1. A. Keragaman Sumber Daya Manusia Organisasi
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu
pada bulan Maret 2015 memiliki SDM sebagai berikut :
Tabel 1.
Rekapitulasi Pegawai Menurut Golongan, Pendidikan Akhir, dan Jenis Kelamin
Per Maret 2015
No
Pendidikan
Akhir
Golongan
JumlahGol. I Gol. II Gol. III Gol. IV
L P L P L P L P
1 S3 0 0 0 0 0 0 3 1 4
2 S2 0 0 0 0 3 3 6 0 12
3 S1 0 0 0 0 13 9 3 0 25
4 D4 0 0 0 1 4 4 0 0 9
5 SM 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 D3 0 0 4 2 1 0 0 0 7
7 D2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 D1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 SLTA 0 0 16 5 6 2 0 0 29
10 SLTP 2 0 0 0 0 0 0 0 2
11 SD 6 0 1 0 0 0 0 0 7
Jumlah
8 0 21 8 27 18 12 1
958 29 45 13
Tabel 2.
Rekapitulasi Pegawai Menurut Golongan Ruang dan Gaji
Per Maret 2015
No Golongan
Ruang
Jumlah
A B C D E
1 I 0 1 4 3 8
2 II 5 11 8 5 29
3 III 9 17 9 10 45
4 IV 6 6 1 0 0 13
Jumlah 20 35 22 18 0 95
Jumlah pegawai Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu adalah 127 orang, yang terdiri dari 92
orang PNS, 3 orang CPNS, dan 32 Tenaga Harian Lepas (THL).
2. B. Rencana, Realisasi Anggaran dan Kegiatan (Output)
Tabel 3
Komposisi Alokasi dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Sumber Dana
No Sumber dana Pagu (Rp.) Realisasi (Rp.) %
1 Rupiah murni 23.961.974.000,- 3.743.115.257,- 15,62
2 PNBP 934.200.000,- 20.000.000,- 2,14
Total 24.896.174.000,- 3.763.115.257,- 15,12
Tabel 4
Komposisi Alokasi dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja
No Jenis Belanja Pagu (Rp.) Realisasi (Rp.) %
1 Belanja Pegawai 5.645.035.000,- 1.218.715.885,- 21,59
2 Belanja Barang 14.805.639.000,- 1.351.530.372,- 9,13
3 Belanja Modal 4.445.500.000,- 1.192.869.000,- 26,83
Total 24.896.174.000,- 3.763.115.257,- 15.12
Tabel 5
Komposisi Alokasi dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Kegiatan (Output)
No Kegiatan / Output Pagu (Rp.) Realisasi (Rp.) %
Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian
1 Aparatur yang mengikuti pelatihan
teknis pertanian
3.338.464.000,- 365.791.000,- 10,96
2 Non aparatur yang mengikuti
pelatihan teknis pertanian
3.014.893.000,- 231.600.000,- 7,68
3 Kelembagaan pelatihan pertanian
yang difasilitasi dan dikembangkan
185.300.000,- 13.200.000,- 7,12
4 Ketenagaan pelatihan pertanian
yang difasilitasi dan dikembangkan
1.511.160.000,- 0,- 0,-
5 Kelembagaan petani yang
difasilitasi dan terklasifikasi
86.600.000,- 5.797.000,- 6,69
6 Aparatur yang mengikuti pelatihan
fungsional pertanian
428.017.000,- 7.373.000,- 1,72
7 Non aparatur yang mengikuti 149.790.000,- 0,- 0,-
3. pelatihan manajemen dan
kewirausahaan pertanian
8 Dokumen program dan kerjasama
pelatihan pertanian yang dihasilkan
559.021.000,- 70.270.651,- 12,57
9 Dokumen penyelenggaraan
pelatihan pertanian yang dihasilkan
783.054.000,- 31.340.000,- 4,00
10 Dokumen kelembagaan pelatihan
pertanian yang dihasilkan
223.800.000,- 29.435.200,- 13,15
11 Dokumen evaluasi pelatihan
pertanian yang dihasilkan
343.250.000,- 4.651.500,- 1,36
12 Layanan perkantoran 8.796.625.000,- 1.790.787.906,- 20,36
13 Perangkat pengolah data dan
komunikasi
31.190.000,- 0,- 0,-
14 Peralatan dan fasilitas perkantoran 2.520.925.000,- 876.715.000,- 34,78
15 Gedung/bangunan 2.924.085.000,- 336.154.000,- 11,50
Jumlah 24.896.174.000,- 3.763.115.257,- 15,12
C. Realisasi Anggaran dan Kegiatan
1. Realisasi anggaran
a. Fluktuasi anggaran dan serapan anggaran
Tabel 6
Perkembangan Realisasi Anggara sampai dengan Bulan Maret 2015
Bulan Pagu
Realisasi bulan
ini (Rp.)
Realisasi sd.
Bulan ini (Rp.)
Realisasi
(%)
Januari 20.768.145.000,- 360.480.065,- 360.480.065,- 1,74
Februari 24.259.955.000,- 1.487.988.626.- 1.848.468.691,- 7,62
Maret 24.896.174.000,- 1.914.646.566,- 3.763.115.257,- 15,12
Jumlah 3.763.115.257,- 3.763.115.257,-
4. Gambar 1
Fluktuasi Anggaran dan Serapan Anggaran Tahun 2015
(dalam jutaan rupiah)
b. Pagu dan realisasi anggaran menurut jenis belanja
Gambar 2
Pagu dan Realisasi Anggaran Menurut Jenis Belanja Pegawai Tahun 2015.
(dalam jutaan rupiah)
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
Pagu Realisasi sd. Bulan ini
(Rp.)
20.768
360
24.260
1.848
24.896
3.763
Januari Februari Maret
-
2.000
4.000
6.000
Januari
Februari
Maret
Anggaran
Januari Februari Maret
Pagu 5.645,04 5.645,04 5.645,04
Realisasi 360,48 790,90 1.218,72
5. Gambar 3
Pagu dan Realisasi Anggaran Menurut Jenis Belanja Modal Tahun 2015.
(dalam jutaan rupiah)
Gambar 4
Pagu dan Realisasi Anggaran Menurut Jenis Belanja Barang Tahun 2015.
(dalam jutaan rupiah)
-
2.000
4.000
6.000
Januari
Februari
Maret
Anggaran
Januari Februari Maret
Pagu 4.445,50 4.445,50 4.445,50
Realisasi - 530,30 1.192,87
-
5.000
10.000
15.000
Januari
Februari
Maret
Anggaran
Januari Februari Maret
Pagu 10.677,61 14.169,42 14.805,64
Realisasi - 527,27 1.351,53
6. -
200.000,00
400.000,00
600.000,00
800.000,00
1.000.000,00
1.200.000,00
Target Realisasi
c. Realisasi PNBP
Tabel 7
Target dan Realisasi PNBP Bulan Maret 2015
Uraian Target
Realisasi
Maret s/d Maret
Penerimaan umum - 269,614.00 10,308,830.00
Penerimaan fungsional 1,038,000,000.00 95,194,000.00 272,391,000.00
Jumlah 1,038,000,000.00 95,463,614.00 282,699,830.00
Gambar 5
Realisasi PNBP Bulan Maret 2015
(dalam ribuan rupiah)
Gambar 7
Pagu dan Realisasi PNBP Bulan Maret 2015
(dalam ribuan rupiah)
Penerimaan
umum
10.309
Penerimaan
fungsional
272.391
7. 2. Realisasi kegiatan
a. Realisasi kegiatan DIPA
Tabel 8
Target dan Realisasi Kegiatan Per Output DIPA Bulan Maret 2015
No Kegiatan / Output Target Realisasi Satuan %
1 Aparatur yang mengikuti pelatihan teknis pertanian 1.140 128 orang 11,23
2 Non aparatur yang mengikuti pelatihan teknis pertanian 1.080 90 orang 8,33
3 Kelembagaan pelatihan pertanian yang difasilitasi dan
dikembangkan
1 - unit -
4 Ketenagaan pelatihan pertanian yang difasilitasi dan
dikembangkan
208 - orang -
5 Kelembagaan petani yang difasilitasi dan terklasifikasi 16 - unit -
6 Aparatur yang mengikuti pelatihan fungsional pertanian 120 30 orang 25.00
7 Non aparatur yang mengikuti pelatihan manajemen dan
kewirausahaan pertanian
30 - orang -
8 Dokumen program dan kerjasama pelatihan pertanian
yang dihasilkan
5 - dokumen -
9 Dokumen penyelenggaraan pelatihan pertanian yang
dihasilkan
4 - dokumen -
10 Dokumen kelembagaan pelatihan pertanian yang
dihasilkan
2 - dokumen -
11 Dokumen evaluasi pelatihan pertanian yang dihasilkan 3 - dokumen -
12 Layanan perkantoran 12 3 bulan
layanan
25,00
13 Perangkat pengolah data dan komunikasi 2 - Unit -
14 Peralatan dan fasilitas perkantoran 277 48 Unit 17,33
15 Gedung/bangunan 2.233 325 M2 14,55
8. b. Realisasi Kegiatan Kerjasama
Tabel 9
Realisasi Kegiatan Kerjasama Penyelenggaraan Diklat
Bulan Maret 2015
No.
Bentuk dan Judul
Kerjasama
Waktu dan
Tempat
Pelaksanaan
Sasaran
Kerjasama
(termasuk
Volume)
Mitra Kerjasama
1
Diklat Teknis
Paramedik Veteriner
23 - 29 Maret
di BBPP Batu
15 orang
DisTanBun dan Peternakan Kab.
Teluk Wondama
DisNakKan Kab. Merauke
DisNakKesWan Kab. Ngawi
DisTanNak Kab. Banjar
Jumlah bulan ini 15 orang
Tabel 10
Realisasi Kegiatan Kerjasama Pemanfaatan Pendayagunaan Ketenagaan
Bulan Maret 2015
No.
Bentuk dan Judul
Kerjasama
Mitra Kerjasama
Waktu dan Tempat
Pelaksanaan
Volume
1
Sebagai Narasumber
Pengolahan Limbah ternak
(Kompos, Pupuk Cair, Bio
Urine)
Direktorat Jenderal
Pengolahan dan
Pemasaran Hasil
Pertanian Jakarta
18 - 19 Maret 2015,
di Balai Penelitian
Ternak Ciawi
1
orang
Widyaiswara
BBPP Batu
- Ir. Teguh Wibowo
2
Sebagai Narasumber
mengenai Inovasi
Teknologi Pakan untuk
Efisiensi Usaha Sapi Potong
Dinas Peternakan
Kab. Lumajang
18 Maret 2015, di
Dinas Peternakan
Kab. Lumajang
1
orang
Widyaiswara
BBPP Batu
- Dr. Ir Isnandar, MP
Jumlah 7
orang
Widyaiswara
Tabel 11
Realisasi Kegiatan Kerjasama Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Bulan Maret 2015
No.
Bentuk dan
Judul Kerjasama
Waktu
Pelaksanaan
Sasaran
Kerjasama
(termasuk
Volume)
Mitra Kerjasama
1
Sewa Asrama dan
Aula
23 - 27 maret
2015
34 orang Ditjennak Keswan I
2
Sewa Asrama dan
Aula
18 - 19 maret
2015
100 orang
Pertemuan Penyuluh Kehutanan
jawa Timur tahun 2015
Kementerian Kehutanan Provinsi
3 Sewa Asrama dan 6 - 8 maret 40 orang PIDHI
9. Aula 2015
4
Sewa Asrama dan
Aula
11 - 13 maret
2015
35 orang
Sosialisasi Teknologi Degreening
Jeruk Dir.Budidaya (bu olivia)
5
Sewa Asrama dan
Aula
3 - 6 maret
2015
40 orang Dirjen Horti (bu santi)
6
Sewa Asrama dan
Aula
8 - 12 maret
2015
43 orang
Badan Diklat Kab Malang (bidan
desa angk II)
7
Sewa Asrama dan
Aula
25 - 26 maret
2015
80 orang
Rapat Koordinasi Dana Bergulir
(BKP Jatim) Pak Sudarsono
8
Sewa Asrama dan
Aula
20 - 22 maret
2015
75 orang
Pertemuan Penyuluh Kehutanan
jawa Timur tahun 2015
Kementerian Kehutanan
9
Sewa Asrama dan
Aula
27 - 28 maret
2015
60 orang
Konvensi RSKKNI Bidang
Pengembangan Bibit Ternak
10
Sewa Asrama dan
Aula
30 Maret - 2
April 2015
150 orang
Balai Besar Penyakit Hewan
Wates Sosialisasi Gangguan
Reproduksi
Jumlah bulan ini 657 orang
c. Realisasi Kegiatan Kerjasama / Pengabdian Masyarakat
Tabel 12
Realisasi Kegiatan Prakerin Bulan Maret 2015
No. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Volume Mitra Kerjasama
NIHIL
Jumlah bulan ini 0 orang
Tabel 13
Realisasi Kegiatan PKL Bulan Maret 2015
No. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Volume Mitra Kerjasama
1 2 - 31 Maret 2015, di BBPP Batu 8 orang
Universitas Negeri
Gorontalo
Jumlah bulan ini 8 orang
Tabel 14
Realisasi Kegiatan Magang Bulan Maret 2015
No. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Volume Mitra Kerjasama
NIHIL
Jumlah bulan ini 0 orang
10. Prakerin
13
1%
PKL
42
3%
Magang
49
4%
Kunjungan
1281
92%
Tabel 15
Realisasi Kegiatan Kunjungan Bulan Maret 2015
No. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Volume Mitra Kerjasama
1 05 Maret 2015,di BBPP Batu 57 orang MTS Sunan Giri Surabaya
Jumlah 57 orang
Gambar 8
Perbandingan Kegiatan Prakerin, PKL, Magang, dan Kunjungan
sampai dengan Bulan Maret 2015 di BBPP Batu
(orang)
Tabel 16
Pegawai yang Masih Tugas Belajar/Ijin Belajar
No
Nama
Pegawai
Status
Belajar
(TB / IB )
Nama
Sekolah/Fakultas
Ket
Tugas Belajar
1 Ari Khiyatil J, S.Pt, M.Si TB Unibraw Malang S3
2 Dodik Suprapto, S.Pt TB Unibraw Malang S2
3 Eko Saputro, S.Pt TB Undip Semarang S2
Ijin Belajar
1 Ir. Bambang Edy S, MP IB Unibraw Malang S3
2 Sabir, S.Pt, M.Si IB Unibraw Malang S3
3 Wasis Sardjono, S.Pt, M.Si IB Unibraw Malang S3
