dok halal

1. 1. TUJUAN
Tujuan dari prosedur ini adalah mempersiapkan suatu metoda untuk memastikan proses
yang berlangsung memenuhi kesesuaian terhadap persyaratan produk, dilaksanakan
dibawah kondisi terkendali dan sesuai Sistem Jaminan Halal (tidak terkontaminasi najis)
2. RUANG LINGKUP
Prosedur ini digunakan pada seluruh rangkaian proses produksi, yaitu dari perencanaan
produksi sampai dihasilkan produk akhir yang berpengaruh terhadap kesesuaian
persyaratan produk di PT. Tirtamas Jaya Utama.
3. ACUAN / REFERENSI
Menjalankan kegiatan produksi sesuai dengan matrik formulasi bahan yang telah
disetujui oleh auditor halal internal dan disahkan oleh LP.POM MUI.
4. DEFINISI
Jenis produk : Gallon 19 Lt
5. TANGGUNG JAWAB
5.1 Kabag Produksi & Maintenance bertanggung jawab terhadap persediaan bahan baku
dan bahan pembantu, perencanaan produksi dan pelaksanaan proses produksi sesuai
dengan ketentuan Sistem Jaminan Halal LPPOM MUI
5.2 Kabag Laboratorium dan Quality Control bertanggung jawab terhadap inspeksi dan
pengujian sejak dari penerimaan bahan baku, selama proses produksi sampai
dihasilkan produk jadi sesuai rencana mutu
5.3 Kabag Gudang bertanggung jawab terhadap penyediaan Gallon, tutup gallondan seal
serta penyimpanan dan pengeluaran produk jadi sesuai kebutuhan untuk produksi.
PT. TIRTAMAS JAYA UTAMA
Jl. Raya Pemda, Kp. Kaum Pandak RT.03/03, Karadenan
Kab. Bogor Jawa Barat
MANUAL
SISTEM JAMINAN HALAL
No. Dokumen MH - 02
Revisi 01
SOP Pengendalian Proses
Tanggal Terbit 11 Maret 2015
Halaman 1 dari 4

2. 6. PROSEDUR
6.1 Perencanaan Produksi
• Bagian Produksi (Kabag Produksi & Maintenance) membuat rencana produksi tahunan
dan bulanan, dengan mempertimbangkan faktor-faktor
- Jumlah permintaan dari pemaklon.
- Kapasitas dan ketersediaan mesin.
- Waktu yang tersedia.
• Berdasarkan rencana produksi, Kabag Produksi & Maintenance membuat rencana
kebutuhan bahan pembantu sedangkan bahan pengemas disediakan oleh pemaklon.
• Kabag Pembelian mengatur pembelian bahan pembantu sesuai Permintaan Pembelian
dari Departemen Produksi dan Maintenance.
• Bagian Lab & QC memeriksa dan memastikan semua bahan yang diterima sesuai
dengan persyaratan mutu yang telah ditentukan.
• Rencana produksi ditinjau secara mingguan dan harian dengan mempertimbangkan
keadaan stok saat itu dan permintaan dari Penjualan.
6.2 Persiapan Bahan Baku, Bahan Pembantu dan Bahan Kemasan
• Bagian Produksi (Supervisor Produksi dan Maintenance) melakukan permintaan bahan
kemasan dan bahan pembantu ke bagian Gudang setiap hari sesuai kebutuhan untuk
produksi pada hari atau shift tersebut.
• Bagian Gudang mempersiapkan dan mengirim bahan-bahan sesuai dengan yang
diminta ke bagian Produksi.
6.3 Persiapan Mesin dan Sumber Energi
• Bagian Produksi dan Maintenance melakukan pemeliharaan / maintenance mesin dan
peralatan yang akan dipakai, sehingga mesin dan peralatan dalam keadaan siap pakai
untuk produksi.
• Bagian Produksi dan Maintenance melakukan cleaning dan sanitasi pada mesin dan
peralatan yang akan dipakai serta melakukan pembersihan/cleaning lantai dan ruangan
kawasan produksi dengan dibantu oleh bagian Quality Control dalam hal inspeksinya.
PT. TIRTAMAS JAYA UTAMA
Jl. Raya Pemda, Kp. Kaum Pandak RT.03/03, Karadenan
Kab. Bogor Jawa Barat
MANUAL
SISTEM JAMINAN HALAL
No. Dokumen MH - 01
Revisi 01
SOP Pengendalian Proses
Tanggal Terbit 11 Maret 2015
Halaman 2 dari 4

3. 6.4 Persiapan Mesin dan Sumber Energi
• Bagian Produksi dan Maintenance melakukan pemeliharaan / maintenance mesin dan
peralatan yang akan dipakai, sehingga mesin dan peralatan dalam keadaan siap pakai
untuk produksi.
• Bagian Produksi dan Maintenance melakukan cleaning dan sanitasi pada mesin dan
peralatan yang akan dipakai serta melakukan pembersihan/cleaning lantai dan ruangan
kawasan produksi dengan dibantu oleh bagian Quality Control dalam hal inspeksinya.
• Bagian Utility menyiapkan suplai energi (listrik, uap, dan angin) untuk kebutuhan operasi
produksi.
• Analis Quality Control melaksanakan inspeksi dan pengujian selama pengoperasian
Water Treatment sesuai dengan SOP.
6.5 Proses Produksi Gallon :
• Bagian produksi melaksanakan proses produksi yang meliputi pembongkaran gallon,
seleksi / sortir , pencucian, pengisian dan penutupan botol, pemberian seal , pemberian
kode, menyusun ke dalam truk atau menyusun di gudang gallon isi sesuai dengan IK.
• Operator mesin melakukan inspeksi, penyetelan dan perbaikan mesin selama proses
produksi berlangsung.
• Inspektor QC melaksanakan kegiatan inspeksi dan pengujian selama proses pencucian
botol, pengisian dan penutupan botol serta pemberian kode sesuai dengan IK.
• Inspekstor QC menentukan / memberikan status produk yang dihasilkan sesuai
prosedur.
6.6 Penyerahan Hasil Produksi
• Bagian Gudang PI, menyiapkan tempat penyimpanan PI hasil produksi.
• Bagian Produksi & Maintenance (Kepala Regu Produksi), menyerahkan PI hasil
produksi ke bagian Gudang PI sesuai dengan SOP.
• Bagian Forklift (Operator Forklift), mengangkut dan memindahkan setiap palet hasil
produksi ke Gudang PI.
PT. TIRTAMAS JAYA UTAMA
Jl. Raya Pemda, Kp. Kaum Pandak RT.03/03, Karadenan
Kab. Bogor Jawa Barat
MANUAL
SISTEM JAMINAN HALAL
No. Dokumen MH - 01
Revisi 01
SOP Pengendalian Proses
Tanggal Terbit 11 Maret 2015
Halaman 3 dari 4

4. PT. TIRTAMAS JAYA UTAMA
Jl. Raya Pemda, Kp. Kaum Pandak RT.03/03, Karadenan
Kab. Bogor Jawa Barat
MANUAL
SISTEM JAMINAN HALAL
No. Dokumen MH - 01
Revisi 01
SOP Pengendalian Proses
Tanggal Terbit 11 Maret 2015
Halaman 3 dari 4
7. DOKUMEN TERKAIT
7.1 SANITASI MESIN FILLER DAN No. Dok. IK – Prod - 01
WASHER GALLON
7.2 SANITASI LINGKUNGAN PABRIK No. Dok. IK – Prod - 02
7.3 SANITASI MATA AIR No. Dok. IK – Prod - 03
7.4 SANITASI RUANG PROSES No. Dok. IK – Prod - 04
7.5 SORTIR GALLON No. Dok. IK – Prod - 06
7.6 PALLETING GALLON No. Dok. IK – Prod - 07
7.7 PERAWATAN BACKWASH, KARBON AKTIF No.Dok.IK – LQC – 01
7.8 PEMBERSIHAN TANGKI PENAMPUNGAN No.Dok.IK – LQC – 02
7.9 BAHAN BAKU AIR
7.10 SANITASI WATER TREATMEN No.Dok. IK – LQC – 03
7.11 PENSUCIAN NAJIS No.Dok. IK – LQC – 04
7.12 KONDISI RUANG PRODUKSI No. Dok. Form- PROD - 01
7.13 KAPASITAS DAN EFISIENSI PRODUKSI No. Dok. Form- PROD - 02
7.14 REKAPITULASI LAPORAN BULANAN No. Dok. Form- PROD - 03
PRODUKSI
7.15 LAPORAN HARIAN PRODUKSI No. Dok. Form- PROD - 04
7.16 LAPORAN PERMINTAAN – PEMAKAIAN No. Dok. Form- PROD - 05
7.17 BAHAN PENGEMAS
7.18 VERIFIKASI KODE PRODUKSI No. Dok. Form- PROD - 06
7.19 BERITA ACARA PEMUSNAHAN PRODUK No. Dok. Form- PROD - 07
7.20 SERAH TERIMA BARANG JADI No. Dok. Form- PROD - 08