BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN (PARSIAL)Rahmat Navis
Berita acara ini mencatat penyelesaian pekerjaan parsial oleh kontraktor, pemberi tugas, dan konsultan pengawas. Pekerjaan telah selesai 100% dan siap diserahterimakan kecuali beberapa cacat dan pekerjaan yang belum selesai yang harus diselesaikan kontraktor dalam waktu 2 minggu. Kontraktor bertanggung jawab atas perbaikan selama masa pemeliharaan dan biaya jika pekerjaan cacat tidak diselesa
Dokumen tersebut membahas strategi pengelolaan sumber daya manusia (SDM) agar sejalan dengan tujuan dan perkembangan bisnis perusahaan. Beberapa poin kuncinya adalah meningkatkan kualitas SDM sesuai kebutuhan bisnis, menjamin ketersediaan tenaga kerja yang kompeten, serta mengoptimalkan peran departemen SDM sebagai mitra bisnis dalam memberikan saran untuk mencapai tujuan perusahaan.
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...Khalid Mustafa
The document outlines guidelines for operational procedures for preparing procurement selection for construction services procurement at the Ministry of Public Works and Public Housing. It aims to encourage orderly conduct of preparation for procurement selection.
Key points include:
1. There is a need for more detailed explanation on tender document preparation and evaluation procedures.
2. Over 23% of tenders by the ministry failed due to errors in documents, evaluations, or procedural issues.
3. The guidelines cover HPS preparation, additional selection requirements, evaluation methods, tender document adjustments, and adjustments for construction consulting service selections.
Buku pedoman karyawan, peraturan perusahaan, dan tata tertib kerjaaswel13
BUKU PEDOMAN KARYAWAN, CONTOH PERATURAN PERUSAHAAN, DAN TATA TERTIB KERJA.
Ada pun Detail Produk yang akan Anda Dapatkan yaitu:
E-BOOK PEDOMAN KARYAWAN, setebal 19 halaman, dengan konten sebagai berikut:
1. Tujuan Buku Pedoman Karyawan
2. Kebijakan Karyawan
3. Kebijakan Upah dan Gaji
4. Program Kesejahteraan Karyawan
5. Hari libur, Cuti dan izin meninggalkan pekerjaan
6. Pengembangan Karyawan
7. Etika Profesional
8. Alur Komununikasi
Surat perintah kerja lembur untuk Hendi Gharnida dari Bidang Politik Kedutaan Besar Republik Indonesia Kabul untuk melaksanakan pekerjaan lembur pada hari dan tanggal tertentu. Surat tersebut ditandatangani oleh atasan langsungnya, Mohammad Ichsan, dan diketahui oleh Kepala Perwakilan RI Erman Hidayat.
BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN (PARSIAL)Rahmat Navis
Berita acara ini mencatat penyelesaian pekerjaan parsial oleh kontraktor, pemberi tugas, dan konsultan pengawas. Pekerjaan telah selesai 100% dan siap diserahterimakan kecuali beberapa cacat dan pekerjaan yang belum selesai yang harus diselesaikan kontraktor dalam waktu 2 minggu. Kontraktor bertanggung jawab atas perbaikan selama masa pemeliharaan dan biaya jika pekerjaan cacat tidak diselesa
Dokumen tersebut membahas strategi pengelolaan sumber daya manusia (SDM) agar sejalan dengan tujuan dan perkembangan bisnis perusahaan. Beberapa poin kuncinya adalah meningkatkan kualitas SDM sesuai kebutuhan bisnis, menjamin ketersediaan tenaga kerja yang kompeten, serta mengoptimalkan peran departemen SDM sebagai mitra bisnis dalam memberikan saran untuk mencapai tujuan perusahaan.
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...Khalid Mustafa
The document outlines guidelines for operational procedures for preparing procurement selection for construction services procurement at the Ministry of Public Works and Public Housing. It aims to encourage orderly conduct of preparation for procurement selection.
Key points include:
1. There is a need for more detailed explanation on tender document preparation and evaluation procedures.
2. Over 23% of tenders by the ministry failed due to errors in documents, evaluations, or procedural issues.
3. The guidelines cover HPS preparation, additional selection requirements, evaluation methods, tender document adjustments, and adjustments for construction consulting service selections.
Buku pedoman karyawan, peraturan perusahaan, dan tata tertib kerjaaswel13
BUKU PEDOMAN KARYAWAN, CONTOH PERATURAN PERUSAHAAN, DAN TATA TERTIB KERJA.
Ada pun Detail Produk yang akan Anda Dapatkan yaitu:
E-BOOK PEDOMAN KARYAWAN, setebal 19 halaman, dengan konten sebagai berikut:
1. Tujuan Buku Pedoman Karyawan
2. Kebijakan Karyawan
3. Kebijakan Upah dan Gaji
4. Program Kesejahteraan Karyawan
5. Hari libur, Cuti dan izin meninggalkan pekerjaan
6. Pengembangan Karyawan
7. Etika Profesional
8. Alur Komununikasi
Surat perintah kerja lembur untuk Hendi Gharnida dari Bidang Politik Kedutaan Besar Republik Indonesia Kabul untuk melaksanakan pekerjaan lembur pada hari dan tanggal tertentu. Surat tersebut ditandatangani oleh atasan langsungnya, Mohammad Ichsan, dan diketahui oleh Kepala Perwakilan RI Erman Hidayat.
20050105 berita acara_serah_terima_akhir_pekerjaan_2wahana_dc
Dokumen ini berisi berita acara serah terima akhir pekerjaan antara pihak pertama (pemerintah) dan pihak kedua (kontraktor) setelah pekerjaan konstruksi jalan selesai dilaksanakan. Pihak kedua menyerahkan hasil pekerjaan kepada pihak pertama dan pihak pertama menerimanya. Pekerjaan dinyatakan selesai pada tanggal tertentu sehingga seluruh kewajiban kontraktor berakhir.
SOP 9 departemen perusahaan ini terdiri atas:
1. SOP Departemen Purchasing
2. SOP Departemen Humas
3. SOP Departemen Marketing
4. SOP Departemen Umum-Transport
5. SOP Departemen Umum-Maintenance
6. SOP Departemen Umum-Satpam
7. SOP Departemen Akunting
8. SOP Departemen Food & Beverages
9. SOP Departemen Information Technology and Security
Peraturan ini mengatur tentang pedoman penyelenggaraan uji kompetensi dan mekanisme pengangkatan melalui perpindahan jabatan bagi jabatan fungsional analis pengelolaan keuangan APBN dan jabatan fungsional pranata keuangan APBN. Uji kompetensi dilaksanakan untuk mengukur kompetensi PNS yang akan diangkat ke dalam jabatan fungsional tersebut.
*Adapun isi Paket SOP PERUSAHAAN ini, meliputi:
1. SOP untuk Departemen Purchasing.
2. SOP untuk Departemen Humas.
3. SOP untuk Departemen Marketing
4. SOP untuk Departemen Umum-Transport
5. SOP untuk Departemen Umum-Maintenance
6. SOP untuk Departemen Umum-Satpam
7. SOP untuk Departemen Akunting
8. SOP untuk Departemen Food & Beverages
9. SOP untuk Departemen Information Technology and Security
*Selain itu, Nantinya disertakan juga bonus tambahan berupa:
1. Materi-materi SOP
2. Contoh Job Description
3. Alat bantu kata kerja aktif untuk Jobdesc
4. Kebijakan HRD
5. KPI Catalogue
6. Tabel Penuntun Penilaian Karyawan
Surat permohonan CV mengajukan pinjaman kredit standby loan kepada bank bjb Cabang Sukabumi sebesar Rp._____ untuk mendukung proyek yang akan dilaksanakan tahun 2015. Surat ini disertai beberapa lampiran berupa pernyataan dan kuasa.
Dokumen tersebut memberikan contoh template penilaian kinerja karyawan (PKK) untuk perusahaan. Template ini dirancang untuk praktisi sumber daya manusia dan menyertakan kriteria penilaian seperti kreativitas, kerjasama, tanggung jawab, pelaksanaan instruksi, kemampuan profesional, dan perencanaan. Template ini dapat digunakan untuk perusahaan apa pun dengan penyesuaian.
PermenPANRB baru menghapus sistem DUPAK dengan mengkonversi predikat kinerja tahunan menjadi angka kredit tahunan berdasarkan pasal 37 tentang predikat kinerja, serta menghapus 293 peraturan terkait jabatan fungsional. Angka kredit diperoleh dari penilaian kinerja dan tetap berlaku.
Standar Operasional Prosedur (SOP) HRD plus flowchartSOPHRD
Paket SOP HRD ini terdiri atas 21 prosedur, yang meliputi: 1. SOP Rekrutmen+Flowchart dan Dokumen pendukungnya berupa: a) Form
SOP UNTUK DEPARTEMEN HRD, LENGKAP DENGAN FLOWCHART DAN DOKUMEN PENDUKUNGNYA
Dokumen tersebut membahas penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk pengadaan barang dan jasa, termasuk definisi HPS, fungsi dan ketentuan penyusunannya, serta sumber informasi dan metode penentuan harga yang digunakan dalam menyusun HPS."
Dokumen ini memberikan instruksi kepada asesi untuk membuat presentasi singkat dan padat mengenai proyek atau kegiatan terstruktur lainnya berdasarkan format FR.IA.04. Presentasi ini hanya sebagai contoh dan asesi dapat menyesuaikan format serta menambah lampiran pendukung seperti dokumen, gambar, dan foto kegiatan. Waktu presentasi dibatasi 15 menit.
SOP HRD SUPER LENGKAP – STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT LENGKAP
Bagi Anda yang sedang membutuhkan referensi dalam pembuatan SOP (Standar Operational Prosedur) HRD, maka berikut kami tawarkan Produk berupa “Paket CONTOH SOP HRD LENGKAP untuk Perusahaan”.
*Produk yang kami tawarkan ini berupa SoftCopy (Format Microsoft Word dan Excel), jadi bisa Anda Edit sesuai kebutuhan.
*Produk SOP sudah dilengkapi dengan Contoh Job Description, Flowchart (Diagram Alur), dan Formulir2 Pendukung SOP.
*Mayoritas Dokumen SOP HRD ini sudah berbahasa Indonesia
*Produk dibagi atas 3 Versi (Versi 1, versi 2, dan versi 3). Antar versi mempuyai tampilan, jumlah, dan format yang berbeda, baik dari segi Jobdesk, prosedur SOP, flowchart, dan formulir. Harapannya Anda memiliki banyak referensi dan bahan materi dalam penyusunan SOP HRD.
* Untuk Detailnya, Produk SOP HRD ini terdiri atas 65 Job Description, 103 Prosedur SOP, dan 164 Formulir HRD.
Permendagri ini mengatur tentang jabatan fungsional berbasis kinerja untuk jabatan fungsional. Dokumen ini menjelaskan tentang pengelolaan dan penilaian kinerja pejabat fungsional, termasuk perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut hasil evaluasi kinerja. Dokumen ini juga mengatur tentang kenaikan jenjang jabatan, kenaikan pangkat, dan ketentuan lainnya seperti ketentuan penutup.
Dokumen tersebut merangkum penggunaan aplikasi Pelayanan Perizinan Terpadu (P2T) Jawa Timur untuk mendaftar, melengkapi berkas permohonan, dan mengikuti proses perizinan hingga menerima konfirmasi penyerahan izin. Langkah-langkahnya meliputi pendaftaran pengguna, login, pengisian detail permohonan, pengumpulan berkas, pengecekan status, hingga pengambilan izin setelah disetuj
User Guide PJK3 - Tata Cara PENDAFTARAN SKP AHLI - AUDITOR INTERNAL (1).pptxMarita Rahmawati
Dokumen ini memberikan panduan lengkap tentang prosedur pendaftaran SKP (Sertifikat Kompetensi Profesi) Ahli K3 dan Auditor Internal melalui situs Temank3.id untuk PJK3 (Pusat Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja). Langkah-langkahnya meliputi verifikasi data calon personel, pengisian data secara kolektif lewat e-PJK3, pengiriman permohonan untuk diverifikasi, dan pemantauan proses verifikasi.
20050105 berita acara_serah_terima_akhir_pekerjaan_2wahana_dc
Dokumen ini berisi berita acara serah terima akhir pekerjaan antara pihak pertama (pemerintah) dan pihak kedua (kontraktor) setelah pekerjaan konstruksi jalan selesai dilaksanakan. Pihak kedua menyerahkan hasil pekerjaan kepada pihak pertama dan pihak pertama menerimanya. Pekerjaan dinyatakan selesai pada tanggal tertentu sehingga seluruh kewajiban kontraktor berakhir.
SOP 9 departemen perusahaan ini terdiri atas:
1. SOP Departemen Purchasing
2. SOP Departemen Humas
3. SOP Departemen Marketing
4. SOP Departemen Umum-Transport
5. SOP Departemen Umum-Maintenance
6. SOP Departemen Umum-Satpam
7. SOP Departemen Akunting
8. SOP Departemen Food & Beverages
9. SOP Departemen Information Technology and Security
Peraturan ini mengatur tentang pedoman penyelenggaraan uji kompetensi dan mekanisme pengangkatan melalui perpindahan jabatan bagi jabatan fungsional analis pengelolaan keuangan APBN dan jabatan fungsional pranata keuangan APBN. Uji kompetensi dilaksanakan untuk mengukur kompetensi PNS yang akan diangkat ke dalam jabatan fungsional tersebut.
*Adapun isi Paket SOP PERUSAHAAN ini, meliputi:
1. SOP untuk Departemen Purchasing.
2. SOP untuk Departemen Humas.
3. SOP untuk Departemen Marketing
4. SOP untuk Departemen Umum-Transport
5. SOP untuk Departemen Umum-Maintenance
6. SOP untuk Departemen Umum-Satpam
7. SOP untuk Departemen Akunting
8. SOP untuk Departemen Food & Beverages
9. SOP untuk Departemen Information Technology and Security
*Selain itu, Nantinya disertakan juga bonus tambahan berupa:
1. Materi-materi SOP
2. Contoh Job Description
3. Alat bantu kata kerja aktif untuk Jobdesc
4. Kebijakan HRD
5. KPI Catalogue
6. Tabel Penuntun Penilaian Karyawan
Surat permohonan CV mengajukan pinjaman kredit standby loan kepada bank bjb Cabang Sukabumi sebesar Rp._____ untuk mendukung proyek yang akan dilaksanakan tahun 2015. Surat ini disertai beberapa lampiran berupa pernyataan dan kuasa.
Dokumen tersebut memberikan contoh template penilaian kinerja karyawan (PKK) untuk perusahaan. Template ini dirancang untuk praktisi sumber daya manusia dan menyertakan kriteria penilaian seperti kreativitas, kerjasama, tanggung jawab, pelaksanaan instruksi, kemampuan profesional, dan perencanaan. Template ini dapat digunakan untuk perusahaan apa pun dengan penyesuaian.
PermenPANRB baru menghapus sistem DUPAK dengan mengkonversi predikat kinerja tahunan menjadi angka kredit tahunan berdasarkan pasal 37 tentang predikat kinerja, serta menghapus 293 peraturan terkait jabatan fungsional. Angka kredit diperoleh dari penilaian kinerja dan tetap berlaku.
Standar Operasional Prosedur (SOP) HRD plus flowchartSOPHRD
Paket SOP HRD ini terdiri atas 21 prosedur, yang meliputi: 1. SOP Rekrutmen+Flowchart dan Dokumen pendukungnya berupa: a) Form
SOP UNTUK DEPARTEMEN HRD, LENGKAP DENGAN FLOWCHART DAN DOKUMEN PENDUKUNGNYA
Dokumen tersebut membahas penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk pengadaan barang dan jasa, termasuk definisi HPS, fungsi dan ketentuan penyusunannya, serta sumber informasi dan metode penentuan harga yang digunakan dalam menyusun HPS."
Dokumen ini memberikan instruksi kepada asesi untuk membuat presentasi singkat dan padat mengenai proyek atau kegiatan terstruktur lainnya berdasarkan format FR.IA.04. Presentasi ini hanya sebagai contoh dan asesi dapat menyesuaikan format serta menambah lampiran pendukung seperti dokumen, gambar, dan foto kegiatan. Waktu presentasi dibatasi 15 menit.
SOP HRD SUPER LENGKAP – STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT LENGKAP
Bagi Anda yang sedang membutuhkan referensi dalam pembuatan SOP (Standar Operational Prosedur) HRD, maka berikut kami tawarkan Produk berupa “Paket CONTOH SOP HRD LENGKAP untuk Perusahaan”.
*Produk yang kami tawarkan ini berupa SoftCopy (Format Microsoft Word dan Excel), jadi bisa Anda Edit sesuai kebutuhan.
*Produk SOP sudah dilengkapi dengan Contoh Job Description, Flowchart (Diagram Alur), dan Formulir2 Pendukung SOP.
*Mayoritas Dokumen SOP HRD ini sudah berbahasa Indonesia
*Produk dibagi atas 3 Versi (Versi 1, versi 2, dan versi 3). Antar versi mempuyai tampilan, jumlah, dan format yang berbeda, baik dari segi Jobdesk, prosedur SOP, flowchart, dan formulir. Harapannya Anda memiliki banyak referensi dan bahan materi dalam penyusunan SOP HRD.
* Untuk Detailnya, Produk SOP HRD ini terdiri atas 65 Job Description, 103 Prosedur SOP, dan 164 Formulir HRD.
Permendagri ini mengatur tentang jabatan fungsional berbasis kinerja untuk jabatan fungsional. Dokumen ini menjelaskan tentang pengelolaan dan penilaian kinerja pejabat fungsional, termasuk perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut hasil evaluasi kinerja. Dokumen ini juga mengatur tentang kenaikan jenjang jabatan, kenaikan pangkat, dan ketentuan lainnya seperti ketentuan penutup.
Dokumen tersebut merangkum penggunaan aplikasi Pelayanan Perizinan Terpadu (P2T) Jawa Timur untuk mendaftar, melengkapi berkas permohonan, dan mengikuti proses perizinan hingga menerima konfirmasi penyerahan izin. Langkah-langkahnya meliputi pendaftaran pengguna, login, pengisian detail permohonan, pengumpulan berkas, pengecekan status, hingga pengambilan izin setelah disetuj
User Guide PJK3 - Tata Cara PENDAFTARAN SKP AHLI - AUDITOR INTERNAL (1).pptxMarita Rahmawati
Dokumen ini memberikan panduan lengkap tentang prosedur pendaftaran SKP (Sertifikat Kompetensi Profesi) Ahli K3 dan Auditor Internal melalui situs Temank3.id untuk PJK3 (Pusat Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja). Langkah-langkahnya meliputi verifikasi data calon personel, pengisian data secara kolektif lewat e-PJK3, pengiriman permohonan untuk diverifikasi, dan pemantauan proses verifikasi.
Aplikasi P2MD memberikan panduan lengkap untuk registrasi akun mahasiswa, operator, dan pimpinan perguruan tinggi serta proses pengajuan proposal P2MD mulai dari pengisian form, unggah berkas, persetujuan pimpinan dan operator hingga pengiriman proposal ke panitia.
Dokumen ini memberikan panduan penggunaan aplikasi GovStore untuk melakukan pemesanan barang dan jasa secara online. Dokumen menjelaskan tentang struktur pengguna aplikasi, proses pendaftaran pengguna baru, dan cara melakukan transaksi pemesanan mulai dari staff pemesan hingga vendor.
Aplikasi ini digunakan untuk mencatat dan melacak proses servis komputer mulai dari penerimaan, perbaikan, hingga pengambilan barang oleh pelanggan. Terdapat berbagai menu seperti input data master, penerimaan, perbaikan, pengambilan, dan laporan. Aplikasi ini dapat memudahkan pengelolaan toko servis komputer.
User Manual New SIPP v1 BPJS KetenagakerjaanImam Prastio
Aplikasi Sistem Informasi Pelaporan Perusahaan (SIPP) BPJS Ketenagakerjaan merupakan aplikasi untuk pengelolaan laporan mutasi data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Buku ini berisi petunjuk penggunaan aplikasi SIPP untuk membantu pengguna dalam mengoperasionalkannya.
Panduan ini memberikan instruksi lengkap tentang proses pendaftaran aplikasi ISSN 2.0 untuk mendapatkan ISSN melalui satu akun pengelola yang dapat mengelola beberapa terbitan sekaligus. Prosesnya meliputi pendaftaran akun, pengisian data terbitan, unggah berkas persyaratan, konfirmasi persetujuan, dan pengajuan untuk diverifikasi. Status terbitan akan berubah sesuai proses verifikasi hingga mendapatkan
Dokumen tersebut memberikan penjelasan tentang beberapa aplikasi yaitu aplikasi deposito, tabungan, dan admin deposito. Aplikasi-aplikasi tersebut dirancang untuk memudahkan proses layanan kepada nasabah seperti pendaftaran, penyetoran, penarikan, dan transfer dana. Aplikasi-aplikasi tersebut berbasis web sehingga dapat diakses dari berbagai cabang secara online.
Aplikasi ini digunakan untuk mencatat dan mengelola data transaksi penagihan, mulai dari input data transaksi oleh kolektor, konfirmasi penagihan, pembuatan bukti kas, hingga pelaporan hasil penagihan. Terdapat fitur untuk menambah, melihat, dan melaporkan data master seperti penerbit, kolektor, customer, bank, dan jenis pembayaran.
Dokumen tersebut menjelaskan proses siklus perekaman uang persediaan (UP) dan ganti uang persediaan (GUP) di pemerintahan, meliputi informasi umum tentang UP dan GUP, alur proses perekaman UP dan GUP mulai dari pencatatan penerimaan SP2D, pengambilan tunai, pencatatan penerimaan barang, pencatatan perintah bayar, pembuatan kuitansi, SPP dan SPM.
user guide tutorial aplikasi yang dibuat pusdatin yaitu aplikasi itsm untuk mempermudah pelayanan terkait IT. cara kerjanya user bisa request berbagai macam layanan seperti ssi dll
Panduan ini memberikan informasi mengenai proses akreditasi jurnal nasional melalui sistem ARJUNA. Terdapat beberapa langkah utama yang harus dilakukan yaitu mendaftar akun, mendaftarkan jurnal, melengkapi data usulan akreditasi, mengevaluasi diri, dan mengajukan permohonan akreditasi. Setelah disetujui, pengelola dapat mencetak sertifikat jurnal terakreditasi secara online.
Buku Petunjuk Verifikator Pemuktahiran Data Mandiri memberikan panduan bagi verifikator untuk memverifikasi data ASN yang dimuktahirkan secara mandiri melalui tiga langkah yaitu input detail, verifikasi data, dan memilih rekomendasi. Setelah selesai diverifikasi, status usulan akan berubah menjadi "Berkas Disimpan". Verifikator juga dapat melacak apakah usul yang sudah diverifikasi telah disetujui oleh penyetuju atau belum.
Petunjuk Teknis Transaksi MPHL (SAKTI).pdfRoyhul Akbar
Petunjuk Teknis Transaksi MPHL BJS pada aplikasi SAKTI Satuan Kerja.
Petunjuk teknis ini ditujukan untuk memandu operator aplikasi SAKTI dalam penatausahaan
(pengesahan dan pelaporan) transaksi Hibah Langsung Barang Jasa Surat Berharga pada
Satker Non BLU. Untuk Satker BLU, transaksi Hibah Langsung Barang hanya dicatat pada
Modul Aset Tetap dengan menggunakan menu Hibah Masuk (tanpa mekanisme
pengesahan MPHLBJS).
Langkah-langkah untuk pengajuan dan pencatatan Hibah Barang,Jasa, dan Surat Berharga
dengan dokumen MPHL-BJS adalah sebagai berikut :
I. Pencatatan Supplier Tipe 8-Hibah
II. Pencatatan BAST Hibah
III. Mencatat Pendetilan Hibah Masuk Bentuk Barang
IV. Membuat SPP (MPHL-BJS)
V. Kirim MPHL-BJS ke KPPN
VI. Mencatat Nomor Persetujuan MPHL-BJS
I. PencatatanSupplier Tipe 8-Hibah (Modul Komitmen)
Pencatatan supplier tipe 8 ini bertujuan merekam informasi pihak-pihak pemberi HIBAH
baik berupa jasa atau barang di aplikasi SAKTI.
Langkah-langkah membuat supplier tipe 8-Hibah:
Similar to Panduan Lengkap Penyedia - SIKOMPAK.pdf (20)
ANALISIS PENGARUH INDUSTRI BATU BARA TERHADAP PENCEMARAN UDARA.pdfnarayafiryal8
Industri batu bara telah menjadi salah satu penyumbang utama pencemaran udara global. Proses ekstraksi batu bara, baik melalui penambangan terbuka maupun penambangan bawah tanah, menghasilkan debu dan gas beracun yang dilepaskan ke atmosfer. Gas-gas tersebut termasuk sulfur dioksida (SO2), nitrogen oksida (NOx), dan partikel-partikel halus (PM2.5) yang berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Selain itu, pembakaran batu bara di pembangkit listrik dan industri menyebabkan emisi karbon dioksida (CO2), yang merupakan penyebab utama perubahan iklim global dan pemanasan global.
Pencemaran udara yang disebabkan oleh industri batu bara juga memiliki dampak lokal yang signifikan. Di sekitar area penambangan, debu batu bara yang dihasilkan dapat mengganggu kesehatan masyarakat dan ekosistem lokal. Paparan terus-menerus terhadap debu batu bara dapat menyebabkan masalah pernapasan seperti asma dan bronkitis, serta berkontribusi pada penyakit paru-paru yang lebih serius. Selain itu, hujan asam yang disebabkan oleh emisi sulfur dioksida dapat merusak tanaman, air tanah, dan ekosistem sungai, mengancam keberlanjutan lingkungan di sekitar lokasi industri batu bara.
8. Tampilan Penyedia
Untuk mengunggah dokumen penawaran penyedia,
Penyedia masuk pada menu log in melalui akun
Penyedia. Setelah itu masuk Menu Manajemen
Kontrak, klik sub menu Dokumen Prakontrak dan
pilih List Paket.
Dokumen Prakontrak
9. Tampilan Penyedia
Setelah muncul halaman list paket pekerjaan, klik
Detail Dokumen Pra Kontrak dalam kolom aksi
hingga muncul halaman list dokumen.
Dokumen Prakontrak
10. Tampilan Penyedia
Pada halaman list dokumen, Penyedia menggunggah
Dokumen Penawaran Penyedia, yang terdiri dari
Dokumen Kualifikasi dan Dokumen Penawaran.
Dokumen tersebut dapat diunggah dengan cara klik
tombol Upload Dokumen pada kolom status.
Dokumen Prakontrak
11. Tampilan Penyedia
Kemudian akan muncul form isian yang berisi nama
file, tanggal surat dan unggahan dokumen yang
dibutuhkan. Lalu klik Simpan.
Dokumen Prakontrak
15. Tampilan Akun Penyedia
Secara otomatis akun penyedia akan di
arahkan pada Form SPPBJ yang
dikirimkan oleh PPK
Melihat Form SPPBJ
16.
17. DOKUMEN SURAT PERJANJIAN
TANPA KSO
Tampilan Penyedia
Pilih Menu ”Manajemen Kontrak” lalu pilih
Sub Menu ”Dokumen Proses Kontrak”
.Kemudian pilih Opsi ”Surat Perjanjian”.
Tunggu hingga muncul Halaman ”List Surat
Perjanjian” pada layar. Kemudian pilih Opsi
”View” untuk melihat Surat Perjanjian yang
telah dikirim oleh PPK. Surat Perjanjian
tersebut direview dan ditandatangani oleh
Penyedia.
18. Usulan Perbaikan Draft Surat
Perjanjian oleh Penyedia
Tampilan Penyedia
Namun demikian, dalam hal terdapat
usulan perubahan dari Penyedia terhadap
Surat Perjanjian tersebut, Penyedia dapat
mengajukan usulan perubahan sebelum
menandatangani Surat Perjanjian dengan
mengakses kembali Halaman ”List Surat
Perjanjian” kemudian pilih Opsi ”Catatan”
19. Usulan Perbaikan Draft Surat
Perjanjian oleh Penyedia
Tampilan Penyedia
Tunggu hingga muncul Kolom ”Catatan
Perjanjian” pada layar. Penyedia
mencantumkan usulan perbaikan pada
kolom tersebut. Setelah selesai klik
”Upload”
20.
21. DOKUMEN SURAT PERJANJIAN
DENGAN KSO
Tampilan Penyedia
Pilih Menu ”Manajemen Kontrak” lalu pilih
Sub Menu ”Dokumen Proses Kontrak”
.Kemudian pilih Opsi ”Surat Perjanjian”.
Tunggu hingga muncul Halaman ”List Surat
Perjanjian” pada layar. Kemudian pilih Opsi
”View” untuk melihat Surat Perjanjian yang
telah dikirim oleh PPK. Surat Perjanjian
tersebut direview dan ditandatangani oleh
Penyedia.
22. Usulan Perbaikan Draft Surat
Perjanjian oleh Penyedia
Tampilan Penyedia
Namun demikian, dalam hal terdapat
usulan perubahan dari Penyedia terhadap
Surat Perjanjian tersebut, Penyedia dapat
mengajukan usulan perubahan sebelum
menandatangani Surat Perjanjian dengan
mengakses kembali Halaman ”List Surat
Perjanjian” kemudian pilih Opsi ”Catatan”
23. Usulan Perbaikan Draft Surat
Perjanjian oleh Penyedia
Tampilan Penyedia
Tunggu hingga muncul Kolom ”Catatan
Perjanjian” pada layar. Penyedia
mencantumkan usulan perbaikan pada
kolom tersebut. Setelah selesai klik
”Upload”
24.
25. View Dokumen SSUK
Tampilan Penyedia
Selanjutnya, penyedia masuk pada menu
log in melalui akun penyedia, lalu pilih
menu “Manajemen Kontrak”
26. View Dokumen SSUK
Tampilan Penyedia
Pada Sub menu, pilih “Dokumen Penyiapan
Kontrak” kemudian pilih “SSUK”
27. View Dokumen SSUK
Tampilan Penyedia
Pada halaman akan muncul tampilan
“SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)”
Kemudian pilih “View” untuk melihat
dokumen SSUK yang sudah diupload oleh
PPK
30. Mengakses Syarat-Syarat
Khusus Kontrak (SSKK)
Tampilan Penyedia
Untuk masuk ke Syarat-Syarat Khusus
Kontrak (SSKK), pilih Menu Manajemen
Kontrak → Dokumen Proses Kontrak → SSKK
31. Tampilan Penyedia
Pilih “view” pada kolom aksi maka akan
muncul dokumen SSKK yang telah dikirim
oleh PPK
Melihat Dokumen SSKK
33. Tampilan Penyedia
Jika dirasa ada hal-hal yang tidak sesuai,
penyedia dapat memberikan catatan pada
PPK. Pemberian catatan dapat dilakukan
dengan cara kembali ke halaman SSKK,
pilih “Catatan” pada kolom Aksi
Memberikan Catatan Pada
PPK
36. Proses Request Pergantian
Personil Oleh Penyedia
Tampilan Penyedia
Pada tahapan kali ini kita akan mencoba
menginput perubahan personil yang diinisiasi
oleh Penyedia.
Langkah pertama, masuk pada menu log in
melalui akun Penyedia lalu pilih menu
manajemen pelaksanaan.
37. Proses Request Pergantian
Personil Oleh Penyedia
Tampilan Penyedia
Kemudian pilih sub menu personil sampai
muncul halaman list paket, kemudian pilih sub
menu personil sampai muncul halaman list
paket.
38. Proses Request Pergantian
Personil Oleh Penyedia
Tampilan Penyedia
Setelah itu pilih list personil pada kolom aksi
maka akan muncul daftar personil pada paket
yang sedang berjalan.
39. Proses Request Pergantian
Personil Oleh Penyedia
Tampilan Penyedia
Apabila hendak melakukan perubahan pada
salah satu personil, maka klik request
pergantian pada kolom aksi lalu akan muncul
form request perubahan personil seperti berikut.
40. Proses Request Pergantian
Personil Oleh Penyedia
Tampilan Penyedia
Pada form ini, ketikkan nomor surat perubahan
personil, tanggal surat perubahan personil,
perihal perubahan personil, dan upload file
perubahan kemudian klik simpan.
41. Proses Request Pergantian
Personil Oleh Penyedia
Tampilan Penyedia
Kemudian, pada halaman list personil, akan
muncul perubahan status request menjadi
permohonan pergantian.
42. Proses Response Pergantian
Personil oleh PPK
Tampilan PPK
Selanjutnya, penyedia masuk pada menu log in
melalui akun PPK, pilih menu manajemen
pelaksanaan kita pilih sub menu personil
sampai muncul halaman list paket, setelah itu
PPK pilih list personil pada kolom aksi maka
akan muncul request permohonan pergantian
oleh Penyedia pada kolom status request.
43. Proses Response Pergantian
Personil oleh PPK
Tampilan PPK
Lalu pada kolom aksi, klik response pergantian
untuk mengunduh surat request perubahan
personil yang diajukan oleh Penyedia.
44. Proses Response Pergantian
Personil oleh PPK
Tampilan PPK
Setelah itu PPK melakukan persetujuan terkait
request perubahan personil.
Apabila PPK menyetujui request perubahan
personil yang diajukan oleh penyedia.
46. Proses Response Pergantian
Personil oleh PPK
Tampilan PPK
Tetapi apabila PPK tidak menyetujui perubahan
tersebut, maka PPK dapat mengajukan
penolakan terkait request perubahan personil
yang diajukan oleh penyedia dengan cara
mengisi form berikut, yaitu mengisi nomor
surat, mengisi tanggal surat, perihal surat
penolakan request perubahan personil dan
kemudian upload file penolakan request
perubahan personil , dan klik simpan.
47. Proses Response Pergantian
Personil oleh PPK
Tampilan PPK
Kemudian pada kolom status request akan
muncul informasi permohonan pergantian
ditolak PPK.
48. Proses Input Pergantian Personil
Tampilan Penyedia
Selanjutnya pada halaman list personel akun
penyedia, klik form input penggantian personil.
49. Proses Input Pergantian Personil
Tampilan Penyedia
Isi NPWP yang sudah terintegrasi dengan
disdukcapil sehingga Nama dan alamat
personil baru akan otomatis terisi.
50. Proses Input Pergantian Personil
Tampilan Penyedia
Kemudian lengkapi Nomor Induk
Kependudukan, jenis kelamin, tempat lahir, dan
tanggal lahir. Lalu penyedia mengunggah Foto
KTP, mengisi jurusan pendidikan, lalu
mengunggah data penunjang lainnya seperti,
Ijazah, SKA, lalu Curriculum Vitae, file referensi,
dan kemudian mengisi status posisi, mengisi
status pegawai serta mengisi billing rate untuk
pekerjaan konsultansi lalu klik simpan.
51. Proses Input Pergantian Personil
Tampilan Penyedia
Maka pada kolom status request akan muncul
perubahan status menjadi “Proses Persetujuan
Personil oleh PPK”.
52. Proses Persetujuan Personil oleh
PPK
Tampilan PPK
Selanjutnya pada halaman list personil akun
PPK, akan muncul perubahan status menjadi
“Proses Persetujuan Personil oleh PPK”. Lalu, PPK
dapat melakukan konfirmasi dengan klik History
Personil Perubahan pada kolom aksi.
53. Proses Persetujuan Personil oleh
PPK
Tampilan PPK
Sebelum melakukan konfirmasi, PPK wajib
melakukan validasi dan memeriksa
kelengkapan administrasi teknis dengan cara
klik detail perubahan pada kolom aksi.
54. Proses Persetujuan Personil oleh
PPK
Tampilan PPK
Lalu klik cek validasi untuk melihat apakah
personil yang diusulkan tidak ada di dalam
paket lain yang sedang berjalan.
55. Proses Persetujuan Personil oleh
PPK
Tampilan PPK
Kemudian, cek persyaratan administrasi teknis
yang diusulkan oleh penyedia. Apabila sudah
sesuai, klik Kembali untuk melakukan konfirmasi
persetujuan.
56. Proses Persetujuan Personil oleh
PPK
Tampilan PPK
Kemudian klik confirm pada kolom aksi pilih
setuju apabila PPK menyetujui personil yang
diajukan oleh penyedia.
57. Proses Persetujuan Personil oleh
PPK
Tampilan PPK
Atau pilih tidak setuju apabila PPK tidak
menyetujui perubahan personil yang diajukan,
sehingga penyedia harus mengajukan kembali
perubahan personil sampai dengan PPK
menyetujui perubahan personil yang diajukan
oleh penyedia.
58. Addendum untuk Penyedia
Tampilan Penyedia
Setelah pergantian personil disetujui PPK dan
PPK sudah membuat Adendum Kontrak,
penyedia dapat melihat addendum kontrak
dengan cara klik menu “Manajemen Kontrak”,
pilih sub menu “Dokumen Pelaksanaan
Kontrak” dan pilih “Adendum kontrak”. Pada
halaman list addendum pilih Detail pada kolom
“aksi”.
59. Addendum untuk Penyedia
Tampilan Penyedia
Penyedia dapat melihat addendum apa saja
yang telah dikirim oleh PPK. Penyedia dapat
melihat dan mendownload addendum kontrak,
lalu mendatanganinya dan mengupload ulang
ke PPK.
60.
61. Addendum Peralatan yang
diinisiasi oleh Penyedia
Tampilan Penyedia
Pada tahapan kali ini kita akan mencoba
menginput perubahan Peralatan yang
diinisiasi oleh Penyedia.
Langkah pertama,masuk pada menu log in
melalui akun Penyedia lalu pilih menu
manajemen pelaksanaan.
63. Addendum Peralatan yang
diinisiasi oleh Penyedia
Tampilan Penyedia
setelah itu pilih list peralatan pada kolom aksi
maka akan muncul daftar peralatan pada
paket yang sedang berjalan
64. Addendum Peralatan yang
diinisiasi oleh Penyedia
Tampilan Penyedia
Apabila hendak melakukan perubahan pada
salah satu Peralatan, maka klik request
pergantian pada kolom aksi lalu akan muncul
form request perubahan peralatan seperti
berikut.
65. Addendum Peralatan yang
diinisiasi oleh Penyedia
Tampilan Penyedia
Pada form ini, ketikan nomor surat perubahan
peralatan, tanggal surat perubahan peralatan ,
perihal perubahan peralatan, dan upload file
perubahan file kemudian klik simpan.
66. Addendum Peralatan yang
diinisiasi oleh Penyedia
Tampilan Penyedia
Kemudian, pada halaman list peralatan, akan
muncul perubahan status request menjadi
permohonan pergantian.
67. Addendum Peralatan yang
diinisiasi oleh Penyedia
Tampilan PPK
Selanjutnya, PPK masuk pada menu log in
melalui akun PPK, pilih menu manajamen
pelasanaan kita pilih sub menu Peralatan
sampai muncul halaman list paket , setelah itu
penyedia pilih list Peralatan pada kolom aksi
maka akan muncul request permohonan
pergatian pada kolom status request.
68. Addendum Peralatan yang
diinisiasi oleh Penyedia
Tampilan PPK
Lalu pada kolom aksi, klik response pergantian
untuk mengunduh surat request perubahan
Peralatan yang diajukan oleh Penyedia.
69. Addendum Peralatan yang
diinisiasi oleh Penyedia
Tampilan PPK
Setelah itu penyedia melakukan persetujuan
terkaitperubahan request perubahan Peralatan.
Apabila PPK menyetujui request perubahan
Peralatan yang diajukan oleh Penyedia, maka
langkah selanjutnya penyedia melakukan
perubahan Peralatan.
70. Addendum Peralatan yang
diinisiasi oleh Penyedia
Tampilan PPK
Tetapi apabila PPK tidak menyetujui perubahan
tersebut, maka PPK dapat mengajukan
penolakan terkait request perubahan Peralatan
yang diajukan oleh Penyedia dengan cara
mengisi form berikut, yaitu mengisi no surat,
mengisi tanggal surat, perihal surat penolakan
request perubahan Peralatan dan kemudian
upload file penolakan request perubahan
Peralatan , dan klik simpan.
71. Addendum Peralatan yang
diinisiasi oleh Penyedia
Tampilan PPK
Kemudian pada kolom status pada halam list
Peralatan. request akan muncul informasi
permohonan pergantian ditolak PPK.
72. Addendum Peralatan yang
diinisiasi oleh Penyedia
Tampilan Penyedia
Selanjutnya pada halaman list Peralatan akun
penyedia, klik form input pergantian Peralatan.
Kemudian penyedia mengisi data Peralatan
pengganti.
73. Addendum Peralatan yang
diinisiasi oleh Penyedia
Tampilan Penyedia
Isi Jenis Peralatan, Foto Peralatan, Kapasitas
Peralatan, Merek Peralatan, Model Peralatan,
Nomor Seri, Nomor Mesin, Nomor Polisi, Badan
Usaha Pemilik serta Upload File Pendukung lalu
klik simpan.
74. Addendum Peralatan yang
diinisiasi oleh Penyedia
Tampilan Penyedia
Maka pada kolom status request akan muncul
perubahan status menjadi “Proses Persetujuan
Peralatan oleh PPK”.
75. Addendum Peralatan yang
diinisiasi oleh Penyedia
Tampilan PPK
Selanjutnya pada halaman list Peralatan akun
PPK, akan muncul perubahan status menjadi
“Proses Persetujuan Peralatan oleh PPK”. Lalu,
PPK dapat melakukan confirmasi dengan klik
History Peralatan Perubahan pada kolom aksi.
76. Addendum Peralatan yang
diinisiasi oleh Penyedia
Tampilan PPK
Sebelum melakukan konfirmasi, PPK wajib
melakukan validasi dan memeriksa
kelengkapan adminstrasi teknis dengan cara
klik detail perubahan pada kolom aksi.
77. Addendum Peralatan yang
diinisiasi oleh Penyedia
Tampilan PPK
lalu klik cek validasi untuk melihat apakah
Peralatan yang diusulkan tidak ada di dalam
paket lain yang sedang berjalan.
78. Addendum Peralatan yang
diinisiasi oleh Penyedia
Tampilan PPK
Kemudian, cek persyaratan admintrasi teknis
yang diusulkan oleh penyedia. Apabila sudah
sesuai, klik Kembali untuk melakukan konfirmasi
persetujuan.
79. Addendum Peralatan yang
diinisiasi oleh Penyedia
Tampilan PPK
Kemudian klik confirm pada kolom aksi pilih
setuju apabila PPK menyetujui Peralatan yang
diajukan oleh penyedia.
80. Addendum Peralatan yang
diinisiasi oleh Penyedia
Tampilan PPK
Atau pilih tidak setuju apabila PPK tidak
menyetujui perubahan Peralatan yang
diajukan, sehingga penyedia harus
mengajukan kembali perubahan Peralatan
sampai dengan PPK menyetuji perubahan
Peralatan yang diajukan oleh penyedia.
81. Addendum untuk Penyedia
Tampilan Penyedia
Setelah pergantian personil disetujui PPK dan
PPK sudah membuat Adendum Kontrak,
penyedia dapat melihat addendum kontrak
dengan cara klik menu “Manajemen Kontrak”,
pilih sub menu “Dokumen Pelaksanaan
Kontrak” dan pilih “Adendum kontrak”. Pada
halaman list addendum pilih Detail pada kolom
“aksi”.
82. Addendum untuk Penyedia
Tampilan Penyedia
Penyedia dapat melihat addendum apa saja
yang telah dikirim oleh PPK. Penyedia dapat
melihat dan mendownload addendum kontrak,
lalu mendatanganinya dan mengupload ulang
ke PPK.
83.
84. Pembayaran Termin Dan Uang
Muka yang diinisiasi oleh
Penyedia
Tampilan Penyedia
Langkah pertama, kita masuk pada menu log
in melalui akun penyedia lalu pilih menu
Manajemen Pelaksanaan.
85. Pembayaran Termin Dan Uang
Muka yang diinisiasi oleh
Penyedia
Tampilan Penyedia
kemudian pilih sub menu Pembiayaan dan
Pembayaran sampai muncul halaman List
Paket, Setelah itu pilih List Pembiayaan pada
kolom Aksi
86. Pembayaran Termin Dan Uang
Muka yang diinisiasi oleh
Penyedia
Tampilan Penyedia
Maka pada halaman List Pembiayaan akan
muncul Detail Termin dan Request Pergantian
pada kolom aksi dan adanya keterangan “tidak
ada request pergantian” pada kolom status
request.
87. Pembayaran Termin Dan Uang
Muka yang diinisiasi oleh
Penyedia
Tampilan Penyedia
Apabila kita hendak melakukan perubahan
pada salah satu Pembayaran Termin, maka klik
Request Pergantian pada kolom Aksi lalu akan
muncul form request perubahan Termin seperti
berikut.
Ketikan nomor surat perubahan termin, tanggal
surat perubahan termin, perihal perubahan
Pembayaran Termin dan upload perubahan file
kemudian klik simpan
88. Pembayaran Termin Dan Uang
Muka yang diinisiasi oleh
Penyedia
Tampilan Penyedia
Kemudian pada halaman List Pembiayaan,
akan muncul perubahan status request
menjadi Permohonan Pergantian.
89. Response Pembiayaan oleh PPK
Tampilan PPK
Selanjutnya, PPK masuk pada menu log in
melalui akun PPK, lalu pilih menu Manajemen
Pelaksanaan, pilih sub menu Pembiayaan dan
Pembayaran sampai muncul halaman List
Paket, Pilih List Pembiayaan pada kolom aksi
hingga muncul halaman List Pembiayaan.
90. Response Pembiayaan oleh PPK
Tampilan PPK
Pada halaman ini, PPK dapat memilih apakah
pembiayaan tersebut sudah termasuk PPN atau
tanpa PPN pada kolom PPN.
Pada halaman List Pembiayaan juga terdapat
keterangan “Permohonan Pergantian” pada
kolom Status Request.
klik response pergantian untuk mengunduh
surat request perubahan Pembayaran Termin
yang diajukan oleh penyedia. Setelah itu PPK
melakukan persetujuan terkait request
perubahan termin.
91. Response Pembiayaan oleh PPK
Tampilan PPK
Apabila PPK tidak menyetujui perubahan
tersebut, maka PPK dapat mengajukan
penolakan terkait request perubahan
Pembayaran Termin yang diajukan oleh
penyedia dengan cara mengisi form berikut.
Yaitu no surat, mengisi tanggal surat, perihal
surat penolakan request perubahan
Pembayaran Termin dan kemudian upload file
penolakan request perubahan Pembayaran
Termin, dan klik simpan.
92. Response Pembiayaan oleh PPK
Tampilan PPK
Kemudian pada kolom status request akan
muncul informasi ”Permohonan pergantian
ditolak PPK”.
Sehingga tidak akan terjadi perubahan
pembayaran termin dan uang muka.
93. Response Pembiayaan oleh PPK
Tampilan PPK
Namun apabila PPK menyetujui request
perubahan pembayaran termin yang diajukan
oleh penyedia, maka pada kolom status
request akun akan muncul “Permohonan
pergantian disetujui”, dan langkah selanjutnya
penyedia melakukan input data perubahan
termin.
94. Pembayaran Termin Dan Uang
Muka yang diinisiasi oleh
Penyedia
Tampilan Penyedia
Selanjutnya pada halaman List Paket penyedia,
pilih List Pembiayaan pada kolom aksi maka
akan muncul keterangan “Permohonan
Pergantian Disetujui” pada kolom Status
Request.
95. Pembayaran Termin Dan Uang
Muka yang diinisiasi oleh
Penyedia
Tampilan Penyedia
Selanjutnya Untuk mengisi data pergantian
termin baru, klik Form Input Pergantian Termin
pada kolom aksi. Kemudian penyedia mengisi
data Input Perubahan Termin Pelaksanaan.
Isi nilai kontrak, tahun, sumber dana dan file
pendukung lalu klik simpan.
96. Pembayaran Termin Dan Uang
Muka yang diinisiasi oleh
Penyedia
Tampilan Penyedia
Maka pada kolom status request akan muncul
perubahan status menjadi “Proses Persetujuan
Termin oleh PPK”.
97. Konfirmasi oleh PPK
Tampilan PPK
Selanjutnya pada halaman List Paket akun PPK,
PPK dapat melakukan konfirmasi dengan cara
klik “List Pembiayaan” pada kolom Aksi.
Sebelum melakukan konfirmasi, PPK wajib
melakukan validasi dan memeriksa
kelengkapan administrasi teknis dengan cara
klik “Detail Termin” pada kolom aksi.
98. Konfirmasi oleh PPK
Tampilan PPK
Kemudian cek persyaratan administrasi teknis
yang diusulkan oleh penyedia. Apabila sudah
sesuai, klik Kembali.
99. Konfirmasi oleh PPK
Tampilan PPK
Kemudian klik “History Termin Perubahan”
pada kolom Aksi Lalu akan muncul halaman List
usulan termin.
100. Konfirmasi oleh PPK
Tampilan PPK
Kemudian, untuk melihat detail usulan
pergantian termin oleh penyedia, klik detail
perubahan, lalu pastikan data yang tertera
sudah sesuai lali klik kembali.
101. Konfirmasi oleh PPK
Tampilan PPK
Selanjutnya untuk melakukan konfirmasi
persetujuan, klik “Confirm” pada kolom Aksi,
pilih setuju apabila PPK menyetujui
Pembayaran Termin yang diajukan oleh
penyedia.
102. Konfirmasi oleh PPK
Tampilan PPK
Atau pilih tidak setuju apabila PPK tidak
menyetujui perubahan Pembayaran Termin
yang diajukan, sehingga penyedia harus
mengajukan kembali perubahan Pembayaran
Termin sampai dengan PPK menyetujui
perubahan Pembayaran Termin yang diajukan
oleh penyedia.
103. Konfirmasi oleh PPK
Tampilan PPK
Apabila PPK menyetujui perubahan, maka
pada kolom status request akan muncul
perubahan status menjadi “Disetujui”.
104. Merubah Besaran Uang Muka
atau Uang Termin
Tampilan Penyedia
Apabila Penyedia ingin merubah besaran uang
muka maupun uang termin, Selanjutnya, klik
sub menu pembiayaan dan pembayaran
hingga muncul halaman list paket, lalu klik List
Pembiayaan pada kolom aksi hingga muncul
halaman List Pembiayaan.
105. Merubah Besaran Uang Muka
atau Uang Termin
Tampilan Penyedia
Lalu klik Detail Termin, klik tambah untuk
mengisi Form pembayaran Termin.
106. Merubah Besaran Uang Muka
atau Uang Termin
Tampilan Penyedia
Lalu pada form ini pilih uraian uang muka
apabila ingin merubah besaran uang muka ,
nilai kontrak, total pembayaran, input tanggal
pembayaran serta unggah file pendukung
lainnya. Setelah itu klik simpan.
107. Merubah Besaran Uang Muka
atau Uang Termin
Tampilan Penyedia
Isian Form Pembayaran termin yang telah input
akan otomatis muncul pada tabel seperti
berikut.
108. Merubah Besaran Uang Muka
atau Uang Termin
Tampilan Penyedia
Apabila Penyedia ingin merubah besaran uang
termin, maka selanjutnya klik tambah lalu akan
muncul Form pembayaran Termin.
Lalu pada form ini pilih uraian termin apabila
ingin merubah besaran termin, isikan total
pembayaran, tanggal pembayaran serta
unggah file pendukung lainnya. setelah itu klik
simpan.
109. Merubah Besaran Uang Muka
atau Uang Termin
Tampilan Penyedia
Isian Form Pembayaran termin yang telah input
akan otomatis muncul pada tabel seperti
berikut.
Dengan demikian data perubahan besaran
uang muka dan termin akan tersimpan pada
sistem.
110. Addendum untuk Penyedia
Tampilan Penyedia
Setelah pergantian personil disetujui PPK dan
PPK sudah membuat Adendum Kontrak,
penyedia dapat melihat addendum kontrak
dengan cara klik menu “Manajemen Kontrak”,
pilih sub menu “Dokumen Pelaksanaan
Kontrak” dan pilih “Adendum kontrak”. Pada
halaman list addendum pilih Detail pada kolom
“aksi”.
111. Addendum untuk Penyedia
Tampilan Penyedia
Penyedia dapat melihat addendum apa saja
yang telah dikirim oleh PPK. Penyedia dapat
melihat dan mendownload addendum kontrak,
lalu mendatanganinya dan mengupload ulang
ke PPK.
112.
113. Proses Pengajuan Perubahan
Waktu Pelaksanaan Kepada
PPK
Tampilan Penyedia
Pilih Menu “Manajemen Pelaksanaan”, lalu
pilih Sub Menu “Waktu Pelaksanaan
Pekerjaan”. Tunggu hingga muncul
halaman “List Paket” pada layar. Pilih Opsi
“List Waktu Pelaksanaan” pada Kolom
“Aksi”
114. Proses Pengajuan Perubahan
Waktu Pelaksanaan Kepada
PPK
Tampilan Penyedia
Tunggu hingga muncul Halaman “List
Waktu” pada layar lalu pilih Opsi “Request
Pergantian”” pada Kolom “Aksi”
115. Proses Pengajuan Perubahan
Waktu Pelaksanaan Kepada
PPK
Tampilan Penyedia
Tunggu hingga muncul “Form Request
Perubahan Waktu” pada layar. PPK
melengkapi form tersebut meliputi
pengisian Nomor Surat Perubahan Waktu
Pelaksanaan, Tanggal Surat Perubahan
Waktu Pelaksanaan, Perihal Perubahan
Waktu Pelaksanaan serta mengunggah
dokumen pendukung Perubahan Waktu
Pelaksanaan. Setelah dilengkapi, klik
“Simpan”.
116. Proses Pengajuan Perubahan
Waktu Pelaksanaan Kepada
Penyedia
Tampilan PPK
Ketika kembali ke Halaman “List Waktu”,
PPK akan melihat keterangan berupa
“Permohonan Penggantian” pada Kolom
“Status Request”.
117. Proses Persetujuan Request
Perubahan Waktu Oleh PPK
Tampilan PPK
Penyedia akan melihat keterangan berupa
“Permohonan Pergantian” pada kolom
“Status Request”. Selanjutnya, pilih opsi
“Response Pergantian” pada Kolom “Aksi”
118. Proses Pengajuan Perubahan
Waktu Pelaksanaan Kepada
PPK
Tampilan PPK
Tunggu hingga muncul Kolom
“Persetujuan” pada layar lalu unduh Surat
Request Perubahan Waktu Pelaksanaan
yang diajukan PPK yang terdapat pada
kolom tersebut. Dalam hal Penyedia
menyetujui request perubahan waktu
pelaksanaan yang diajukan oleh PPK, klik
Opsi “Setuju” pada Kolom “Persetujuan”,
lalu klik “Simpan”. Dengan demikian
Penyedia untuk selanjutnya melakukan
perubahan terhadap waktu pelaksanaan
dengan melengkapi “Form Input
Pergantian Waktu” yang akan dijelaskan
kemudian.
119. Proses Persetujuan terhadap
Penolakan Request Perubahan
Waktu oleh Penyedia
Tampilan Penyedia
Tunggu hingga muncul Halaman
“List Waktu” pada layar lalu klik
“Confirm Response Request” pada
Kolom “Aksi”
120. Proses Persetujuan terhadap
Penolakan Request Perubahan
Waktu oleh Penyedia
Tampilan Penyedia
Tunggu hingga muncul Kolom
“Persetujuan” pada layar lalu unduh Surat
Penolakan Request Perubahan Waktu
Pelaksanaan yang diajukan Penyedia pada
Kolom “Persetujuan”. Apabila penolakan
dari penyedia disetujui, PPK melakukan
persetujuan dengan memilih Opsi “Setuju”
pada kolom tersebut lalu klik “Simpan”.
Dengan demikian, tidak terdapat
perubahan pada waktu pelaksanaan.
121. Proses Persetujuan terhadap
Penolakan Request Perubahan
Waktu oleh Penyedia
Tampilan Penyedia
Namun demikian, apabila PPK tidak
menyetujui penolakan request pergantian
waktu pelaksanaan, PPK memilih Opsi
“Tidak Setuju” pada Kolom “Persetujuan”
lalu klik “Simpan”. Dengan demikian,
penyedia untuk selanjutnya wajib
menginput data perubahan waktu
pelaksanaan.
122. Proses Pengisian Form Input
Pergantian Waktu oleh
Penyedia
Tampilan Penyedia
Tunggu hingga muncul Halaman “List
Waktu” pada layar. Apabila penyedia
melakukan penolakan terhadap request
perubahan waktu yang diajukan PPK dan
penolakan tersebut tidak disetujui oleh PPK,
maka Penyedia akan melihat keterangan
berupa Tidak Setuju Hasil Penolakan
Penyedia pada Kolom “Status Request”
Apabila terdapat perubahan waktu,
Penyedia melengkapi Form Input
Pergantian Waktu yang tersedia pada
Kolom “Aksi”.
123. Proses Pengisian Form Input
Pergantian Waktu oleh
Penyedia
Tampilan Penyedia
Kelengkapan pengisian Form Input
Pergantian Waktu meliputi Tanggal
Mulai Pekerjaan, Lama Waktu
Pekerjaan, serta unggah File
Pendukung. Setelah form input
pergantian waktu dilengkapi, klik
“Simpan”
124. Proses Konfirmasi Data
Request Perubahan Waktu
oleh PPK
Tampilan PPK
Tunggu hingga muncul Halaman “List
Waktu” pada layar, lalu PPK akan melihat
keterangan berupa Proses Persetujuan
Waktu oleh PPK pada Kolom “Status
Request”. Selanjutnya pilih Opsi “History
Waktu Perubahan” pada Kolom “Aksi”
125. Proses Konfirmasi Data
Request Perubahan Waktu
oleh PPK
Tampilan PPK
Tunggu hingga muncul Halaman “List
Usulan Waktu” pada layar. Dalam hal PPK
bermaksud untuk mengecek perubahan
waktu klik Opsi “Detail Perubahan” pada
Kolom “Aksi”
126. Proses Konfirmasi Data
Request Perubahan Waktu
oleh PPK
Tampilan PPK
Tunggu hingga muncul Halaman
“Detail Usulan Pergantian Waktu”
pada layar lalu unduh file
pendukung yang terdapat pada
halaman tersebut.
127. Proses Konfirmasi Data
Request Perubahan Waktu
oleh PPK
Tampilan PPK
Setelah file pendukung diunduh,
kembali ke Halaman “List Usulan
Waktu” lalu klik Opsi “Confirm”
pada Kolom “Aksi”
128. Proses Konfirmasi Data
Request Perubahan Waktu
oleh PPK
Tampilan PPK
Tunggu hingga muncul Kolom “Confirm
Waktu” pada layar. Apabila request
perubahan waktu dari penyedia disetujui
oleh PPK, klik Opsi “Setuju” pada Kolom
“Confirm Waktu”, lalu klik “Save”. Apabila
request perubahan waktu dari penyedia
tidak disetujui oleh PPK, klik Opsi “Tidak
Setuju” pada Kolom “Confirm Waktu”, lalu
klik “Save”.
129. Addendum untuk Penyedia
Tampilan Penyedia
Setelah pergantian personil disetujui PPK dan
PPK sudah membuat Adendum Kontrak,
penyedia dapat melihat addendum kontrak
dengan cara klik menu “Manajemen Kontrak”,
pilih sub menu “Dokumen Pelaksanaan
Kontrak” dan pilih “Adendum kontrak”. Pada
halaman list addendum pilih Detail pada kolom
“aksi”.
130. Addendum untuk Penyedia
Tampilan Penyedia
Penyedia dapat melihat addendum apa saja
yang telah dikirim oleh PPK. Penyedia dapat
melihat dan mendownload addendum kontrak,
lalu mendatanganinya dan mengupload ulang
ke PPK.
136. Tampilan Akun PPK
Pada halaman List SPMK, tekan tombol
“View” pada kolom Aksi
Membuat Surat SPMK
137. Tampilan Akun Penyedia
Secara otomatis akun penyedia akan di
arahkan pada Surat SPMK yang
dikirimkan oleh PPK
Melihat Surat SPMK
138. Tampilan Akun Penyedia
Pada halaman List SPMK tekan tombol
“Upload” pada kolom Aksi.
Mengupload SPMK yang sudah
ditanda tangani
139. Tampilan Akun Penyedia
Tekan tombol “Choose File” kemudian
pilih file yang akan diunggah dan tekan
tombol “Open”. Setelah itu tekan tombol
“Upload”.
Mengupload SPMK yang sudah
ditanda tangani
140. Tampilan Akun Penyedia
Saat berhasil terunggah, akan muncul
notifikasi bahwa data berhasil terupload
Mengunggah Form SPMK dalam
format PDF
146. Rapat Persiapan Pelaksanaan
Kontrak (PCM)
Tampilan Akun Penyedia
Langkah pertama, masuk pada menu log in
melalui lalu pilih menu Manajemen
Pelaksanaan -> Rapat Persiapan Pelaksanaan
Kontrak (PCM)
148. Rapat Persiapan Pelaksanaan
Kontrak (PCM)
Tampilan Akun Penyedia
Maka, file yang baru dibuat akan muncul
dihalaman dan dapat melihat file yang diuplod
dengan cara meng-klik ”File PCM”
150. Progress Pekerjaan (Laporan
Mingguan)
Tampilan Akun Penyedia
Langkah pertama, masuk pada menu log in
melalui lalu pilih menu Manajemen
Pelaksanaan -> Progress Pekerjaan -> Laporan
Mingguan
152. Progress Pekerjaan (Laporan
Mingguan) – Tambah Bobot
Realisasi Pekerjaan
Tampilan Akun Penyedia
Klik ”Tambah Bobot Realisasi Pekerjaan
Mingguan” Maka akan muncul form untuk
mengisi ”Jadwal Realisasi Pekerjaan”. Setelah
selesai, maka klik ”Simpan”.
”Uraian Pekerjaan” akan muncul jika PPK
sudah menginput nya terlebih dahulu.
153. Progress Pekerjaan (Laporan
Mingguan) – Kurva S
Tampilan Akun Penyedia
Setelah menambahakan ”Bobot Realisasi
Pekerjaan” Maka akan muncul Kurva S. Dan
bisa langsung memantau apakah kurva S
yang diinput oleh penyedia sudah sama
dengan Kurva S Rencana.
155. Progress Pekerjaan (Laporan
Harian)
Tampilan Akun Penyedia
Langkah pertama, masuk pada menu log in
melalui lalu pilih menu Manajemen
Pelaksanaan -> Progress Pekerjaan -> Laporan
Harian
157. Progress Pekerjaan (Laporan
Harian) – Tambah Bobot
Realisasi Pekerjaan Harian
Tampilan Akun Penyedia
Klik ”Tambah Bobot Realisasi Pekerjaan
Harian” Maka akan muncul form untuk mengisi
”Jadwal Realisasi Pekerjaan Harian”. Setelah
selesai, maka klik ”Simpan”.
”Minggu Ke - ” akan muncul jika penyedia
sudah mengisi laporan mingguan.
159. Progress Pekerjaan (Laporan
Bulanan)
Tampilan Akun Penyedia
Langkah pertama, masuk pada menu log in
melalui lalu pilih menu Manajemen
Pelaksanaan -> Progress Pekerjaan -> Laporan
Bulanan
161. Progress Pekerjaan (Laporan
Bulanan)
Tampilan Akun Penyedia
Pada fitur ini, Penyedia dapat melihat Bobot
Pekerjaan setiap bulan dari Jadwal Uraian
Mingguan yang telah diinput oleh penyedia
dan PPK.
163. Tampilan akun Penyedia
Untuk mengakses menu SCM, klik
“Manajemen Pelaksanaan” kemudian klik
“Rapat Pembuktian (SCM tingkat I, II, III)
dan Surat Peringatan".
Tampilan SCM
Aplikasi SIKOMPAK
164. Tampilan akun Penyedia
Untuk mengakses menu SCM, klik
“Manajemen Pelaksanaan” kemudian klik
“Rapat Pembuktian (SCM tingkat I, II, III)
dan Surat Peringatan".
Tampilan SCM
Aplikasi SIKOMPAK
170. Monitoring Penilaian Kinerja
Tampilan Penyedia
Langkah pertama, masuk pada menu log in
melalui lalu pilih menu Manajemen
Pelaksanaan -> Monitoring Penilaian Kinerja
175. Monitoring Penilaian Kinerja
Tampilan Penyedia
Pilih tab Kualitas & Kuantitas untuk
menampilkan informasi penilaian kinerja terkait
kualitas & kuantitas
176. Monitoring Penilaian Kinerja
Tampilan Penyedia
Pilih tab Dokumen yang dibutuhkan untuk
menampilkan informasi terkait dokumen-
dokumen yang sudah di upload oleh PPK