Отчет об исполнении бюджета города Новосибирска за 2015 год

1. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
БЮДЖЕТА
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ЗА 2015 ГОД

2. Исполнение бюджета города в 2013 – 2015 годах,
млрд. рублей
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
ФАКТ 2013 ГОД ФАКТ 2014 ГОД ФАКТ 2015 ГОД
39.5
38.0
34.4
42.1
39.3
36.4
2.6 1.4 2.0
ДОХОДЫ
РАСХОДЫ
ДЕФИЦИТ

3. Информация об основных параметрах бюджета города
за 2013 – 2015 годы, млн. рублей
Наименование
Факт
2013 год
Факт
2014 год
Факт
2015 год
ДОХОДЫ: 39 497,6 37 982,2 34 408,4
собственные доходы 23 628,2 24 604,6 20 534,8
безвозмездные поступления 15 869,4 13 377,6 13 873,6
РАСХОДЫ 42 142,9 39 349,0 36 453,3
ДЕФИЦИТ -2 645,3 -1 366,8 -2 044,9
ВНУТРЕННИЙ ДОЛГ 12 767,7 14 347,7 15 958,2

4. Изменение объема доходов бюджета города
за 2013-2015 годы, млн. рублей
Факт 2013 Факт 2014 Факт 2015
39,497.6
37,982.2
34,408.4
Доходы всего
-3,8% -9,4%
Факт 2013 Факт 2014 Факт 2015
23,628.
2
24,604.
6
20,534.
8
Налоговые и неналоговые
доходы
-16,5%
Факт 2013 Факт 2014 Факт 2015
15,869.4
13 377,6 13,873.6
Безвозмездные поступления
-15,7%
3,7%
4,1%

5. Структура доходов бюджета города в 2015 году
ЕНВД (3,7%)
Доходы ДЗИО
(12,6%)
Прочие (7,0%)
Земельный
налог (8,1%)НДФЛ (28,3%)
Безвозмездные
поступления
(40,3%)

6. Расходы на реализацию целевых программ за 2013-2015 годы
(за счет средств бюджета города), млн. рублей
Факт 2013 год Факт 2014 год Факт 2015 год
9,448.4 11,019.7
14,716.3
26,401.5 25,955.8
22,715.5
Целевые программы Всего расходов
-1,7%
16,6%
-12,5%
33,5%

7. Динамика расходов на капитальные вложения в разрезе ГРБС, млн. рублей
Прочие – 368,9 млн. рублей.
ФАКТ 2015 ГОД - 4 787,6
ДЗиИО – 237,2 млн. рублей. Продолжение расчетов за приобретенную
в 2013 году школу в Калининском районе – 232,0 млн. рублей.
УЖВ - 209,1 млн. рублей. Приобретение жилья для переселения
граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда – 209,1 млн.
рублей.
ДТиДБК – 1 050,2 млн. рублей. Строительство развязок (Южная
площадь, ул. Петухова)- 766,2 млн. рублей.
Строительство автомобильной дороги по ул. Объединения и
реконструкция автомобильной дороги по Мочищенскому шоссе – 175,6
млн. рублей.
ДСиА – 2 922,2 млн. рублей. Строительство детских садов – 2 140,5 млн. рублей.
Строительство и реконструкция школ – 182,8 млн. рублей.
Строительство домов для переселения граждан - 514,2 млн. рублей.

8. Приоритетные направления расходов в 2015 году
Введены в эксплуатацию:
- первая очередь автомобильной дороги по ул. Объединения;
- - первая очередь автомобильной дороги по Мочищенскому шоссе
- (участок от Дачного шоссе до ул. Кедровой);
- развязка по ул. Петухова
Построено 2 жилых дома в Калининском районе общей площадью 23,4 тыс. м2;
Расселено 267 семей из ветхого и аварийного жилого фонда
Введено в эксплуатацию 15 детских садов на 3 530 мест;
Капитальный ремонт школы № 13 по ул. Петухова, 86 на 600 мест
Заменено и модернизировано 504 лифта;
Выполнена реконструкция 6 жилых домов
Сохранена социальная направленность расходов бюджета города, обеспечены
выплаты по всем социальным обязательствам.
Продолжено выполнение Указов Президента РФ