LAMPIRAN PERDES NOMOR 1 TAHUN 2017

1. JUMLAH JUMLAH LEBIH/
ANGGARAN REALISASI KURANG
(Rp.) (Rp.) (Rp.)
3 4 5
1
1 1
1 1 1 Hasil Usaha - - -
1 1 2 Hasil Aset Desa - - -
1 1 3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong - - -
1 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa - - -
1 2 Pendapatan Transfer - - -
1 2 1 Dana Desa 834.888.000 834.358.000 530.000 99,94 %
1 2 2 Bagi hasil dari Pajak & Retribusi daerah Kab./kota - - -
1 2 3 Alokasi Dana Desa 1.632.860.749 1.604.628.228 28.232.521 98,27 %
2.467.748.749 2.438.986.228 28.762.521
1 2 4 Bantuan keuangan dari APBD Provinsi - - -
1 2 5 Bantuan keuangan dari APBD Kabupaten - - -
- - -
1 3 Pendapatan Lain-lain - - -
1 3 1 - - -
1 3 2 250.000.000 250.000.000 -
250.000.000 250.000.000 -
JUMLAH PENDAPATAN 2.717.748.749 2.688.986.228 28.762.521
2 BELANJA DESA
2 1
2 1 1 Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan - - -
2 1 1 1 Belanja Pegawai - - -
2 1 1 1 1 Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa - - -
2 1 1 1 1 1 Penghasilan Tetap Kepala Desa 42.000.000 42.000.000 -
2 1 1 1 1 2 Penghasilan Tetap Perangkat Desa (5 Orang) 105.000.000 105.000.000 -
147.000.000 147.000.000 -
2 1 1 1 2 Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa - - -
2 1 1 1 2 1 Tunjangan Kepala Desa 3.600.000 3.600.000 -
2 1 1 1 2 2 Tunjangan Perangkat Desa (5 Orang) 6.000.000 6.000.000 -
9.600.000 9.600.000 -
2 1 2 2 Belanja Barang dan Jasa -
2 1 2 2 1 Belanja Bahan - - -
2 1 2 2 1 1 Belanja Alat Tulis Kantor 10.000.000 10.000.000 -
2 1 2 2 1 2 Belanja Peralatan dan perlengkapan Kantor Desa 2.000.000 2.000.000 -
12.000.000 12.000.000 -
2 1 2 2 2 Belanja Jasa Kantor - - -
2 1 2 2 2 1 Belanja Air (PDAM) Kantor Desa 1.400.000 1.356.528 43.472
2 1 2 2 2 2 Belanja Listrik Kantor Desa 1.200.000 1.186.000 14.000
2 1 2 2 2 3 Belanja Benda Pos (Materai 6000) 1.120.000 1.120.000 -
3.720.000 3.662.528 57.472
2 1 2 2 3 Belanja Pemeliharaan - - -
2 1 2 2 3 1 Belanja Pemeliharaan Peralatan Ktr (Laptop, CPU & Printer) 1.300.000 1.300.000 -
2 1 2 2 3 2 Belanja Pemeliharaan Pajak dan Kendaraan Motor Dinas 2.000.000 2.000.000 -
2 1 2 2 3 3 Belanja Pemeliharaan Speedboad Dinas Pemdes Salimbatu 3.700.000 3.700.000 -
7.000.000 7.000.000 -
2 1 2 2 4 Belanja Cetak dan penggandaan - - -
2 1 2 2 4 1 2.211.000 2.211.000 -
2 1 2 2 4 2 5.000.000 5.000.000 -
7.211.000 7.211.000 -
2 1 2 2 6 - - -
2 1 2 2 6 1 Belanja sewa meja dan kursi - - -
- - -
TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
-
Jumlah -
Belanja Cetak dan Jilid -
Jumlah -
Belanja sewa perlengkapan dan peralatan -
-
Jumlah -
-
Belanja penggandaan -
-
Jumlah -
-
-
-
-
Jumlah -
-
-
-
-
Jumlah -
-
-
-
-
Jumlah -
-
-
BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
-
-
-
Lain-lain Pendapatan Desa yang sah PAD
Jumlah
-
-
Jumlah -
-
Hibah & Sumbangan dari Pihak Ke - 3 yg tidak mengikat -
-
-
-
-
Jumlah -
PENDAPATAN
Pendapatan Asli Desa
-
-
KODE REKENING URAIAN KET.
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
1 2 6
LAMPIRAN I
PERATURAN DESA SALIMBATU
PEMERINTAH DESA SALIMBATU
TAHUN ANGGARAN 2016
NOMOR 01 TAHUN 2017
TAHUN ANGGARAN 2016
Page 1

2. 2 1 2 2 7 Belanja Makanan dan minuman - - -
2 1 2 2 7 1 Belanja Makanan dan minuman rapat 8.000.000 8.000.000 -
8.000.000 8.000.000 -
2 1 2 2 8 Belanja Pakaian Dinas - - -
2 1 2 2 8 1 Belanja Pakaian Dinas (Kemeja Putih) 2.200.000 2.200.000 -
2.200.000 2.200.000 -
2 1 2 2 9 Belanja perjalanan dinas - - -
2 1 2 2 9 1 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 55.000.000 54.275.000 725.000
55.000.000 54.275.000 725.000
2 1 2 2 10 Belanja bahan bakar minyak (BBM) Speedboad dinas Pemdes 8.000.000 8.000.000 -
2 1 2 2 11 Tunjangan Ketua-ketua RT (53 Orang) 477.000.000 477.000.000 -
2 1 2 2 12 Honor Petugas Keamanan Desa (Staf Desa) 14.400.000 14.400.000 -
2 1 2 2 13 Honor Petugas Pengairan (Staf Desa) 14.400.000 14.400.000 -
2 1 2 2 14 3.600.000 3.600.000 -
2 1 2 2 15 Honor Penjaga Kantor Desa (Security) 14.400.000 14.400.000 -
2 1 2 2 16 Honor Cleaning Service Kantor Desa 9.000.000 9.000.000 -
2 1 2 2 17 Honor Bendahara Desa 15.750.000 15.750.000 -
2 1 2 2 18 Honor PTPKD : - - -
- Kepala Desa (Penanggung Jawab) 5.400.000 5.400.000 -
- Sekretaris Desa (Koordinator) 4.800.000 4.800.000 -
- Kaur Keuangan (Pelaksana) 4.200.000 4.200.000 -
- Kaur Umum (Pelaksana) 4.200.000 4.200.000 -
- Bendahara Desa (Pelaksana) 4.200.000 4.200.000 -
2 1 2 2 19 Belanja Penyusunan Profil Desa 2.000.000 2.000.000 -
2 1 2 2 20 Belanja Penyusunan RPJM Desa 5.000.000 5.000.000 -
2 1 2 2 21 Belanja Penyusunan LPPD 3.000.000 3.000.000 -
2 1 2 2 22 Belanja Musrenbang Desa 8.000.000 8.000.000 -
2 1 2 2 23 Belanja Penyediaan data, Buku Administrasi Pem. Desa 1.600.000 1.600.000 -
598.950.000 598.950.000 -
2 1 2 3 Belanja Modal - - -
2 1 2 3 1 Belanja Modal Pengadaan Tanah 250.000.000 250.000.000 -
250.000.000 250.000.000 -
2 1 2 3 2 Belanja modal sarana prasarana - - -
2 1 2 3 2 1 Belanja Komputer 10.000.000 10.000.000 -
2 1 2 3 2 2 Belanja Printer Canon (2 Unit) 2.000.000 2.000.000 -
2 1 2 3 2 3 Belanja Kursi Plastik (50 Unit) 5.500.000 5.500.000 -
2 1 2 3 2 4 Belanja Televisi Warna (1 Unit) 2.500.000 2.500.000 -
2 1 2 3 2 5 Pengadaan Sound System BPU Desa 17.041.884 17.041.884 -
2 1 2 3 2 6 Belanja Rehab Kantor Desa 70.000.000 69.900.000 100.000
107.041.884 106.941.884 100.000
2 1 3 Pembayaran Tunjangan BPD dan Operasional BPD - - -
2 1 3 1 - - -
2 1 3 1 7 Tunjangan BPD - - -
2 1 3 1 7 1 Tunjangan Ketua BPD 9.600.000 9.600.000 -
2 1 3 1 7 2 Tunjangan Wakil Ketua BPD 8.400.000 8.400.000 -
2 1 3 1 7 3 Tunjangan Sekretaris BPD 7.200.000 7.200.000 -
2 1 3 1 7 4 Tunjangan Anggota BPD 48.000.000 48.000.000 -
73.200.000 73.200.000 -
2 1 3 1 8 Uang Sidang BPD - - -
2 1 3 2 Belanja Barang dan Jasa - - -
2 1 3 2 1 Belanja Bahan - - -
2 1 3 2 1 1 Belanja Alat Tulis Kantor 5.000.000 5.000.000 -
2 1 3 2 1 2 4.000.000 4.000.000 -
2 1 3 2 1 3 7.840.000 7.840.000 -
2 1 3 2 1 4 Belanja Listrik Kantor BPD 1.500.000 1.500.000 -
2 1 3 2 1 5 Belanja Printer Canon PIXMA 2.000.000 2.000.000 -
2 1 3 2 1 6 Belanja Kursi Putar 1.950.000 1.950.000 -
2 1 3 2 1 7 Belanja Kursi Plastik 1.200.000 1.200.000 -
23.490.000 23.490.000 -
2 1 3 2 4 Belanja cetak dan penggandaan - - -
2 1 3 2 4 1 Belanja cetak/foto copy 2.034.000 2.034.000 -
2.034.000 2.034.000 -
2 1 3 2 7 Belanja Makanan dan minuman rapat 4.000.000 4.000.000 -
2 1 3 2 8 Perjalanan dinas dalam daerah 20.000.000 19.750.000 250.000
2 1 3 2 9 Honor Staf Sekretariat BPD 6.000.000 6.000.000 -
30.000.000 29.750.000 250.000
-
Jumlah -
-
-
Jumlah -
-
-
-
-
-
-
Jumlah -
-
-
Peralatan dan Perlengkapan Kantor BPD -
Perawatan/Pemeliharaan Kantor BPD -
-
-
Jumlah -
-
-
-
Belanja Pegawai -
-
-
-
-
-
-
-
(ADD)
Jumlah -
-
PAD
Jumlah -
-
-
-
-
-
-
Jumlah -
-
-
-
-
-
-
Honor Petugas Pemungut Pendapatan (Staf Desa) -
-
-
-
-
Jumlah
-
-
-
-
-
-
Jumlah -
-
-
-
-
Jumlah -
Page 2

3. 2 1 4 Pembayaran Insentif RT - - -
2 1 4 1 Belanja Pegawai - - -
2 1 4 1 9 Insentif RT (53 RT) 53.000.000 53.000.000 -
1.389.446.884 1.388.314.412 1.132.472
2 2 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
2 2 1 Kegiatan - - -
2 2 1 1 Belanja pegawai - - -
2 2 1 1 9 Honor Tim Pengelola Kegiatan (TPK) : - - -
5.400.000 5.400.000 -
4.950.000 4.950.000 -
4.500.000 4.500.000 -
18.000.000 18.000.000 -
2 2 1 2 Belanja Barang dan Jasa - - -
2 2 1 3 Belanja Modal - - -
2 2 1 3 3 Belanja Modal Pembangunan - - -
2 2 1 3 3 1 190.000.000 189.875.000 125.000
2 2 1 3 3 2 Belanja Modal Semenisasi Jalan RA Kartini 76.105.000 76.000.000 105.000
2 2 1 3 3 3 50.000.000 50.000.000 -
2 2 1 3 3 4 Belanja Modal Siring dan Timbunan Gang TK Negeri 185.000.000 184.900.000 100.000
2 2 1 3 3 5 Belanja Modal Siring dan Timbunan Gang H. Gambar 135.526.000 135.426.000 100.000
2 2 1 3 3 6 Belanja Modal Rehab Gedung BPU Bayataka Intimung 80.000.000 79.900.000 100.000
2 2 1 3 3 7 Belanja Modal Rehab Posyandu Seroja RT. 005 76.197.000 76.097.000 100.000
2 2 1 3 3 8
Belanja Modal Rehab
Poskesdes SP. 7 50.000.000 50.000.000 -
875.678.000 875.048.000 630.000
2 3 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
2 3 1 2 13 Pemberian barang kepada masyarakat - - -
22.060.000 22.060.000 -
100.000.000 100.000.000 -
16.985.749 16.985.000 749
2 3 1 2 14 Pemberian uang kepada masyarakat/kelompok masyarakat - - -
- Honor Petugas Kebersihan Makam (1 Orang) 3.000.000 3.000.000 -
- Honor Pembantu Pencatat Nikah (P3N) Penghulu 3.600.000 3.600.000 -
- Pembinaan Petugas Posyandu Seruni (7 Orang) 5.040.000 5.040.000 -
- Pembinaan Petugas Posyandu Seroja (7 Orang) 5.040.000 5.040.000 -
- Pembinaan Petugas Posyandu Dahlia SP.7 (7 Orang) 5.040.000 5.040.000 -
- Pembinaan Petugas Posyandu Teratai Antal (7 Orang) 5.040.000 5.040.000 -
- Pembinaan Petugas Posyandu Mekar Sari (7 Orang) 5.040.000 5.040.000 -
- Pembinaan Petugas Posyandu Plamboyan SP. 5 (7 Orang) 5.040.000 5.040.000 -
- Pembinaan Petugas Posyandu Edelweis SP. 5A (7 Orang) 5.040.000 5.040.000 -
- Pembinaan Petugas Posyandu Kasih Bunda SP. 6 (7 Org) 5.040.000 5.040.000 -
- Pembinaan Petugas Posyandu Lansia Mekar S.batu (5 Org) 3.600.000 3.600.000 -
- Pembinaan Petugas Posyandu Lansia Husada Bakti (5 Org) 3.600.000 3.600.000 -
- Pembinaan Guru Paud Kesapul Penekindi (3 Orang) 5.400.000 5.400.000 -
- Pembinaan Guru Paud Tutun Piasau (5 Orang) 9.000.000 9.000.000 -
- Pembinaan Guru Paud Kuncup Mekar SP.7 (4 Orang) 7.200.000 7.200.000 -
- Pembinaan Guru Paud Cahaya Antal (2 Orang) 3.600.000 3.600.000 -
- Pembinaan Guru Paud Hidayah SP.5 (4 Orang) 7.200.000 7.200.000 -
- Pembinaan Guru Paud Ar-Rofiqi SP.5 (2 Orang) 3.600.000 3.600.000 -
- Pembinaan Guru Paud Makarima (4 Orang) 7.200.000 7.200.000 -
- Pembinaan Guru Honorer SMA Swasta Salimbatu (17 Org) 40.800.000 40.800.000 -
277.165.749 277.165.000 749
2 3 1 2 14 1 Uang penghargaan/operasional - - -
- Operasional LPM 20.000.000 20.000.000 -
- Operasional PKK 20.000.000 20.000.000 -
- Operasional Lembaga Adat 5.000.000 5.000.000 -
- Operasional Karang Taruna 5.000.000 5.000.000 -
- Operasional Pengurus Hari Besar Islam (PHBI) 5.000.000 5.000.000 -
- Operasional Perpustakaan Desa 5.000.000 5.000.000 -
- Operasional Bis Sekolah 4.000.000 4.000.000 -
- Operasional Desa Siaga Aktif 2.000.000 2.000.000 -
- Operasional Gerakan Sayang Ibu (GSI) 1.500.000 1.500.000 -
67.500.000 67.500.000 -
344.665.749 344.665.000 749
-
-
-
Jumlah -
Jumlah Bidang Pembinaan Kemasyarakatan -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Jumlah -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- Pengadaan alat bermain untuk 2 Paud Desa Salimbatu DD
- Pengadaan alat penunjang untuk 10 Posyandu Desa DD
- Pengadaan Keranda (ADD)
DD
DD
Jumlah Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa -
DD
Belanja Modal Rehab Jembatan dan Ponton RT. II (ADD)
DD
DD
(ADD)
- Anggota (4 Orang) -
-
-
-
Belanja Modal Pembukaan Badan Jln Samping Kantor Desa DD
-
- Kepala Desa (Penanggung Jawab) -
- Sekretaris Desa (Ketua) -
- Kaur Pembangunan (Sekretaris) -
Jumlah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa -
-
-
-
-
-
Page 3

4. 2 4 BIDANG PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN
2 4 1 Bimtek Kelembagaan LPM, PKK (25 Peserta) 20.000.000 20.000.000 -
2 4 2 Bimtek Administrasi Ketua-ketua RT (53 RT) 35.000.000 35.000.000 -
2 4 3 - - -
pelatihan, bimtek yang dilaksanakan oleh instansi pem. dan - - - -
lembaga lainnya baik dlm daerah maupun luar daerah 70.000.000 43.000.700 26.999.300
125.000.000 98.000.700 26.999.300
2 5 BIDANG TAK TERDUGA
2.734.790.633 2.706.028.112 28.762.521 98,95 %
SURPLUS / DEFISIT - (28.762.521) -
3 PEMBIAYAAN
3 1 Penerimaan Pembiayaan
3 1 1 SILPA (Tahun 2016) - (28.762.521) -
3 1 2 Pencairan Dana Cadangan - - -
3 1 3 Hasil Kekayaan Desa yang dipisahkan - - -
- (28.762.521) -
3 2
3 2 1 Pembentukan Dana Cadangan - - -
3 2 2 Penyertaan Modal Desa - - -
- - -
pengeluaran pembiayaan) - - -
dengan hasil surplus/defisit) - 28.762.521 -
-
-
Pembiayaan Netto (Penerimaan pembiayaan dikurangi -
SILPA tahun berjalan (Selisih antara pembiayaan netto -
-
-
ASNAWI
Pengeluaran Pembiayaan
-
-
JUMLAH Rp. -
-
JUMLAH Rp. -
KEPALA DESA SALIMBATU
JUMLAH BELANJA
-
-
-
Jumlah Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan -
-
-
Peningkatan kapasitas Pem. Desa & lembaga desa mengikuti - -
Page 4

5. TAHUN 2016 TAHUN N -1
(Tahun Peroide (Tahun 2015
Pelaporan) Sebelumnya)
I.
A.
1. Kas Desa
a. Uang kas di Bendahara Desa 351.307 12.277.612
b. 28.411.214 4.764.272
2. Piutang
a. Piutang Sewa Tanah 0 0
b. Piutang Sewa Gedung 0 0
28.762.521 17.041.884
B.
1. Investasi Permanen
- Penyertaan Modal Pemerintah Desa
2. Aset Tetap
- Tanah 209.550.000 0
- Peralatan dan Mesin 11.020.000 15.020.000
- Gedung dan Bangunan 325.897.000 416.264.000
- Jalan, Jaringan dan Instalasi 586.201.000 69.999.000
1.132.668.000 501.283.000
JUMLAH ASET (A + B) 1.161.430.521 518.324.884
II. 0 0
0 0
1.161.430.521 518.324.884
LAMPIRAN II
NOMOR 01 TAHUN 2017
PERATURAN DESA
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2016
TENTANG LAPORAN KEKAYAAN MILIK DESA
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2016
LAPORAN KEKAYAAN MILIK DESA
URAIAN
ASET DESA
ASET LANCAR
JUMLAH KEKAYAAN BERSIH (I - II)
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
Rekening Kas Desa (ADD + DD)
ASET TIDAK LANCAR
JUMLAH ASET LANCAR
A S N A W IA S N A W I
Kepala Desa Salimbatu
Salimbatu, 16 Januari 2017
Page 5

6. Desa : Salimbatu
Kecamatan : Tanjung Palas Tengah
Kabupaten : Bulungan
Sumber Jumlah
Dana (Rp)
- - - - - -
Sub Total Jenis Kegiatan (1) Rp. 0
- - - - - -
Sub Total Jenis Kegiatan (2) Rp. 0
- - - - - -
Sub Total Jenis Kegiatan (3) Rp. 0
- - - - - -
Jumlah Total Rp. 0
-
Salimbatu, 16 Januari 2017
Kepala Desa Salimbatu
ASNAWI
DAERAH YANG MASUK KE DESA
PROGRAM SEKTORAL DAN PROGRAM DAERAH YANG MASUK KE DESA
Volume SatuanNo. Jenis Kegiatan
LAMPIRAN III
NOMOR 01 TAHUN 2017
TENTANG LAPORAN PROGRAM SEKTORAL DAN PROGRAM
-
-
PERATURAN DESA
Lokasi Kegiatan Rincian Kegiatan
-
Page 6