4 21 489,1 21 320,9 -168,2 21 234,2
прочие
безвозмездные
поступления,
платные услуги
974,0 916,8 973,2 56,4 989,4 1 021,7 32,3 1 075,2
межбюджетные
трансферты
13 813,5 10 985,2 11 550,5 565,3 11 350,8 11 227,0 -123,8 11 220,2
условно-
утвержденные
расходы
760,0 0,0 -760,0 1 386,0 575,0 -811,0 1 215,0
ДЕФИЦИТ -1 294,6 -810,0 -1 000,0 -190,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5. Планируемые параметры бюджета города Новосибирска
на 2016-2018 годы, млн. рублей
Наименование
Утвержденный
план 2015
(октябрь)
Проект 2016 Проект 2017 Проект 2018
ДОХОДЫ,
в том числе:
36 040,6 33 822,1 34 144,6 34 744,6
собственные доходы 22 227,1 22 271,6 22 917,6 23 524,4
межбюджетные трансферты 13 813,5 11 550,5 11 227,0 11 220,2
РАСХОДЫ,
в том числе:
37 335,2 34 822,1 34 144,6 34 744,6
собственные расходы 23 521,7 23 271,6 22 342,6 22 309,4
межбюджетные трансферты 13 813,5 11 550,5 11 227,0 11 220,2
условно-утвержденные расходы 0,0 575,0 1 215,0
ДЕФИЦИТ -1 294,6 -1 000,0 0,0 0,0

6. Основные параметры бюджета города Новосибирска, млрд. рублей
38.0 36.0
33.8 34.1 34.7
39.3
37.3
34.8 34.1 34.7
-1.4 -1.3 -1.0 0.0 0.0
-10.0
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
Исполнение 2014
год
План 2015 год Проект 2016 год Проект 2017 год Проект 2018 год
ДОХОДЫ РАСХОДЫ ДЕФИЦИТ

7. Информация о бюджете города Новосибирска, млн. рублей
Наименование
Факт 2014
год
План 2015
год
Проект
бюджета на
2016 год
Проект
бюджета на
2017 год
Проект
бюджета на
2018 год
ДОХОДЫ 37 982,2 36 040,6 33 822,1 34 144,6 34 744,6
в том числе:
собственные доходы 24 604,6 22 219,2 22 271,1 22 917,1 23 524,4
безвозмездные
поступления
13 377,7 13 821,4 11 551,0 11 227,5 11 220,2
РАСХОДЫ 39 349,0 37 335,2 34 822,1 34 144,6 34 744,6
в том числе:
текущие расходы 32 316,5 32 383,4 33 571,2 33 025,3 33 918,4
капитальные вложения 7 032,6 4 951,8 1 250,9 1 119,3 826,2
условно-утвержденные
расходы
0,0 0,0 0,0 575,0 1 215,0
ДЕФИЦИТ -1 366,8 -1 294,6 -1 000,0 0,0 0,0

8. 22 219,2
(61,6%)
13 821,4
(38,4%)
22 271,1
(65,8%)
11 551,0
(34,2%)
Собственные доходы
Безвозмездные поступления
Структура доходов бюджета города Новосибирска, млн. рублей
План 2015 года Проект бюджета на 2016 год
- 16,4%
+ 0,2%