Valtiokonttori
Hallituksen kärkihankkeiden seuranta
johtava erityisasiantuntija Jouni Varanka, Hallituksen strategiasihteeristö, taloushallintoasiantuntija Tytti Huopainen ja ratkaisupäällikkö Juho Ajo, Valtiokonttori
Valtio Expo 17.5.2016
4. I Valtioneuvoston kanslia I vnk.fi
Hallituksen strategiakokonaisuus
Kevät 2015
Hallitusohjelma
Syyskuu 2015
Hallituksen toimintasuunnitelma ja JTS
Tarkistuspisteet
Hallituksen toimintasuunnitelma ja JTS (keväisin)
Strategiatyöpaja (vuoden alussa)
17.5.2016Valtio Expo 2016
5. I Valtioneuvoston kanslia I vnk.fi
Uutta strategiamallia pidetään laajasti
merkittävänä muutoksena
22%
57%
14%
3% 4%
Erittäin merkittävänä
Jokseenkin merkittävänä
En kovinkaan merkittävänä
En lainkaan merkittävänä
En osaa sanoa
n=341Lähde: Kysely uudesta strategiamallista, kesä 2015
17.5.2016Valtio Expo 2016
7. I Valtioneuvoston kanslia I vnk.fi
• Kärkihankkeet ovat muutosohjelman ydin
Pidetään hallituksen tavoitteet mielessä
• Etenemisen varmistaminen
Estetään ruuhka hallituskauden lopussa
• Seuranta luo paineen selkiyttää tavoitteita
Epämääräinen ”kehittämishöttö” karsiutuu pois
Miksi seurataan
17.5.2016Valtio Expo 2016
8. I Valtioneuvoston kanslia I vnk.fi
1. Hallituksen muutosohjelmaa
(ei kaikkea tekemistä)
Mitä seurataan
Muutos
Fokus
Resurssit Aika
BAU
Kokonaisuus
Projektit
2. Aikataulun pitävyyttä
(ei muita projektinhallinnan osia)
3. Karkealla tasolla
(projektien johtaminen ministeriöissä)
17.5.2016Valtio Expo 2016
9. I Valtioneuvoston kanslia I vnk.fi
Tekemisen
vastaavuus sovittuun:
Ministerityöryhmät
Resurssit:
Ministerit ja
Kansliapäälliköt
Aikataulussa
pysyminen:
VNK
VNK seuraa aikataulun pitävyyttä
Toimenpiteet ja niille
vaiheistus
Tunti- ja talousseuranta
Kiekussa
17.5.2016Valtio Expo 2016
10. I Valtioneuvoston kanslia I vnk.fi
• Hallituksen strategiaistunnot joka 2. viikko:
a) Liputus ja strategiasihteeristön havainnot
b) Kokonaiskuva ”sumatutkan” avulla
• Aikajanat
• Yhteistyöverkosto: SHOT-verkosto
Miten seurataan
17.5.2016Valtio Expo 2016
11. I Valtioneuvoston kanslia I vnk.fi
1 Työllisyys ja kilpailukyky
2 Osaaminen ja koulutus
3 Hyvinvointi ja terveys
4 Biotalous ja puhtaat ratkaisut
5 Toimintatavat
6 Reformit
KH1 KH2 KH3 KH4 KH5 KH6
Kuvitteellinen havaintoesimerkki -
Kärkihankkeiden tilanne, nn.nn.2016
= Eteneminen ok = Keskustelu
17.5.2016Valtio Expo 2016
12. I Valtioneuvoston kanslia I vnk.fi
Kärkihankkeiden hallitustyön etapit =
sumatutka
Havainnekuva.
Sisällöt ei
ajantasaisia
17.5.2016Valtio Expo 2016
13. I Valtioneuvoston kanslia I vnk.fi
Kärkihankkeiden aikajanat verkossa
• Kärkihankkeen tavoite
• Kuvaus
• Keskeiset etapit
17.5.2016Valtio Expo 2016
14. I Valtioneuvoston kanslia I vnk.fi
Jouni Varanka
VNK, hallituksen strategiasihteeristö
jouni.varanka@vnk.fi
Puh. 0295 160 177
Kiitos!
17.5.2016Valtio Expo 2016
15. I Valtioneuvoston kanslia I vnk.fi
• Hallituksen strategiaprosessin toimivuus kokonaisuutena
• Hallitusohjelman toteutumisen seuranta ja arviointi
• Hallitustyöskentelyn toimintatapojen uudistamisen tuki kanslian näkökulmasta
Virkamiehet
• Ohjelmaneuvos Sirpa Kekkonen
• Hallinnollinen avustaja Outi Hiltunen
• Erityisasiantuntija Nina Brander
• Erityisasiantuntija Kimmo Hyrsky
• Johtava erityisasiantuntija Ulla Rosenström
• Johtava erityisasiantuntija Jouni Varanka
Hallituksen strategiasihteeristö
pääministerin ja hallituksen tukena
17.5.2016Valtio Expo 2016
17. R23S
Sipilän 1. hallitus
R23S1
TYÖLLISYYS JA
KILPAILUKYKY
R32S11
Kilpailukykyinen
yritystoiminta
R32S111
Team Finland
OH320-S11100-01
R32S112
Yritystenrahoitusasema ja
oma pääoma
R32S12
Kannustinloukut ja
rakenteellinen työttömyys
R23S2
OSAAMINEN JA
KOULUTUS
R23S3
HYVINVOINTI JA TERVEYS
R23S4
BIOTALOUS JA PUHTAAT
RATKAISUT
R32S41
Hiiletön, puhdas,
uusiutuva energia
R32S42
Uudet metsätuotteet
R32S421
Puun tarjonta ja
monipuolinen käyttö
R32S4211
R32S42111
OH320-S42100-01-01
R32S42112
OH320-S42100-02-01
OH320-S42100-02-02
R32S4212
R32S422
Biotalouden tuotteet ja
palvelut
OH320-S42200-01
OH320-S42200-02
OH320-S42200-03
R23S5
DIGITALISAATIO
KOKEILUT JA NORMIEN
PURKAMINEN
17.5.2016Valtio Expo 2016
Rinnakkaishierarkia
-rakennetta
Rinnakkaishierarkia
-rakennetta
Projektikoodi
(kirjaustaso)
Projektikoodi
(kirjaustaso)
Rinnakkaishierarkia
-rakennetta
Projektikoodi
(kirjaustaso)
Kärkihankkeiden seurannan rakenne Kiekussa
Esimerkki
Painopistealue
Kärkihanke
Toimenpide
Projekti
Kiekussa
18. Toimijat kärkihankkeiden talousseurannassa
• Pyytää Palkeita perustamaan
projektikoodit Kiekuun ja
kytkemään ne
rinnakkaishierarkiaan
kärkihankkeen vastuuministeriön
ohjeiden mukaisesti.
• Tuottaa omalta osaltaan
kärkihankkeen talous- ja tuntitiedot.
• Pyytää Palkeita perustamaan
projektikoodit Kiekuun ja
kytkemään ne
rinnakkaishierarkiaan
kärkihankkeen vastuuministeriön
ohjeiden mukaisesti.
• Tuottaa omalta osaltaan
kärkihankkeen talous- ja tuntitiedot.
• Perustaa projektikoodit ja ylläpitää
rinnakkaishierarkiaa Kiekussa
ministeriöiden ja
kirjanpitoyksiköiden antamien
tietojen perusteella.
• Tuottaa alkuvaiheessa
raportointia
kärkihankekokonaisuudesta.
• Perustaa projektikoodit ja ylläpitää
rinnakkaishierarkiaa Kiekussa
ministeriöiden ja
kirjanpitoyksiköiden antamien
tietojen perusteella.
• Tuottaa alkuvaiheessa
raportointia
kärkihankekokonaisuudesta.
• Ohjeistaa kärkihankkeiden sisällön
ja suunnittelee
projektikokonaisuudet.
• Pyytää Palkeita perustamaan
ministeriön omat projektikoodit
Kiekuun ja kytkemään ne
rinnakkaishierarkiaan.
• Rinnakkaishierarkian
syventäminen tarvittaessa
toimenpidetasoa alemmas.
• Ohjeistaa kärkihankkeiden sisällön
ja suunnittelee
projektikokonaisuudet.
• Pyytää Palkeita perustamaan
ministeriön omat projektikoodit
Kiekuun ja kytkemään ne
rinnakkaishierarkiaan.
• Rinnakkaishierarkian
syventäminen tarvittaessa
toimenpidetasoa alemmas.
• Vastaa projektin
rinnakkaishierarkian hallinnasta ja
ylläpidosta kärkihankkeiden
toimenpidetasolle asti.
• Vastaa projektin
rinnakkaishierarkian hallinnasta ja
ylläpidosta kärkihankkeiden
toimenpidetasolle asti.
Valtioneuvost
on kanslia
Kärki-
hankkeen
vastuu-
ministeriö
Kärki-
hankkeeseen
osallistuva
kirjanpito-
yksikkö
Palkeet
17.5.2016Valtio Expo 2016
19. Lisätietoja ja ohjeita kärkihankkeiden
talousseurannasta löytyy Paletista
• Palkeiden Extranet Paletti:
- https://paletti.palkeet.fi
• Yhteiset – Projektit ja hankkeet – Sipilän 1. hallitus
• Palettiin haetaan käyttöoikeudet Palkeiden Internet-sivuilta www.palkeet.fi
• Kts. myös Valtiokonttorin uutinen hallituksen toimintasuunnitelman
seurannasta Kiekussa:
- http://www.valtiokonttori.fi/fi-FI/Hallituksen_toimintasuunnitelman_seurant(56021)
17.5.2016Valtio Expo 2016
21. Kärkihankkeiden raportointi Kiekusta
• Palkeet tuottaa kuukausittain raportteja hallituksen toimintasuunnitelman kokonaisuudesta.
• Jokainen kärkihankkeeseen osallistuva kirjanpitoyksikkö voi tarkastella talous- ja tuntitiedot
oman osallistumisensa osalta Kiekusta.
• Kiekusta saatavissa euro- ja tuntimääräistä tietoa hallituksen toimintasuunnitelman eri osa-
alueista, kuten esimerkiksi:
- painopistealue,
- kärkihanke,
- toimenpide ja
- projekti
• Raportoinnissa käytettävissä projekti-seurantakohteen lisäksi kaikki seurantakohteet, kuten
esimerkiksi:
- talousarviokirjapidon tili,
- liikekirjanpidon tili,
- kirjanpitoyksikkö,
- toiminto,
- toimintayksikkö -> hallinnon ala
17.5.2016Valtio Expo 2016
22. Hallituksen toimintasuunnitelman toimeenpano
painopistealueittain 1.1-31.3.2016 (htp)
17.5.2016Valtio Expo 2016
TYÖLLISYYS JA KILPAILUKYKY
122,8 OSAAMINEN JA
KOULUTUS
139,7
HYVINVOINTI JA
TERVEYS
1 075,8
BIOTALOUS JA
PUHTAAT
RATKAISUT
159,7
DIGITALISAATIO
KOKEILUT JA
NORMIEN PURKA
1 331,4
REFORMIT
1 614,1
KIVIJALKAHANKKEET
118,5
23. Painopistealue: Hyvinvointi ja terveys 1.1-31.3.2016
(htp, toimenpiteet)
17.5.2016Valtio Expo 2016
Painopistealue yht.
1 076 htp
Asumisperusteinen
sosiaaliturva 80,5
Hyvinvointi ja terveys
79,4
Kotihoito uudistuu
204,4
Lapsi-ja
perhepalvelujen
muutosohjelma 348,0
Omais- ja perhehoito
56,2
Palvelujärjestelmän
uudistus 205,0
Perustulokokeilu
23,4
Sosiaali- ja terveydenhuollon
prosessit 73,6
Työkyvyttömyyseläke
ja ansiotulo 5,2
24. Painopistealueet kärkihankkeittain 1.1-31.3.2016 kk-taso (htp)
17.5.2016Valtio Expo 2016
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100
Johtaminen ja toimeenpano
Kokeilukulttuuri
Sujuvoitetaan säädöksiä
Digiliiketoiminnan kasvuympäristö
Digitalisoidaan julkiset palvelut
Luontopolitiikka
Ruoantuotanto ja sininen biotalous
Kiertotalous ja vesistöt
Uudet metsätuotteet
Hiiletön, puhdas, uusiutuva energia
Osatyökykyiset työhön
Ikäihmisten kotihoito ja omaishoito
Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma
Terveys, hyvinvointi ja eriarvoisuus
Palvelut asiakaslähtöisiksi
Nuorisotakuusta yhteisötakuuseen
Korkeakoulut ja elinkeinoelämä
Taiteen ja kulttuuriin saavutettavuus
Siirtyminen työelämään
Toisen asteen ammatillinen koulutus
Oppimisympäristöt ja digitalisaatio
Asuntorakentamista lisätään
Työvoimahallinnon uudistaminen
Paikallinen sopiminen ja työllistäminen
Kannustinloukut ja työn vastaanottaminen
Kilpailukykyinen yritystoiminta
DIGITALISAATI
OKOKEILUT
JANORMIEN
PURKA
BIOTALOUSJA
PUHTAAT
RATKAISUT
HYVINVOINTI
JATERVEYS
OSAAMINENJA
KOULUTUS
TYÖLLISYYS
JA
KILPAILUKYKY
1 2 3
25. Kärkihankkeet painopistealueittain 1.1-31.3.2016
Eurot, tunnit
Huom. Näkymässä vain osa raportista!
17.5.2016Valtio Expo 2016
Summa
kotival.
Tuntimäärä
001.2016 - 003.2016
Toteuma
001.2016 - 003.2016
Toteuma
Projekti EUR H
R23S Sipilän 1. hallitus 12 442 843 33 074
R23S4 BIOTALOUS JA PUHTAAT RATKAISUT 11 268 247 1 158
R32S41 Hiiletön, puhdas, uusiutuva energia
R30S42 Uudet metsätuotteet 219 764 533
R35S43 Kiertotalous ja vesistöt 12 653 354
R30S44 Ruoantuotanto ja sininen biotalous 11 035 830 270
R35S45 Luontopolitiikka
R23S5 DIGITALISAATIO KOKEILUT JA NORMIEN PURKA 16 525 9 653
R28S51 Digitalisoidaan julkiset palvelut 8 459 193
R31S52 Digiliiketoiminnan kasvuympäristö 1 082 7215
R31S53 Sujuvoitetaan säädöksiä 1 181 2 140
R23S54 Kokeilukulttuuri 2 420 66
R28S55 Johtaminen ja toimeenpano 3 382 38
Painopiste-
alue
Kärkihanke
Hallituksen
toimintasuunnitelma
yhteensä
Toteutuneet eurot ja tunnit
26. Kärkihankkeet painopistealueittain 1.1-31.3.2016
Kululajeittain
Huom. Näkymässä vain osa raportista!
17.5.2016Valtio Expo 2016
TKTT20 TKTT21 TKTT22 TKTT23 TKTT152 TKTT15
Henkilöstökulut Vuokrat Palvelujen ostot Muut kulut
SIIRTOTALOUDEN
TUOTOT JA KULUT
TUOTOT VEROISTA JA
PAKOLLISISTA MAKSUISTA
Summa
kotival.
Summa
kotival.
Summa
kotival.
Summa
kotival.
Summa
kotival.
Summa
kotival.
Summa
kotival.
001.2016 - 003.2016
Toteuma
001.2016 - 003.2016
Toteuma
001.2016 - 003.2016
Toteuma
001.2016 - 003.2016
Toteuma
001.2016 - 003.2016
Toteuma
001.2016 - 003.2016
Toteuma
001.2016 - 003.2016
Toteuma
Projekti EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
R23S Sipilän 1. hallitus 12 442 510 1 001 489 11 002 141 203 71 479 11 200 000 17 338
R23S2 OSAAMINEN JA KOULUTUS 77 269 41 204 927 31 009 734 3 394
R29S21 Oppimisympäristöt ja digitalisaatio 17 226 16 073 1 154
R29S22 Toisen asteen ammatillinen koulutus 1 560 1 560
R29S23 Siirtyminen työelämään 15 232 5 270 927 8 366 668
R29S24 Taiteen ja kulttuuriin saavutettavuus 20 069 2 329 14 280 66 3 394
R32S25 Korkeakoulut ja elinkeinoelämä 19 839 12 630 7 209
R29S26 Nuorisotakuusta yhteisötakuuseen 3 342 3 342
R23S3 HYVINVOINTI JA TERVEYS 366 181 313 407 467 39 400 8 390 4 518
R33S31 Palvelut asiakaslähtöisiksi 63 382 61 246 322 1 556 258
R33S32 Terveys, hyvinvointi ja eriarvoisuus 23 972 23 643 70 181 43 34
R33S33 Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma 120 287 99 238 75 13 015 5 982 1 977
R33S34 Ikäihmisten kotihoito ja omaishoito 99 219 70 970 24 581 1 449 2 219
R33S35 Osatyökykyiset työhön 59 321 58 310 66 916 29
LKP -tili Kokonaistulos
Kululajit
Hallituksen
toimintasuunnitelma
yhteensä
Painopiste
-alue
Kärkihanke
28. Raportointi jatkossa
• Toistaiseksi kärkihankekokonaisuuden
raportointi toteutetaan erillisraportointina
Palkeiden toimesta. Kiekun
konserniraportoinnin kehittäminen on
mukana Kiekun pienkehittämis-
suunnitelmassa vuosille 2016-2017.
• Kärkihankeraportointi on ensimmäisiä
ilmentymiä yhteisen järjestelmän
mahdollistamasta uudenlaisesta
konsernitasoisesta raportoinnista.
17.5.2016Valtio Expo 2016
R23S
Sipilän 1. hallitus
R23S1
TYÖLLISYYS JA KILPAILUKYKY
R32S11
Kilpailukykyinen yritystoiminta
R32S111
Team Finland
OH320-S11100-01
R32S112
Yritystenrahoitusasema ja oma
pääoma
R32S12
Kannustinloukut ja
rakenteellinen työttömyys
R23S2
OSAAMINEN JA KOULUTUS
R23S3
HYVINVOINTI JA TERVEYS
R23S4
BIOTALOUS JA PUHTAAT
RATKAISUT
R32S41
Hiiletön, puhdas, uusiutuva
energia
R32S42
Uudet metsätuotteet
R32S421
Puun tarjonta ja monipuolinen
käyttö
R32S4211
R32S42111
OH320-S42100-01-01
R32S42112
OH320-S42100-02-01
OH320-S42100-02-02
R32S4212
R32S422
Biotalouden tuotteet ja palvelut
OH320-S42200-01
OH320-S42200-02
OH320-S42200-03
R23S5
DIGITALISAATIO KOKEILUT
JA NORMIEN PURKAMINEN